세출예산서
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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
276,679,349
273,119,202
3,560,147
[국 260,391 균 0 교 0 도 276,418,958]
1200
일반행정비
267,574,495
265,152,379
2,422,116
[국 260,391 균 0 교 0 도 267,314,104]
1210
기획관리
12,912,043
13,711,684
△799,641
1211
기획관리
2,526,072
941,822
1,584,250
100
경상예산
798,507
624,757
173,750
110
인건비
88,336
49,454
38,882
101
인건비
88,336
49,454
38,882
38,890
0
38,890
02 수당
재외수당 2,049달러x1,200원x6월
=
14,753
주택수당 2,720달러x1,200원x6월
=
19,584
가족수당
배우자 2,049달러x1/4x1,200원x6월
=
3,689
자녀 60달러x2명x1,200원x6월
=
864
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
49,446
49,454
△8
10 일시사역인부임
전자편집인부임 39,760x2명x20일x6회
=
9,543
통계D/B입력및자료관리인부임
27,710원x2명x20일x6회
=
6,651
경북인의생활과의식조사인부임
27,710원x150명x8일
=
33,252
120
경상적경비
710,171
575,303
134,868
201
일반운영비
360,550
360,550
0
360,550
360,550
0
01 일반운영비
일반수용비
각종보고서유인비및홍보물제작
=
151,590
통계연보및통계책자발간등
=
91,980
복사용지및사무용품구입
=
12,000
월간지구독(4종)
=
29,700
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
공공요금및제세
우편료및전국시도지사협의회부담금
=
15,480
운영수당
위원회운영수당및연찬회강사수당등
=
24,000
급량비
기획업무특근자급식비
=
15,000
임차료
기획업무합동작업장임차료등
=
10,800
시설장비유지비
사무용기기
=
10,000
202
여비
174,830
58,950
115,880
61,950
58,950
3,000
01 국내여비
기획및시책업무추진여비
=
58,950
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
수습행정관현장학습여비
=
3,000
112,880
0
112,880
03 국외여비
정책개발전문인력양성해외연수비
=
14,880
평가우수시책담당공무원해외연수
=
98,000
203
업무추진비
105,440
95,020
10,420
16,000
16,000
0
01 기관운영업무추진비
기획관리실장
=
10,000
기획관
=
6,000
73,000
65,100
7,900
03 시책추진업무추진비
도정정책개발업무추진
=
27,000
도정유관기관업무협의
=
20,000
도정주요업무자체평가등평가관리업무추진
=
13,000
시ㆍ도지사협의회업무추진
=
5,000
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
21C경북발전위원회운영업무추진
=
4,000
도정기획및대외조정업무추진
=
4,000
16,440
13,920
2,520
04 부서운영업무추진비
기준액
30인이하 300,000원x3개부서x12월
=
10,800
15인이하 200,000원x2개부서x12월
=
4,800
초과분 5,000원x14명x12월
=
840
204
직무수행경
28,200
24,000
4,200
비
28,200
24,000
4,200
01 직책급 업무추진비
기획관리실장 600,000원x1명x12월
=
7,200
기획관 350,000원x1명x12월
=
4,200
담당관 350,000원x4명x12월
=
16,800
301
일반보상금
9,501
9,513
△12
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1,901
1,913
△12
08 공익근무요원보상금
봉급 30,700원x1명x12월
=
369
상여금 369,000원x1/6
=
62
중식비 3,500원x1명x300일
=
1,050
교통비 1,400원x1명x300일
=
420
7,600
7,600
0
11 기타보상금
통계그래프경진대회시상
=
7,600
303
포상금
22,200
18,660
3,540
지식관리시스템(장자방)우수부서및공무원시상
=
11,200
부서평가제우수부서및공무원인센티브
=
11,000
405
자산취득비
9,450
8,610
840
9,450
8,610
840
02 도서구입비
행정자료실도서구입 10,500원x900권
=
9,450
200
사업예산
1,727,565
317,065
1,410,500
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
220
자체사업
1,727,565
317,065
1,410,500
207
연구개발비
108,000
19,000
89,000
108,000
19,000
89,000
01 용역비
제3차도종합계획수정용역
=
70,000
도정주요업무평가주민만족도조사용역(2회)
=
38,000
307
민간이전
1,276,000
118,000
1,158,000
1,150,000
50,000
1,100,000
02 민간경상보조
대구경북개발연구원운영비
=
1,100,000
의정회지원
=
50,000
70,000
62,000
8,000
04 민간행사보조위탁
행정산업정보박람회참가
=
70,000
56,000
6,000
50,000
05 민간위탁금
지방자치10년의평가및향후과제발굴대토론회
=
50,000
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1211)기획관리
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
도ㆍ시군평가업무담당워크샵
=
6,000
308
자치단체이
341,565
173,565
168,000
전
241,565
173,565
68,000
01 자치단체경상보조금
환동해경제문화연구국제학술심포지엄개최지원
120,000,000원x50/100
=
60,000
사업체기초통계조사인부임
605,216,000원x30/100
=
181,565
100,000
0
100,000
05 자치단체간부담금
동해권광역발전방안공동용역부담금
=
100,000
405
자산취득비
2,000
6,500
△4,500
2,000
6,500
△4,500
01 자산및물품취득비
책장
=
2,000
세 출 합 계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 8 -