세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
273,119,202
240,632,870
32,486,332
[국   1,959,841  교     879,000  양           0  도 270,280,361]
1100
입법및선거관리
7,966,823
7,832,632
134,191
1120
지방의회운영
7,966,823
7,832,632
134,191
1121
의사운영
5,588,373
5,454,182
134,191
100
경상예산
4,945,673
4,489,552
456,121
110
인건비
2,683,807
2,439,234
244,573
101
인건비
2,683,807
2,439,234
244,573
2,032,027
1,839,843
192,184
01 기본급
  봉급                                            
    연봉                      5,330,750원x1명x12월
=
63,969
    봉급조정수당분         63,969,000원x0.55x0.024
=
845
    처우개선비                  64,814,000원x0.029
=
1,880
    4급(28호봉)         2,285,200원x9명x12월x1.024
=
252,725
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(30호봉)         2,094,100원x7명x12월x1.024
=
180,127
    6급(23호봉)        1,683,100원x15명x12월x1.024
=
310,229
    7급(17호봉)        1,366,900원x18명x12월x1.024
=
302,337
    기능7급(16호봉)     1,336,700원x6명x12월x1.024
=
98,553
    기능8급(15호봉)     1,169,900원x6명x12월x1.024
=
86,255
    기능9급(14호봉)                               
      1,026,100원x14명x12월x1.024                                
=
176,523
    기능10급(13호봉)      903,800원x3명x12월x1.024
=
33,318
  상여금                                          
    기말수당                   1,440,067,000원x1/6
=
240,012
    정근수당                1,440,067,000원x1.9/12
=
228,011
  처우개선비                  1,908,090,000원x0.03
=
57,243
427,911
420,630
7,281
02 수당
  시간외근무수당                                  
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정액분          6,840원x75명x15시간x12월x1.024
=
94,557
    초과분                                        
      총무담당관실        6,840원x14명x15시간x10월
=
14,364
      의사담당관실        6,840원x12명x15시간x10월
=
12,312
      전문위원실           6,840원x9명x15시간x10월
=
9,234
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x75명x12월
=
27,000
      부양가족                 20,000원x160명x12월
=
38,400
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x79명x0.19x4회
=
2,792
      고등학생             355,200원x79명x0.15x4회
=
16,837
    정근수당가산금                                
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25년이상                 130,000원x17명x12월
=
26,520
      20년이상~25년미만        110,000원x14명x12월
=
18,480
      15년이상~20년미만         80,000원x12명x12월
=
11,520
      10년이상~15년미만         60,000원x28명x12월
=
20,160
      5년이상~10년미만           50,000원x7명x12월
=
4,200
    모범공무원수당               30,000원x5명x12월
=
1,800
    대우공무원수당                                
      4급(28호봉)                                 
      2,285,200원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,685
      5급(30호봉)                                 
      2,094,100원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
4,632
      6급(22호봉)                                 
      1,659,300원x12명x6/100x12월x1.024                          
=
14,681
      7급(16호봉)                                 
      1,336,700원x13명x6/100x12월x1.024                          
=
12,812
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기능8급(14호봉)                             
      1,139,600원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,681
      기능9급(13호봉)                             
      996,600원x6명x6/100x12월x1.024                             
=
4,409
      기능10급(12호봉)                            
      875,200원x2명x6/100x12월x1.024                             
=
1,291
    위험근무수당                 20,000원x2명x12월
=
480
    관리업무수당(4급)                             
      2,285,200원x9명x10/100x12월x1.024                          
=
25,273
    의사수당                                      
      3급이상                   120,000원x1명x12월
=
1,440
      4급                       100,000원x9명x12월
=
10,800
      5급                        80,000원x7명x12월
=
6,720
      6급                       60,000원x15명x12월
=
10,800
      7급이하                   50,000원x47명x12월
=
28,200
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  처우개선비                    161,021,000원x0.03
=
4,831
172,407
137,384
35,023
03 기타직보수
  전문직                                          
    연봉(라급)                2,236,500원x2명x12월
=
53,676
    봉급조정수당분          53,676,000원x0.6x0.024
=
773
    처우개선비                  54,449,000원x0.029
=
1,580
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x2명x12월
=
720
      부양가족                   20,000원x5명x12월
=
1,200
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x2명x4회
=
372
    의사수당                     50,000원x2명x12월
=
1,200
  청원경찰                                        
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    봉급                1,401,300원x4명x12월x1.024
=
68,877
    상여금                                        
      기말수당                    68,877,000원x1/6
=
11,480
      정근수당                 68,877,000원x1.9/12
=
10,906
    의사수당                     50,000원x4명x12월
=
2,400
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x4명x12월
=
1,440
      부양가족                  20,000원x10명x12월
=
2,400
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x3명x4회
=
558
      고등학생                   355,200원x2명x4회
=
2,842
    감독자수당                   10,000원x1명x12월
=
120
    정근수당가산금                                
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
    시간외근무수당         6,840원x4명x15시간x12월
=
4,925
    처우개선비                   91,263,000원x0.03
=
2,738
27,336
24,460
2,876
04 일용인부임
  청사관리원                                      
    기본급                      24,780원x2명x300일
=
14,868
    상여금                        14,868,000원x1/3
=
4,956
    년월차수당                   24,780원x2명x24일
=
1,190
    주휴수당                     24,780원x2명x52일
=
2,578
    가산금               24,780원x2명x10/100x300일
=
1,487
    피복비                           100,000원x2명
=
200
    4대사회보험                                   
=
2,057
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
24,126
16,917
7,209
05 일시사역인부임
  보일러인부임                  39,600원x1명x125일
=
4,950
  의정활동보조인부임            24,780원x1명x130일
=
3,222
  의정홍보보조인부임            24,780원x2명x130일
=
6,443
  예결특위보조인부임            24,780원x2명x130일
=
6,443
  전산자료입력인부임             24,780원x1명x50일
=
1,239
  4대사회보험                                     
=
1,829
120
경상적경비
2,261,866
2,050,318
211,548
201
일반운영비
590,194
589,698
496
590,194
589,698
496
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    각종회의자료및보고서유인등                    
=
10,000
    관보법령추록대                                
=
5,000
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    신문구독료                                    
=
25,000
    지방자치월간지구독료         7,000원x80부x12월
=
6,720
    정기간행보구독료(12종)                        
=
4,000
    제7대후반기의원수첩제작        5,000원x1,500부
=
7,500
    의회업무용노트구입              10,000원x200부
=
2,000
    의정활동지발간                 5,000,000원x4회
=
20,000
    의회보발간                    18,000원x1,500부
=
27,000
    사진인화및필림구입                            
=
5,000
    의정활동영상홍보물제작                        
=
30,000
    의회안내서및의원명단제작       3,000원x2,000부
=
6,000
    의정연설문집발간                25,000원x300부
=
7,500
    의회해외연수,친선교류단보고서유인             
      15,000원x150부x3회                                         
=
6,750
    조례,동의안및승인안검토보고서유인             
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5,000원x50부x7부서x5회                                     
=
8,750
    도정질문요지서유인           4,000원x200부x4회
=
3,200
    고문변호사사건위임제반수수료     500,000원x4건
=
2,000
    의안및예산안심사보고서유인                    
      2,000원x100부x11회                                         
=
2,200
    의원발의안유인               2,500원x100부x4회
=
1,000
    의정활동및예산안보고서유인                    
      4,000원x200부x10회                                         
=
8,000
    청원서유인                   4,000원x100부x4회
=
1,600
    회의록발간                     635,000원x166부
=
105,410
    속기용녹음테이프구입         1,500원x60개x10회
=
900
    회의록전산시스템소모품구입       50,000원x12회
=
600
    회의록전산자료입력수수료        600원x15,000매
=
9,000
    회의진행녹화저장매체구입                      
      10,000원x20개x10회                                         
=
2,000
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  운영수당                                        
    숙직비                          30,000원x365일
=
10,950
    일직비                       30,000원x2명x80일
=
4,800
    의원연수강사수당             150,000원x6명x2회
=
1,800
    의원연수강사여비보상      45,000원x6명x2회x2일
=
1,080
    고문변호사회의출석수당        50,000원x5명x4회
=
1,000
    고문변호사회의출석여비보상                    
      45,000원x5명x4회                                           
=
900
    자문교수회의출석수당         50,000원x14명x4회
=
2,800
    자문교수회의출석여비보상     45,000원x14명x4회
=
2,520
    공무해외여행심사위원수당      70,000원x7명x2회
=
980
    공무외해외여행심사위원여비                    
      45,000원x7명x2회                                           
=
630
  피복비                                          
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청원경찰근무복및단화         200,000원x4명x3종
=
2,400
    속기사하절근무복구입             250,000원x8명
=
2,000
    현업부서근무자작업복구입(전기,보일러,통신)
      100,000x4명                                                
=
400
  급량비                                          
    의회운영업무추진특근자급식비                  
      5,000원x35명x15일x12회                                     
=
31,500
  연료비                                          
    사무실난방비(증기보일러)     656.65원x50,000ℓ
=
32,833
  임차료                                          
    버스및사무장비임차                            
=
3,000
  시설장비유지비                                  
    건물유지비                     3,839원x5,133㎡
=
19,706
    보일러세관                     2,100,000원x2대
=
4,200
- 13 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사무용기기및장비            250,000원x4종x10회
=
10,000
    냉방기기등(4종)                               
=
9,700
  차량ㆍ선박비                                    
    승용및승합차(5대)                             
=
30,000
  공공요금및제세                                  
    공공요금및제세                1,300,000원x12월
=
15,600
    전화료                        3,500,000원x12월
=
42,000
    전기료                        3,250,000원x12월
=
39,000
    정보통신이용료               10,000원x1대x12월
=
120
    케이블방송수신료                230,000원x12월
=
2,760
    상하수도료                      210,000원x12월
=
2,520
    전기안전검사수수료              200,000원x12월
=
2,400
    환경개선부담금                   700,000원x2회
=
1,400
- 14 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자동차보험료(5대)                             
=
2,400
    자동차세(5대)                                 
=
1,665
202
여비
235,280
182,562
52,718
173,280
140,562
32,718
01 국내여비
  의정운영지원여비                                
=
58,425
  의사운영지원여비                                
=
36,855
  상임위원회현지확인지원여비                      
=
53,000
  의전및수행업무추진여비                          
=
5,000
  의정활동홍보지원여비                            
=
20,000
50,000
30,000
20,000
03 국외여비
  의원해외연수및친선교류의원수행여비(7명)         
=
30,000
  의정활동지원전국연합연수                        
=
5,000
  의회모범공무원선진의회비교연수                  
=
15,000
- 15 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
12,000
12,000
0
04 외빈초청여비
  외국지방의회의원등초청여비                      
=
12,000
203
업무추진비
518,340
472,960
45,380
22,000
22,000
0
01 기관운영업무추진비
  사무처장                                        
=
10,000
  총무 ·의사담당관                6,000,000원x2명
=
12,000
6,800
6,240
560
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   80,000원x85명
=
6,800
204,900
165,600
39,300
03 시책추진업무추진비
  의회업무추진                                    
=
31,500
  의회운영업무추진                                
=
9,000
  의정활동대외교류지원업무추진                    
=
4,500
  의사업무추진                                    
=
9,000
- 16 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  의안업무추진                                    
=
4,500
  상임위원회운영업무추진                          
=
42,000
  상임위현지활동지원업무추진                      
=
33,600
  의정활동홍보업무추진                            
=
25,200
  의정활동지원업무추진                            
=
30,000
  영상홍보관련업무추진                            
=
12,000
  예산결산특별위원회운영업무추진                  
=
3,600
284,640
279,120
5,520
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    사무처장                        650,000원x12월
=
7,800
    담당관,전문위원             350,000원x9명x12월
=
37,800
  직급보조비                                      
    2급                         650,000원x1명x12월
=
7,800
- 17 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4급                         400,000원x9명x12월
=
43,200
    5급                         250,000원x7명x12월
=
21,000
    6급                        155,000원x15명x12월
=
27,900
    7급,전문직라급,기능7급     140,000원x26명x12월
=
43,680
    8~9급,기능8~9급,청원경찰                      
      105,000원x24명x12월                                        
=
30,240
    기능10급                     95,000원x3명x12월
=
3,420
  부서운영업무추진비                              
    기준액                                        
      30인이하              300,000원x2개부서x12월
=
7,200
      5인이하               100,000원x8개부서x12월
=
9,600
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x75명x12월
=
45,000
204
복리후생비
876,452
776,998
99,454
  정액급식비                   120,000원x84명x12월
=
120,960
- 18 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교통보조비                                      
    4∼5급                     140,000원x16명x12월
=
26,880
    6∼7급                     130,000원x45명x12월
=
70,200
    8급이하                    120,000원x23명x12월
=
33,120
  명절휴가비                1,554,213,000원x1.5/12
=
194,277
  연가보상비                1,625,222,000원x19/288
=
107,220
  가계지원비                1,554,213,000원x2.5/12
=
323,795
301
일반보상금
31,600
20,100
11,500
10,500
0
10,500
07 민간인해외여비
  의원자문교수해외여비      3,000,000원x7명x50/100
=
10,500
8,350
7,350
1,000
09 행사실비보상금
  학술세미나참가자실비보상          300,000원x20명
=
6,000
  국제친선교류회의통역보상       150,000원x3명x3일
=
1,350
- 19 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직원및가족체육대회가족실비보상     5,000원x200명
=
1,000
12,750
12,750
0
11 기타보상금
  고문변호사수당                150,000원x5명x12월
=
9,000
  행정사무감사및조사참고인여비보상                
      45,000원x30명                                              
=
1,350
  민간인상해보상금                   480,000원x5명
=
2,400
405
자산취득비
10,000
8,000
2,000
10,000
8,000
2,000
02 도서구입비
  교양도서                          10,000원x200권
=
2,000
  전문도서                          20,000원x400권
=
8,000
200
사업예산
642,700
964,630
△321,930
220
자체사업
642,700
964,630
△321,930
207
연구개발비
62,000
150,000
△88,000
50,000
0
50,000
01 학술용역비
- 20 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  자문교수연구과제연구용역(10건)                  
=
50,000
12,000
150,000
△138,000
02 전산개발비
  도서관리전산시스템구축                          
=
12,000
401
시설비및부
269,000
285,000
△16,000
대비
269,000
285,000
△16,000
01 시설비
  본회의장CCTV카메라교체및설치(3대)               
=
50,000
  상임위원실음향장비교체(3개소)                   
=
75,000
  난방보일러노후배관교체(별관)                    
=
30,000
  전기승압공사(몰드변압기,간선및분전반교체)       
=
34,000
  본회의장전자투표기설치                          
=
30,000
  본관앞조경공사                                  
=
30,000
  영상홍보팀사무실개보수                          
=
20,000
405
자산취득비
311,700
529,630
△217,930
- 21 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
311,700
529,630
△217,930
01 자산및물품취득비
  상임위원회회의실앰프교체         3,000,000원x2대
=
6,000
  상임위원회회의실스피커교체         800,000원x4대
=
3,200
  에어콘구입(본회의장)             4,000,000원x2대
=
8,000
  PC(본체)구입                    1,200,000원x15대
=
18,000
  LCD모니터                         450,000원x15대
=
6,750
  프린터구입                         450,000원x3대
=
1,350
  모사전송기                         900,000원x1대
=
900
  카메라렌즈구입                   2,500,000원x2개
=
5,000
  현장속기업무용디지털녹음기         500,000원x8대
=
4,000
  잉크젯프린터                       500,000원x1대
=
500
  디지베타카메라(ENG)외편집장비(1식)              
=
248,000
  영상작업실집기구입(에어콘,PC등)                 
=
10,000
- 22 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 23 -