세출예산서
세출예산서
세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1212)예산관리
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
276,679,349
273,119,202
3,560,147
[국 260,391 균 0 교 0 도 276,418,958]
1200
일반행정비
267,574,495
265,152,379
2,422,116
[국 260,391 균 0 교 0 도 267,314,104]
1210
기획관리
12,912,043
13,711,684
△799,641
1212
예산관리
1,389,030
2,186,080
△797,050
100
경상예산
435,030
461,330
△26,300
110
인건비
31,347
31,347
0
101
인건비
31,347
31,347
0
31,347
31,347
0
10 일시사역인부임
예산편성자료전산입력인부임
38,700원x2명x85일x3회
=
19,737
지방재정연감및각종재정자료전산입력인부임
38,700원x2명x50일x3회
=
11,610
120
경상적경비
403,683
429,983
△26,300
201
일반운영비
192,011
192,011
0
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1212)예산관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
192,011
192,011
0
01 일반운영비
일반수용비
세입세출예산서및사항별설명서유인
=
48,750
예산편성방침책자등유인
=
34,761
도정시책추진일반운영비(공통)
=
85,000
운영수당
위원회운영수당및여비
=
5,000
급량비
예산업무관련특근자급식비
=
15,000
임차료
지방재정연감작성등합동작업임차료
=
2,000
시설장비유지비
사무용기기
=
1,500
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1212)예산관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
125,672
125,672
0
125,672
125,672
0
01 국내여비
예산업무추진여비
=
65,672
도정주요업무추진여비(공통)
=
60,000
203
업무추진비
30,000
26,300
3,700
30,000
26,300
3,700
03 시책추진업무추진비
중앙지원예산확보업무추진비
=
25,000
예산편성및분석업무추진비
=
5,000
204
직무수행경
36,000
36,000
0
비
36,000
36,000
0
03 특정업무수행활동비
특정업무수행활동비 150,000원x20명x12월
=
36,000
301
일반보상금
20,000
20,000
0
10,000
10,000
0
09 행사실비보상금
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1212)예산관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
도정시책참여민간인여비보상(공통)
=
10,000
10,000
10,000
0
11 기타보상금
도정시책참여자시상(공통)
=
10,000
200
사업예산
954,000
1,724,750
△770,750
220
자체사업
954,000
1,535,000
△581,000
307
민간이전
954,000
1,535,000
△581,000
954,000
1,535,000
△581,000
03 사회단체보조금
각종단체지원(공통)
=
954,000
세 출 합 계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 4 -