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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
348,138,042
276,048,797
72,089,245
1200
일반행정비
337,173,495
256,866,074
80,307,421
1250
행정지원
316,307,944
243,927,915
72,380,029
1251
총무관리
5,655,784
4,373,358
1,282,426
100
경상예산
5,015,784
3,783,858
1,231,926
110
인건비
1,879,483
1,530,669
348,814
101
인건비
1,879,483
1,530,669
348,814
1,667,660
1,388,696
278,964
02 수당
  시간외근무수당(초과분)                          
1,625,212
    일반직       8,036원x1,143명x14시간x12월x1.016
=
1,567,795
    청원경찰        6,132원x24명x32시간x12월x1.016
=
57,417
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  야간근무수당(청원경찰)                          
      16,352원x7명x365일x1.016                                   
=
42,448
98,399
26,312
72,087
09 일용인부임
  현관안내원                                      
28,160
    기본급                      31,950원x2명x260일
=
16,614
    상여금                        16,614,000원x1/3
=
5,538
    연차수당                     31,950원x2명x16일
=
1,023
    주휴수당                     31,950원x2명x78일
=
4,985
  구내식당조리종사원                              
56,190
    기본급                      31,950원x4명x260일
=
33,228
    상여금                        33,228,000원x1/3
=
11,076
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연차수당                     31,950원x4명x15일
=
1,917
    주휴수당                     31,950원x4명x78일
=
9,969
  민원안내실                                      
14,049
    기본급                      31,950원x1명x260일
=
8,307
    상여금                         8,307,000원x1/3
=
2,769
    연차수당                     31,950원x1명x15일
=
480
    주휴수당                     31,950원x1명x78일
=
2,493
113,424
115,661
△2,237
10 일시사역인부임
  행사장정리인부임               31,950원x5명x10일
=
1,598
  의전행사보조인부임            31,950원x3명x120일
=
11,502
  이관문서정리인부임             31,950원x5명x60일
=
9,585
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  보존문서전산입력인부임        31,950원x8명x130일
=
33,228
  출산휴가대체인부임            31,950원x15명x90일
=
43,133
  구내식당일시사역인부임        31,950원x3명x150일
=
14,378
120
경상적경비
3,136,301
2,253,189
883,112
201
일반운영비
587,432
1,568,676
△981,244
434,432
1,538,676
△1,104,244
01 일반운영비
  일반수용비                                      
205,000
    부서운영일반수용비                            
=
85,000
    각종행사등홍보물제작및의전용품구입            
=
30,000
    문서관리일반수용비                            
=
15,000
    가스총및충약구입                              
=
3,000
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도정업무추진우편료                            
=
65,000
    의무실운영약품및재료구입                      
=
7,000
  운영수당                                        
103,200
    일숙직비                    50,000원x4명x481일
=
96,200
    정보공개운영위원회참석수당                    
=
4,000
    공무원단체관련강사수당       150,000원x4명x5회
=
3,000
  피복비                                          
23,800
    시도친선체육대회참가선수단유니폼              
=
10,000
    청원경찰피복비              225,000원x24명x2회
=
10,800
    청사환경관리원피복비등                        
=
3,000
  급량비                                          
31,000
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    공무원비상소집훈련참가자급식비                
=
3,000
    총무업무추진급식비                            
=
23,000
    공무원단체업무추진급식비                      
=
5,000
  임차료                                          
19,000
    청사환경미화용화분임차                        
=
13,000
    각종행사장소및집기등임차                      
=
3,000
    보안업무추진및문서이관차량임차                
=
3,000
  시설장비유지비                                  
50,432
    청사무인경비시스템                            
=
10,000
    사무용기기등                                  
=
8,600
    자료관전산시스템유지관리     297,200,000원x0.1
=
29,720
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도서관리시스템유지관리       26,390,000원x0.08
=
2,112
  연료비                                          
2,000
    청원경찰초소난방비                            
=
2,000
153,000
30,000
123,000
02 행사운영비
  3.1절및광복절기념행사                           
=
20,000
  도지사배공무원체육대회행사보조                  
      3,000,000원x6종                                            
=
18,000
  도청직원및가족체육대회                          
=
100,000
  공무원단체및하위직원워크샵                      
=
15,000
203
업무추진비
306,315
295,950
10,365
164,000
158,000
6,000
01 기관운영업무추진비
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  도지사                                          
=
152,000
  국장                                            
=
6,000
  비서실장                                        
=
6,000
45,035
43,850
1,185
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                                
=
45,035
77,000
77,000
0
03 시책추진업무추진비
  도정주요업무추진                                
=
16,000
  각종행사및의전업무추진                          
=
12,000
  도단위행사용품및기념품구입                      
=
10,000
  도정협조유공자초청간담회                        
=
17,000
  직원후생증진업무추진                            
=
22,000
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
20,280
17,100
3,180
04 부서운영업무추진비
  기준액                    350,000원x4개부서x12월
=
16,800
  초과분                         5,000원x58명x12월
=
3,480
204
직무수행경
104,800
100,000
4,800
비
60,000
60,000
0
01 직책급업무추진비
  도지사                        900,000원x1명x12월
=
10,800
  부지사                        700,000원x2명x12월
=
16,800
  국장                          600,000원x1명x12월
=
7,200
  서기관급                      350,000원x6명x12월
=
25,200
44,800
40,000
4,800
03 특정업무수행활동비
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  국내훈련기관장기교육및자료수집                  
=
40,000
  여론동향담당공무원활동비       80,000원x5명x12월
=
4,800
301
일반보상금
72,754
69,007
3,747
2,754
5,507
△2,753
09 공익근무요원보상금
  봉급                           72,000원x1명x12월
=
864
  중식비                         4,000원x1명x260일
=
1,040
  교통비                         2,500원x1명x260일
=
650
  피복비                             200,000원x1명
=
200
70,000
63,500
6,500
10 행사실비보상금
  국경일행사등참여자실비보상                      
=
65,000
  예비군의날행사참가자실비보상                    
=
5,000
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
303
포상금
2,065,000
90,000
1,975,000
  맞춤형복지제도운영비                            
=
1,935,000
  모범공무원선진지체험연수        1,000,000원x80명
=
80,000
  문화탐방및체험교실운영                          
=
10,000
  직원및가족테마기행           100,000원x200명x2회
=
40,000
200
사업예산
640,000
589,500
50,500
220
자체사업
640,000
589,500
50,500
207
연구개발비
105,000
75,000
30,000
105,000
45,000
60,000
02 전산개발비
  행정자료통합관리시스템구축                      
=
45,000
  행정박물관리시스템구축                          
=
60,000
308
자치단체이
40,000
40,000
0
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
전
40,000
40,000
0
01 자치단체경상보조금
  도민화합새해맞이제야의타종행사                  
=
40,000
403
자치단체자
400,000
400,000
0
본이전
400,000
400,000
0
01 자치단체자본보조
  지역예비군육성지원                              
=
400,000
405
자산취득비
95,000
56,500
38,500
85,000
46,500
38,500
01 자산및물품취득비
  자료관시스템저장장치증설        50,000,000원x1식
=
50,000
  의무실운영장비구입                              
=
25,000
  구내식당집기구입                                
10,000
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1251)총무관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가스렌지                       1,000,000원x1대
=
1,000
    이동식작업대                   1,000,000원x2대
=
2,000
    온장고                         4,000,000원x1대
=
4,000
    자외선소독기                   3,000,000원x1대
=
3,000
10,000
10,000
0
02 도서구입비
  행정자료실도서구입비              20,000원x500권
=
10,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 13 -