세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
276,679,349
273,119,202
3,560,147
[국     260,391  균           0  교           0  도 276,418,958]
1100
입법및선거관리
9,104,854
7,966,823
1,138,031
1120
지방의회운영
9,104,854
7,966,823
1,138,031
1121
의사운영
6,316,004
5,588,373
727,631
100
경상예산
5,665,054
4,945,673
719,381
110
인건비
4,165,538
3,560,259
605,279
101
인건비
4,165,538
3,560,259
605,279
2,365,526
2,032,027
333,499
01 기본급
  봉급                                            
    연봉                      5,869,160원x1명x12월
=
70,430
    봉급조정수당분         70,430,000원x0.55x0.024
=
930
    4급(28호봉)         2,410,900원x9명x12월x1.024
=
266,627
    5급(30호봉)         2,209,300원x8명x12월x1.024
=
217,184
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(25호봉)        1,822,600원x18명x12월x1.024
=
403,130
    7급(19호봉)        1,501,600원x18명x12월x1.024
=
332,130
    8급(5호봉)            849,900원x2명x12월x1.024
=
20,888
    기능6급(16호봉)     1,568,300원x1명x12월x1.024
=
19,272
    기능7급(18호봉)     1,472,800원x5명x12월x1.024
=
90,489
    기능8급(17호봉)     1,293,700원x9명x12월x1.024
=
143,073
    기능9급(16호봉)                               
      1,141,300원x14명x12월x1.024                                
=
196,341
    기능10급(10호봉)      860,800원x4명x12월x1.024
=
42,311
  상여금                                          
    기말수당                   1,731,445,000원x1/6
=
288,575
    정근수당                1,731,445,000원x1.9/12
=
274,146
525,285
427,911
97,374
02 수당
  시간외근무수당                                  
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정액분          7,216원x85명x15시간x12월x1.024
=
113,055
    초과분                7,216원x37명x15시간x12월
=
48,059
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x87명x12월
=
31,320
      부양가족                 20,000원x180명x12월
=
43,200
    자녀학비보조수당                              
      중학생                     46,500원x25명x4회
=
4,650
      고등학생                  355,200원x20명x4회
=
28,416
    정근수당가산금                                
      25년이상                 130,000원x24명x12월
=
37,440
      20년이상~25년미만        110,000원x13명x12월
=
17,160
      15년이상~20년미만         80,000원x23명x12월
=
22,080
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10년이상~15년미만         60,000원x19명x12월
=
13,680
      5년이상~10년미만           50,000원x9명x12월
=
5,400
    위험근무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    모범공무원수당               50,000원x5명x12월
=
3,000
    대우공무원수당                                
      4급(28호봉)                                 
      2,410,900원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
5,333
      5급(30호봉)                                 
      2,209,300원x6명x6/100x12월x1.024                           
=
9,774
      6급(24호봉)                                 
      1,799,700원x14명x6/100x12월x1.024                          
=
18,577
      7급(18호봉)                                 
      1,472,800원x13명x6/100x12월x1.024                          
=
14,117
      기능7급(16호봉)                             
      1,410,200원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
3,120
      기능8급(15호봉)                             
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      1,234,200원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
3,640
      기능9급(16호봉)                             
      1,141,300원x10명x6/100x12월x1.024                          
=
8,415
    관리업무수당(4급)                             
      2,410,900원x9명x11/100x12월x1.024                          
=
29,329
    의사수당                                      
      3급이상                   120,000원x1명x12월
=
1,440
      4급                       100,000원x9명x12월
=
10,800
      5급                        80,000원x8명x12월
=
7,680
      6급                       60,000원x19명x12월
=
13,680
      7급이하                   50,000원x52명x12월
=
31,200
148,200
120,960
27,240
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x95명x12월
=
148,200
142,080
130,200
11,880
04 교통보조비
  교통보조비                                      
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4~5급                      140,000원x17명x12월
=
28,560
    6~7급                      130,000원x46명x12월
=
71,760
    8급이하                    120,000원x29명x12월
=
41,760
225,612
194,277
31,335
05 명절휴가비
  명절휴가비                1,804,893,000원x1.5/12
=
225,612
376,020
323,795
52,225
06 가계지원비
  가계지원비                1,804,893,000원x2.5/12
=
376,020
124,286
107,220
17,066
07 연가보상비
  연가보상비                1,883,904,000원x19/288
=
124,286
183,622
172,407
11,215
08 기타직보수
  전문직                                          
    연봉(다급)                2,668,160원x2명x12월
=
64,036
    봉급조정수당분          64,036,000원x0.6x0.024
=
923
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x2명x12월
=
720
      부양가족                   20,000원x5명x12월
=
1,200
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x2명x4회
=
372
      고등학생                   355,200원x2명x4회
=
2,842
    의사수당                     50,000원x2명x12월
=
1,200
  청원경찰                                        
    봉급                1,494,300원x4명x12월x1.024
=
73,448
    상여금                                        
      기말수당                    73,448,000원x1/6
=
12,242
      정근수당                 73,448,000원x1.9/12
=
11,630
    가족수당                                      
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      배우자                     30,000원x4명x12월
=
1,440
      부양가족                  20,000원x10명x12월
=
2,400
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x1명x4회
=
186
      고등학생                   355,200원x3명x4회
=
4,263
    정근수당가산금                                
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
    의사수당                     50,000원x4명x12월
=
2,400
    감독자수당                   10,000원x1명x12월
=
120
29,495
27,336
2,159
09 일용인부임
  청사관리원                                      
    기본급                      26,140원x2명x300일
=
15,684
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    상여금                        15,684,000원x1/3
=
5,228
    년월차수당                   26,140원x2명x24일
=
1,255
    주휴수당                     26,140원x2명x52일
=
2,719
    가산금               26,140원x2명x10/100x300일
=
1,569
    피복비                           100,000원x2명
=
200
  4대사회보험                                     
=
2,840
45,412
24,126
21,286
10 일시사역인부임
  보일러인부임                  39,600원x1명x125일
=
4,950
  의정활동보조인부임            26,140원x1명x130일
=
3,399
  청사주변환경정비              26,140원x6명x110일
=
17,253
  의정홍보보조인부임            26,140원x2명x130일
=
6,797
  예결특위보조인부임             26,140원x1명x77일
=
2,013
  의장실사무보조인부임          26,140원x1명x170일
=
4,444
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  속기(교정)보조인부임           39,600원x2명x58일
=
4,594
  4대사회보험                                     
=
1,962
120
경상적경비
1,499,516
1,385,414
114,102
201
일반운영비
667,356
590,194
77,162
667,356
590,194
77,162
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    각종회의자료및보고서유인등                    
=
56,733
    신문구독료및의정활동홍보지발간                
=
126,700
    회의록발간                                    
=
105,800
  공공요금및제세                                  
    전화료및전기료                                
=
132,720
    상하수도료등                                  
=
38,760
  운영수당                                        
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    일숙직비                                      
=
16,950
    자문교수회의출석수당등                        
=
13,230
  피복비                                          
    청원경찰및속기사근무복등                      
=
5,900
  급량비                                          
    의회운영및의사업무추진특근자급식비            
=
39,000
    수행업무추진특근자급식비                      
=
3,000
  임차료                                          
    버스및사무장비임차등                          
=
6,000
  연료비                                          
    사무실난방비                                  
=
35,550
  시설장비유지비                                  
    건물유지비                                    
=
19,706
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사무용기기및장비유지비                        
=
31,307
  차량선박비                                      
    승용및승합차                                  
=
36,000
202
여비
247,280
235,280
12,000
184,280
173,280
11,000
01 국내여비
  의정운영지원여비                                
=
58,425
  의사운영지원여비                                
=
36,855
  상임위원회현지확인지원여비                      
=
53,000
  의전및수행업무추진여비                          
=
10,000
  의정활동홍보지원여비                            
=
20,000
  입법정책지원여비                                
=
6,000
51,000
50,000
1,000
03 국외여비
  의원해외연수및친선교류의원수행여비              
=
30,000
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  의회모범공무원선진의회비교연수                  
=
15,000
  선진외국교육정책연수수행                        
=
6,000
12,000
12,000
0
04 외빈초청여비
  외국지방의회의원등초청여비                      
=
12,000
203
업무추진비
251,080
250,500
580
22,000
22,000
0
01 기관운영업무추진비
  사무처장                                        
=
10,000
  총무ㆍ의사담당관                 6,000,000원x2명
=
12,000
7,280
6,800
480
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   80,000원x91명
=
7,280
205,000
204,900
100
03 시책추진업무추진비
  의회업무추진                                    
=
33,000
  의회운영업무추진                                
=
9,000
- 13 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  의정활동대외교류지원업무추진                    
=
5,000
  의사업무추진                                    
=
9,000
  의안업무추진                                    
=
5,000
  상임위원회운영업무추진                          
=
49,000
  상임위현지활동지원업무추진                      
=
35,000
  의정활동홍보업무추진                            
=
25,000
  영상홍보관련업무추진                            
=
12,000
  예산결산특별위원회운영업무추진                  
=
4,000
  입법정책업무추진                                
=
5,000
  의정활동지원업무추진                            
=
10,000
  각종행사및의전업무추진                          
=
4,000
16,800
16,800
0
04 부서운영업무추진비
  기준액                                          
- 14 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    30인이하                300,000원x2개부서x12월
=
7,200
    5인이하                 100,000원x8개부서x12월
=
9,600
204
직무수행경
292,200
267,840
24,360
비
45,600
45,600
0
01 직책급 업무추진비
  사무처장                      650,000원x1명x12월
=
7,800
  담당관,전문위원               350,000원x9명x12월
=
37,800
195,600
177,240
18,360
02 직급보조비
  2급                           650,000원x1명x12월
=
7,800
  4급                           400,000원x9명x12월
=
43,200
  5급                           250,000원x8명x12월
=
24,000
  6급,전문직(다급)             155,000원x21명x12월
=
39,060
  7급,기능7급                  140,000원x27명x12월
=
45,360
  8~9급,기능8~9급,청원경찰     105,000원x26명x12월
=
32,760
- 15 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기능10급                       95,000원x3명x12월
=
3,420
51,000
45,000
6,000
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x85명x12월
=
51,000
301
일반보상금
31,600
31,600
0
10,500
10,500
0
07 민간인해외여비
  의정지원인사국제친선교류및연수                  
=
10,500
8,350
8,350
0
09 행사실비보상금
  학술세미나참석자실비보상          300,000원x20명
=
6,000
  직원및가족체육대회가족실비보상     5,000원x200명
=
1,000
  국제친선교류회의통역보상       150,000원x3명x3일
=
1,350
12,750
12,750
0
11 기타보상금
  고문변호사수당                150,000원x5명x12월
=
9,000
  행정사무감사및조사참고인보상       45,000원x30명
=
1,350
- 16 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  민간인상해보상금                   480,000원x5명
=
2,400
405
자산취득비
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
02 도서구입비
  교양도서                          10,000원x300권
=
3,000
  전문도서                          20,000원x350권
=
7,000
200
사업예산
650,950
642,700
8,250
220
자체사업
650,950
642,700
8,250
207
연구개발비
229,000
62,000
167,000
50,000
50,000
0
01 용역비
  자문교수연구과제연구용역                        
=
50,000
179,000
12,000
167,000
02 전산개발비
  의정활동영상자료물데이터베이스시스템구축        
=
66,000
  의정활동인터넷생방송                            
=
85,000
- 17 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  회의록시스템자료구축                            
=
15,000
  홈페이지및회의록시스템서버보안구축              
=
13,000
307
민간이전
12,000
0
12,000
12,000
0
12,000
05 민간위탁금
  청사청소용역                                    
=
12,000
401
시설비및부
226,400
269,000
△42,600
대비
225,000
269,000
△44,000
01 시설비
  본관창문교체(70개)                              
=
84,000
  OA사무실설치(3개소)                             
=
70,000
  본회의장무정전전원장치설치                      
=
40,000
  휴게시설등청사환경정비                          
=
31,000
1,400
0
1,400
03 시설부대비
  청사시설보수부대비                              
=
1,400
- 18 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
183,550
311,700
△128,150
183,550
311,700
△128,150
01 자산및물품취득비
  의원단말기구입                                  
=
23,500
  PC(18대)                                        
=
24,300
  프린터(7대)                                     
=
3,150
  이동용앰프교체(1대)                             
=
4,000
  상임위원회회의실앰프교체(2대)                   
=
6,000
  상임위원회회의실스피커교체(4대)                 
=
3,200
  상임위원회회의용책상(60개)                      
=
15,000
  본회의장용저장장치(2대)                         
=
2,000
  전화시험용기기(3대)                             
=
900
  디지털카메라(1대)                               
=
1,000
  자료실비품(3종)                                 
=
5,500
- 19 -
장(1000)일반행정비
관:(1100)입법및선거관리
항:(1120)지방의회운영
세항:(1121)의사운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  이미지전용노트북(1대)                           
=
5,000
  디지털영상편집기(1식)                           
=
10,000
  HD ENG편집장비(1식)                             
=
70,000
  이미지전용컴퓨터(1대)                           
=
10,000
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 20 -