세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
284,526,964
276,679,349
7,847,615
1200
일반행정비
265,344,241
267,574,495
△2,230,254
1210
기획관리
15,546,777
12,912,043
2,634,734
1216
서울사무소운영
460,714
520,121
△59,407
100
경상예산
456,084
516,321
△60,237
110
인건비
328,443
269,585
58,858
101
인건비
328,443
269,585
58,858
229,591
160,829
68,762
01 기본급
  봉급                                            
201,793
    연봉(4급)           4,635,670원x2명x12월x1.045
=
116,263
    6급(21호봉)         1,765,500원x1명x12월x1.045
=
22,140
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    7급(12호봉)         1,297,000원x1명x12월x1.045
=
16,265
    기능8급(17호봉)     1,324,700원x2명x12월x1.045
=
33,224
    기능9급(14호봉)     1,108,500원x1명x12월x1.045
=
13,901
  상여금                                          
27,798
    기말수당                      85,530,000원x1/6
=
14,255
    정근수당                   85,530,000원x1.9/12
=
13,543
42,119
41,567
552
02 수당
  시간외근무수당                                  
26,593
    정액분           7,711원x5명x15시간x12월x1.045
=
7,253
    초과분           7,711원x5명x40시간x12월x1.045
=
19,340
  정액수당                                        
15,526
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
5,640
      배우자                     30,000원x7명x12월
=
2,520
      부양가족                  20,000원x13명x12월
=
3,120
    자녀학비보조수당(특급지)                      
3,531
      중학교                      51,000원x2명x4회
=
408
      고등학교                   390,300원x2명x4회
=
3,123
    정근수당가산금                                
4,680
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
    대우공무원수당                                
835
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기능9급(14호봉)                             
      1,108,500원x1명x6/100x12월x1.045                           
=
835
    기술업무수당                 30,000원x1명x12월
=
360
    운전업무수당                 40,000원x1명x12월
=
480
10,920
9,360
1,560
03 정액급식비
  정액급식비                    130,000원x7명x12월
=
10,920
7,440
9,360
△1,920
04 교통보조비
  6~7급                         130,000원x2명x12월
=
3,120
  8급이하                       120,000원x3명x12월
=
4,320
10,692
15,173
△4,481
05 명절휴가비
  명절휴가비                   85,530,000원x1.5/12
=
10,692
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
17,819
25,288
△7,469
06 가계지원비
  가계지원비                   85,530,000원x2.5/12
=
17,819
9,862
8,008
1,854
07 연가보상비
  연가보상비                  149,475,000원x19/288
=
9,862
120
경상적경비
127,641
246,736
△119,095
201
일반운영비
45,100
168,110
△123,010
45,100
168,110
△123,010
01 일반운영비
  일반수용비                                      
19,020
    법령추록대및출향공무원수록수첩제작            
=
19,020
  공공요금및제세                                  
21,080
    전화료등공공요금                              
=
21,080
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  급량비                                          
5,000
    현안업무추진급식비                            
=
5,000
202
여비
15,871
19,216
△3,345
15,871
19,216
△3,345
01 국내여비
  중앙지방간업무협의등현안업무추진                
=
15,871
203
업무추진비
20,350
20,350
0
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
150
150
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                    30,000원x5명
=
150
16,000
16,000
0
03 시책추진업무추진비
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  투자유치및지역특산품판매활동                    
=
10,000
  국회및중앙행정부처업무협조강화                  
=
6,000
1,200
1,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(5명이하)                   100,000원x12월
=
1,200
204
직무수행경
46,320
39,060
7,260
비
4,800
4,800
0
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
38,520
31,860
6,660
02 직급보조비
  4급                           400,000원x2명x12월
=
9,600
  6급                           155,000원x1명x12월
=
1,860
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  7급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  8급이하                       105,000원x3명x12월
=
3,780
  서울사무소근무수당            300,000원x5명x12월
=
18,000
  중앙부처파견근무수당          300,000원x1명x12월
=
3,600
3,000
2,400
600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                     50,000원x5명x12월
=
3,000
200
사업예산
4,630
3,800
830
220
자체사업
4,630
3,800
830
405
자산취득비
4,630
3,800
830
4,630
3,800
830
01 자산및물품취득비
  PC                                 900,000원x2대
=
1,800
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1210)기획관리
세항:(1216)서울사무소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  액정모니터                         450,000원x3대
=
1,350
  냉장고                             800,000원x1대
=
800
  의자                               170,000원x4개
=
680
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 9 -