세출예산서
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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
273,119,202
240,632,870
32,486,332
[국 1,959,841 교 879,000 양 0 도 270,280,361]
1200
일반행정비
265,152,379
232,800,238
32,352,141
[국 1,959,841 교 879,000 양 0 도 262,313,538]
1240
자치행정
56,706,869
46,760,166
9,946,703
[국 49,032 교 0 양 0 도 56,657,837]
1242
인사관리
19,929,447
15,832,590
4,096,857
100
경상예산
18,800,335
14,068,517
4,731,818
110
인건비
1,298,048
1,172,165
125,883
101
인건비
1,298,048
1,172,165
125,883
1,000,000
1,000,000
0
02 수당
명예퇴직수당 20,000,000원x50명
=
1,000,000
149,997
141,655
8,342
04 일용인부임
국민연금부담금 900,000원x5명x4.5/100x12월
=
2,430
건강보험부담금 900,000원x125명x1.97/100x12월
=
26,595
고용보험료 10,800,000원x5명x1.3/100
=
702
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
산업재해보험료 10,800,000원x5명x0.5/100
=
270
일용인부퇴직금 5,000,000원x24명
=
120,000
148,051
30,510
117,541
05 일시사역인부임
인사기록카드전산입력 24,780원x2명x130일
=
6,443
일시사역인부건강보험부담금
2,798,492,000원x1.97/100
=
55,131
일시사역인부사회보험부담금등(3종)
574,525,000원x6.3/100
=
36,196
시험장정리인부임 24,780원x50명x12회
=
14,868
시험편집인부임
인쇄공 42,010원x1명x4일x24/8시간x12회
=
6,050
제본공 35,540원x2명x4일x24/8시간x12회
=
10,236
조판공 35,690원x2명x4일x24/8시간x12회
=
10,279
조리사 28,400원x1명x4일x24/8시간x12회
=
4,090
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
원서접수및채점인부임 24,780원x4명x4일x12회
=
4,758
120
경상적경비
17,502,287
12,896,352
4,605,935
201
일반운영비
348,860
250,670
98,190
348,860
250,670
98,190
01 일반운영비
일반수용비
임용장내.외피구입등
=
18,000
퇴직공무원공로패제작등
=
10,000
시험시행계획신문공고
=
15,000
필기시험답안지(OMR)제작
250원x10,000매x12회
=
30,000
시험요강인쇄 100원x5,000매x12회
=
6,000
면접및실기시험채점표 100원x20,000매
=
2,000
운영수당
인사위원회운영수당등
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
(70,000원+30,000원)x3명x24회
=
7,200
공채시험문제출제위원수당
10,000원x20문제x30과목x3명x6회
=
108,000
공채시험문제검증위원수당
5,000원x20문제x30과목x3명x6회
=
54,000
시험문제편집수당
10,000원x3명x3일x24/8시간x12회
=
3,240
시험관리관(공휴일)수당 40,000원x200명x7회
=
56,000
시험관리관(평일)수당 15,000원x200명x4회
=
12,000
급량비
인사업무추진특근자급식비
=
6,000
시험종사자급식비등
5,000원x9명x4식x5일x12회
=
10,800
피복비
편집실침구료 30,000원x2종x12회
=
720
임차료
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
시험장임차료 5,000원x70실x12회
=
4,200
시설장비유지비
인사관리전산기기 100,000원x2대x12회
=
2,400
편집실고속인쇄기및카드판독기 500,000원x3대
=
1,500
사무용기기 200,000원x9종
=
1,800
202
여비
24,065
15,065
9,000
24,065
15,065
9,000
01 국내여비
공휴일시험관리관현지교통비
=
16,000
공무원임용시험문제출제검증의뢰및회수
=
8,065
303
포상금
1,530,252
1,419,800
110,452
성과상여금 1,275,375,050원x1.07
=
1,364,652
퇴직공무원격려 300,000원x100명
=
30,000
모범공무원산업시찰(부부동반)
=
130,000
표창부상품 20,000원x70명x4회
=
5,600
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
304
연금부담금
15,339,110
11,000,817
4,338,293
등
12,306,291
8,839,907
3,466,384
01 연금부담금
공무원연금부담금 86,244,928,000원x8.5/100
=
7,330,819
자치단체보전금 86,244,928,000원x1.948/100
=
1,680,052
공무원퇴직수당부담금
86,244,928,000원x3.556/100
=
3,066,870
재해보상보험부담금
86,244,928,000원x0.265/100
=
228,550
3,032,819
2,160,910
871,909
02 국민건강보험금
공무원건강보험부담금
153,950,178,000원x1.97/100
=
3,032,819
307
민간이전
260,000
210,000
50,000
260,000
210,000
50,000
07 연금지급금
부조급여 2,000,000원x130명
=
260,000
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1240)자치행정
세항:(1242)인사관리
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
1,129,112
1,764,073
△634,961
220
자체사업
1,129,112
1,764,073
△634,961
207
연구개발비
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
02 전산개발비
원서접수,채점등운영프로그램보완개발
=
5,000
306
출연금
1,085,612
1,759,573
△673,961
공무원본인및자녀학자금대부
=
1,085,612
405
자산취득비
38,500
4,500
34,000
38,500
4,500
34,000
01 자산및물품취득비
문서세단기(1대)
=
3,500
OMR카드판독기
=
20,000
자동정합기
=
15,000
세 출 합 계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 7 -