세출예산서
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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
273,119,202
240,632,870
32,486,332
[국 1,959,841 교 879,000 양 0 도 270,280,361]
1200
일반행정비
265,152,379
232,800,238
32,352,141
[국 1,959,841 교 879,000 양 0 도 262,313,538]
1210
기획관리
13,711,684
8,127,711
5,583,973
[국 1,681,750 교 879,000 양 0 도 11,150,934]
1216
서울사무소운영
627,427
587,812
39,615
100
경상예산
626,477
587,812
38,665
110
인건비
191,460
183,470
7,990
101
인건비
191,460
183,470
7,990
158,293
150,254
8,039
01 기본급
봉급
4급(28호봉) 2,285,200원x1명x12월x1.024
=
28,081
5급(30호봉) 2,094,100원x1명x12월x1.024
=
25,733
6급(19호봉) 1,579,700원x1명x12월x1.024
=
19,412
7급(12호봉) 1,200,600원x1명x12월x1.024
=
14,753
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
기능8급(14호봉) 1,139,600원x2명x12월x1.024
=
28,007
상여금
기말수당 115,986,000원x1/6
=
19,331
정근수당 115,986,000원x1.9/12
=
18,365
처우개선비 153,682,000원x0.03
=
4,611
33,167
33,216
△49
02 수당
시간외근무수당
정액분 6,840원x5명x15시간x12월x1.024
=
6,304
초과분 6,840원x5명x20시간x12월
=
8,208
정액수당
가족수당
배우자 30,000원x6명x12월
=
2,160
부양가족 20,000원x12명x12월
=
2,880
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
자녀학비보조수당(특급지)
중학생 48,000원x3명x4회
=
576
정근수당가산금
25년이상 130,000원x2명x12월
=
3,120
20년이상~25년미만 110,000원x1명x12월
=
1,320
15년이상~20년미만 80,000원x1명x12월
=
960
10년이상~15년미만 60,000원x2명x12월
=
1,440
대우공무원수당
5급(30호봉)
2,094,100원x1명x6/100x12월x1.024
=
1,544
기능8급(14호봉)
1,139,600원x1명x6/100x12월x1.024
=
841
관리업무수당(4급)
2,285,200원x1명x10/100x12월x1.024
=
2,809
기술업무수당 15,000원x1명x12월
=
180
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
운전업무수당 40,000원x1명x12월
=
480
처우개선비 11,498,000원x0.03
=
345
120
경상적경비
435,017
404,342
30,675
201
일반운영비
293,386
279,162
14,224
293,386
279,162
14,224
01 일반운영비
일반수용비
복사용지및사무용품구입
=
2,300
법령추록대및출향인수첩제작등(6종)
=
12,000
고속도로통행료및주차료
=
1,200
공공요금및제세
전화료등공공요금
=
6,286
전세권설정등기및중개수수료 1,000,000원x2동
=
2,000
사무실관리비 1,100,000원x12월
=
13,200
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
급량비
현안업무추진특근자급식비 5,000원x5명x200일
=
5,000
임차료
직원숙소임차 125,000,000원x2동
=
250,000
시설장비유지비
사무용기기 200,000원x7종
=
1,400
202
여비
17,216
16,377
839
17,216
16,377
839
01 국내여비
중앙·지방간업무협의등 현안업무추진여비
45,000원x5명x6일x12회
=
16,200
공무원인사이동이전비 507,800원x2명
=
1,016
203
업무추진비
58,710
49,410
9,300
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
소장
=
3,000
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
150
150
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x5명
=
150
15,300
6,000
9,300
03 시책추진업무추진비
서울사무소운영
=
15,300
40,260
40,260
0
04 기타업무추진비
직책급업무추진비
소장 400,000원x1명x12월
=
4,800
직급보조비
4급 400,000원x1명x12월
=
4,800
5급 250,000원x1명x12월
=
3,000
6급 155,000원x1명x12월
=
1,860
7급 140,000원x1명x12월
=
1,680
기능8급 105,000원x2명x12월
=
2,520
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
서울사무소근무비 300,000원x5명x12월
=
18,000
부서운영업무추진비
기준액(5인이하) 100,000원x12월
=
1,200
특정업무수행활동비
대민활동비 50,000원x4명x12월
=
2,400
204
복리후생비
65,705
59,393
6,312
정액급식비 120,000원x6명x12월
=
8,640
교통보조비
4~5급 140,000원x2명x12월
=
3,360
6~7급 130,000원x2명x12월
=
3,120
8급이하 120,000원x2명x12월
=
2,880
명절휴가비 119,466,000원x1.5/12
=
14,934
연가보상비 119,466,000원x19/288
=
7,882
가계지원비 119,466,000원x2.5/12
=
24,889
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
950
0
950
220
자체사업
950
0
950
405
자산취득비
950
0
950
950
0
950
01 자산및물품취득비
잉크젯프린터
=
450
스캐너
=
500
세 출 합 계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 8 -