세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
273,119,202
240,632,870
32,486,332
[국   1,959,841  교     879,000  양           0  도 270,280,361]
1200
일반행정비
265,152,379
232,800,238
32,352,141
[국   1,959,841  교     879,000  양           0  도 262,313,538]
1250
재무행정
189,402,055
173,038,218
16,363,837
[국     229,059  교           0  양           0  도 189,172,996]
1252
회계관리
46,344,804
40,627,551
5,717,253
[국     229,059  교           0  양           0  도  46,115,745]
100
경상예산
45,351,064
39,598,471
5,752,593
[국     229,059  교           0  양           0  도  45,122,005]
110
인건비
31,257,537
27,311,989
3,945,548
[국     186,579  교           0  양           0  도  31,070,958]
101
인건비
31,257,537
27,311,989
3,945,548
25,869,996
22,345,621
3,524,375
01 기본급
  봉급                                            
    연봉                      5,040,180원x8명x12월
=
483,858
    봉급조정수당분        483,858,000원x0.55x0.024
=
6,387
    처우개선비                 490,245,000원x0.029
=
14,218
    3급(26호봉)         2,510,700원x4명x12월x1.024
=
123,406
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4급(25호봉)        2,224,000원x53명x12월x1.024
=
1,448,412
    5급(23호봉)       1,953,200원x181명x12월x1.024
=
4,344,167
[국      24,246  교           0  양           0  도   4,319,921]
    6급(22호봉)       1,659,300원x280명x12월x1.024
=
5,709,054
[국      19,611  교           0  양           0  도   5,689,443]
    7급(19호봉)       1,423,300원x271명x12월x1.024
=
4,739,658
[국      50,691  교           0  양           0  도   4,688,967]
    8급(9호봉)           968,700원x29명x12월x1.024
=
345,199
[국      12,497  교           0  양           0  도     332,702]
    9급(13호봉)           996,600원x1명x12월x1.024
=
12,247
    학예사(13호봉)      1,316,200원x2명x12월x1.024
=
32,347
    기능6급(23호봉)     1,683,100원x5명x12월x1.024
=
103,410
    기능7급(20호봉)                               
      1,449,500원x13명x12월x1.024                                
=
231,549
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능8급(20호봉)                               
      1,302,500원x24명x12월x1.024                                
=
384,123
[국      16,179  교           0  양           0  도     367,944]
    기능9급(18호봉)                               
      1,133,600원x75명x12월x1.024                                
=
1,044,726
[국      26,602  교           0  양           0  도   1,018,124]
    기능10급(11호봉)      845,900원x6명x12월x1.024
=
62,367
    고용직(7호봉)         451,400원x1명x12월x1.024
=
5,547
  상여금                                          
    기말수당                  18,586,212,000원x1/6
=
3,097,702
[국      18,848  교           0  양           0  도   3,078,854]
    정근수당               18,586,212,000원x1.9/12
=
2,942,817
[국      17,905  교           0  양           0  도   2,924,912]
  처우개선비                 24,626,731,000원x0.03
=
738,802
4,179,717
3,922,424
257,293
02 수당
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시간외근무수당                                  
    정액분(본청직원)                              
      6,840원x912명x15시간x12월x1.024                            
=
1,149,803
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자                   30,000원x877명x12월
=
315,720
      부양가족               20,000원x1,590명x12월
=
381,600
    자녀학비보조수당                              
      중학생                    46,500원x222명x4회
=
41,292
      고등학생                 355,200원x229명x4회
=
325,364
    정근수당가산금                                
      25년이상                130,000원x284명x12월
=
443,040
      20년이상∼25년미만      110,000원x219명x12월
=
289,080
      15년이상∼20년미만       80,000원x197명x12월
=
189,120
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10년이상∼15년미만       60,000원x173명x12월
=
124,560
      5년이상∼10년미만         50,000원x58명x12월
=
34,800
    위험근무수당                                  
      갑종                      30,000원x10명x12월
=
3,600
      을종                      20,000원x40명x12월
=
9,600
    모범공무원수당              30,000원x35명x12월
=
12,600
    대우공무원수당                                
      5급(25호봉)                                 
      1,999,200원x48명x6/100x12월x1.024                          
=
70,751
      6급(22호봉)                                 
      1,659,300원x123명x6/100x12월x1.024                         
=
150,475
      7급(20호봉)                                 
      1,449,500원x171명x6/100x12월x1.024                         
=
182,746
      8급(22호봉)                                 
      1,348,200원x44명x6/100x12월x1.024                          
=
43,737
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기능6급(24호봉)                             
      1,705,900원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,258
      기능7급(23호봉)                             
      1,521,000원x8명x6/100x12월x1.024                           
=
8,972
      기능8급(21호봉)                             
      1,325,800원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
3,910
      기능9급(22호봉)                             
      1,225,200원x35명x6/100x12월x1.024                          
=
31,617
      기능10급(11호봉)                            
      720,100원x1명x6/100x12월x1.024                             
=
531
    관리업무수당                                  
      3급        2,510,700원x4명x10/100x12월x1.024
=
12,341
      4급       2,224,000원x53명x10/100x12월x1.024
=
144,842
    기술업무수당                                  
      5급                       25,000원x75명x12월
=
22,500
      6∼7급                   15,000원x218명x12월
=
39,240
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급이하                   10,000원x12명x12월
=
1,440
      가산금(기술사)             50,000원x6명x12월
=
3,600
      가산금(기사1급)           30,000원x49명x12월
=
17,640
      가산금(기사2급)           20,000원x52명x12월
=
12,480
    민원업무수당                 30,000원x8명x12월
=
2,880
    전산업무수당                50,000원x54명x12월
=
32,400
    자동차운전및정비업무수당                      
      40,000원x14명x12월                                         
=
6,720
    장려수당                                      
      6급이상                    40,000원x4명x12월
=
1,920
      7급                        38,000원x4명x12월
=
1,824
      9급                        34,000원x2명x12월
=
816
    학예연구수당                 80,000원x2명x12월
=
1,920
    함정근무수당                                  
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기능6급                    32,000원x1명x12월
=
384
      기능7급                    25,000원x4명x12월
=
1,200
      기능8급                    20,000원x3명x12월
=
720
    의료업무수당                                  
      수의직렬                   70,000원x8명x12월
=
6,720
  처우개선비                  1,798,462,000원x0.03
=
53,954
1,198,035
1,035,419
162,616
03 기타직보수
  전문직                                          
    연봉                                          
      나급                    3,535,500원x3명x12월
=
127,278
      다급                    2,894,600원x4명x12월
=
138,941
      라급                   2,280,100원x11명x12월
=
300,974
      마급                    2,001,750원x2명x12월
=
48,042
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    봉급조정수당분         615,235,000원x0.6x0.024
=
8,860
    처우개선비                 624,095,000원x0.029
=
18,099
    가족수당                                      
      배우자                      30,000x19명x12월
=
6,840
      부양가족                  20,000원x36명x12월
=
8,640
  청원경찰                                        
    봉급               1,210,500원x24명x12월x1.024
=
356,991
    상여금                                        
      기말수당                   356,991,000원x1/6
=
59,499
      정근수당                  356,991,000원x2/12
=
59,499
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x21명x12월
=
7,560
      부양가족                  20,000원x33명x12월
=
7,920
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x1명x4회
=
186
      고등학생                   355,200원x7명x4회
=
9,946
    감독자수당                                    
      반장                       20,000원x1명x12월
=
240
      조장                       10,000원x3명x12월
=
360
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x3명x12월
=
4,680
      20년이상∼25년미만        110,000원x5명x12월
=
6,600
      15년이상∼20년미만         80,000원x6명x12월
=
5,760
      10년이상∼15년미만         60,000원x7명x12월
=
5,040
      5년이상∼10년미만          50,000원x3명x12월
=
1,800
    처우개선비                  475,989,000원x0.03
=
14,280
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
9,789
8,525
1,264
05 일시사역인부임
  지방재정연감및결산작업집계인부임                
      24,780원x2명x15일x2회                                      
=
1,487
  국공유재산실태조사인부임       24,780원x3명x25일
=
1,859
  각종계약및물품관련전산관리인부임                
      24,780원x2명x130일                                         
=
6,443
120
경상적경비
14,093,527
12,286,482
1,807,045
[국      42,480  교           0  양           0  도  14,051,047]
201
일반운영비
502,993
498,090
4,903
502,993
498,090
4,903
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    도유재산분할측량수수료         100,000원x100건
=
10,000
    공유재산관리지침유인                          
=
3,000
    세입세출결산서등유인(11종)                    
=
14,900
    고속도로통행료및주차료          300,000원x12월
=
3,600
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    불용물품위탁수수료               35,000원x80톤
=
2,800
    계약실무지침등유인             1,000,000원x3회
=
3,000
    정수물품취득승인서유인등       1,000,000원x3회
=
3,000
    국유재산관리서식유인등       10,000원x30부x4회
=
1,200
    공유재산관리계획서유인                        
      10,000원×150부×2회                                       
=
3,000
    국유재산무주부동산신문공고료                  
=
6,000
    도유재산감정수수료              300,000원x80건
=
24,000
  공공요금및제세                                  
    관사공공요금                    500,000원x12월
=
6,000
    주거용잡종재산임시관리비         300,000원x6회
=
1,800
    지방청사재해복구보험료(본청및사업소)          
=
54,821
    자동차세및보험료(20대)                        
=
14,000
    환경개선부담금               103,800원x9대x2회
=
1,869
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    소방안전협회비                   100,000원x2회
=
200
    자동차검사수수료                 12,000원x40회
=
480
    회계직공무원재정보험료          23,000원x110명
=
2,530
  운영수당                                        
    결산검사위원수당            80,000원x10명x20일
=
16,000
    계약관리심의위원수당         50,000원x9명x12회
=
5,400
  피복비                                          
    운전원                          140,000원x12명
=
1,680
  급량비                                          
    회계업무추진특근자급식비                      
      5,000원x12명x15일x10회                                     
=
9,000
    운전기사및가족체육대회참석자급식비            
      5,000원x600명                                              
=
3,000
    통근버스기사조식대       5,000원x5명x25일x12월
=
7,500
- 13 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  임차료                                          
    관사임차료(행정부지사)                        
=
100,000
    관사임차월세                 1,000,000원×12월
=
12,000
    회계결산및물품수급조사집계작업장임차          
      50,000원x30일                                              
=
1,500
    직원통근버스임차(2대)                         
      117,800원x2대x25일x12월                                    
=
70,680
  시설장비유지비                                  
    사무용기기및청내설치물세탁등                  
=
30,000
  차량선박비(20대)                                
    승용및승합차연료비등(20대)                    
=
90,033
202
여비
52,763
52,763
0
52,763
52,763
0
01 국내여비
  회계업무추진여비                                
=
31,298
- 14 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  행사안내및동원차량운전자여비                    
=
6,615
  국공유재산관리업무추진여비                      
=
14,850
203
업무추진비
2,705,340
2,514,180
191,160
2,700
2,700
0
03 시책추진업무추진비
  회계결산업무추진                                
=
2,700
2,702,640
2,511,480
191,160
04 기타업무추진비
  직급보조비                                      
    도지사                      950,000원x1명x12월
=
11,400
    부지사                      750,000원x2명x12월
=
18,000
    2급                         650,000원x1명x12월
=
7,800
    3급                        500,000원x10명x12월
=
60,000
    4급                        400,000원x53명x12월
=
254,400
    5급,전문직나급            250,000원x184명x12월
=
552,000
- 15 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급,전문직다급,기능6급                        
      155,000원x291명x12월                                       
=
541,260
    7급,전문직라급,기능7급                        
      140,000원x295명x12월                                       
=
495,600
    8∼9급,전문직마급,기능8∼9급                  
      105,000원x131명x12월                                       
=
165,060
    기능10급                     95,000원x6명x12월
=
6,840
    청원경찰                   105,000원x24명x12월
=
30,240
    고용직                       70,000원x1명x12월
=
840
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                 50,000원x932명x12월
=
559,200
204
복리후생비
10,801,731
9,212,999
1,588,732
  정액급식비                  120,000원x999명x12월
=
1,438,560
[국      10,080  교           0  양           0  도   1,428,480]
  교통보조비                                      
    3급                         200,000원x4명x12월
=
9,600
- 16 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4급∼5급                  140,000원x234명x12월
=
393,120
[국       1,680  교           0  양           0  도     391,440]
    6급∼7급                  130,000원x571명x12월
=
890,760
[국       3,120  교           0  양           0  도     887,640]
    8급이하                   120,000원x160명x12월
=
230,400
[국       5,760  교           0  양           0  도     224,640]
  명절휴가비               19,521,714,000원x1.5/12
=
2,440,215
[국      14,560  교           0  양           0  도   2,425,655]
  연가보상비               20,191,089,000원x19/288
=
1,332,052
[국       7,280  교           0  양           0  도   1,324,772]
  가계지원비               19,521,714,000원x2.5/12
=
4,067,024
207
연구개발비
20,000
0
20,000
20,000
0
20,000
02 전산개발비
  공사용역및전산관리시스템설치                    
=
20,000
- 17 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
9,000
6,750
2,250
9,000
6,750
2,250
11 기타보상금
  결산검사위원여비보상          45,000원x10명x20일
=
9,000
303
포상금
1,700
1,700
0
  운전기사및가족체육대회시상         40,000원x30명
=
1,200
  도유재산관리유공공무원시상         20,000원x25명
=
500
200
사업예산
993,740
1,029,080
△35,340
220
자체사업
993,740
1,029,080
△35,340
306
출연금
34,640
153,280
△118,640
  지방청사정비기금출연                            
=
34,640
308
자치단체이
700,000
600,000
100,000
전
700,000
600,000
100,000
01 자치단체경상보조금
  국유재산관리경비지원(특정재원)                  
=
700,000
405
자산취득비
259,100
275,800
△16,700
259,100
275,800
△16,700
01 자산및물품취득비
- 18 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  자동차구입                                      
    중형승용(1대)                                 
=
25,000
    대형승합(1대)                                 
=
110,000
  전자복사기                                      
    고속                           8,000,000원x3대
=
24,000
    일반                          4,000,000원x10대
=
40,000
  모사전송기                        900,000원x10대
=
9,000
  에어컨                          2,000,000원x13대
=
26,000
  냉장고                             500,000원x5대
=
2,500
  텔레비전                          400,000원x10대
=
4,000
  문서세단기                         800,000원x2대
=
1,600
  이동전화기                         500,000원x6대
=
3,000
  노후집기대체                                    
=
5,000
- 19 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  회의용의자교체                    30,000원x200개
=
6,000
  기타사무집기                                    
=
3,000
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 20 -