세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
276,679,349
273,119,202
3,560,147
[국     260,391  균           0  교           0  도 276,418,958]
1200
일반행정비
267,574,495
265,152,379
2,422,116
[국     260,391  균           0  교           0  도 267,314,104]
1250
재무행정
194,868,402
189,402,055
5,466,347
[국     208,940  균           0  교           0  도 194,659,462]
1252
회계관리
51,493,410
46,344,804
5,148,606
[국     208,940  균           0  교           0  도  51,284,470]
100
경상예산
50,401,250
45,351,064
5,050,186
[국     208,940  균           0  교           0  도  50,192,310]
110
인건비
47,071,869
42,059,268
5,012,601
[국     208,940  균           0  교           0  도  46,862,929]
101
인건비
47,071,869
42,059,268
5,012,601
29,271,581
25,869,996
3,401,585
01 기본급
  봉급                                            
    연봉                     5,475,000원x10명x12월
=
657,000
    봉급조정수당분        657,000,000원x0.55x0.024
=
8,673
    3급(25호봉)         2,624,700원x7명x12월x1.024
=
225,767
    4급(25호봉)        2,346,300원x54명x12월x1.024
=
1,556,893
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(25호봉)       2,109,200원x191명x12월x1.024
=
4,950,310
[국      25,918  균           0  교           0  도   4,924,392]
    6급(23호봉)       1,775,700원x302명x12월x1.024
=
6,589,581
[국      21,820  균           0  교           0  도   6,567,761]
    7급(19호봉)       1,501,600원x302명x12월x1.024
=
5,572,402
[국      55,355  균           0  교           0  도   5,517,047]
    8급(10호봉)        1,061,000원x51명x12월x1.024
=
664,916
[국      13,038  균           0  교           0  도     651,878]
    9급(13호봉)         1,019,400원x3명x12월x1.024
=
37,580
    학예사(14호봉)      1,429,100원x2명x12월x1.024
=
35,122
    기능6급(24호봉)     1,799,700원x5명x12월x1.024
=
110,574
    기능7급(20호봉)                               
      1,529,200원x16명x12월x1.024                                
=
300,653
    기능8급(20호봉)                               
      1,374,100원x49명x12월x1.024                                
=
827,363
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국      16,885  균           0  교           0  도     810,478]
    기능9급(17호봉)                               
      1,169,400원x45명x12월x1.024                                
=
646,632
[국      14,370  균           0  교           0  도     632,262]
    기능10급(11호봉)      892,400원x6명x12월x1.024
=
65,795
    고용직(5호봉)         470,000원x1명x12월x1.024
=
5,776
  상여금                                          
    기말수당                  21,589,364,000원x1/6
=
3,598,228
[국      16,552  균           0  교           0  도   3,581,676]
    정근수당               21,589,364,000원x1.9/12
=
3,418,316
[국      16,552  균           0  교           0  도   3,401,764]
4,485,899
4,179,717
306,182
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분(본청직원)                              
      7,216원x936명x15시간x12월x1.024                            
=
1,244,930
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자                   30,000원x928명x12월
=
334,080
      부양가족               20,000원x1,727명x12월
=
414,480
    자녀학비보조수당                              
      중학생                    46,500원x191명x4회
=
35,526
      고등학생                 355,200원x227명x4회
=
322,522
    정근수당가산금                                
      25년이상                130,000원x319명x12월
=
497,640
      20년이상~25년미만       110,000원x169명x12월
=
223,080
      15년이상~20년미만        80,000원x222명x12월
=
213,120
      10년이상~15년미만        60,000원x167명x12월
=
120,240
      5년이상~10년미만          50,000원x66명x12월
=
39,600
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    위험근무수당                                  
      갑종                       40,000원x8명x12월
=
3,840
      을종                      30,000원x42명x12월
=
15,120
    모범공무원수당              50,000원x48명x12월
=
28,800
    대우공무원수당                                
      4급(23호봉)                                 
      2,322,100원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
6,849
      5급(24호봉)                                 
      2,085,600원x86명x6/100x12월x1.024                          
=
132,240
      6급(21호봉)                                 
      1,724,100원x161명x6/100x12월x1.024                         
=
204,655
      7급(18호봉)                                 
      1,472,800원x159명x6/100x12월x1.024                         
=
172,653
      8급(14호봉)                                 
      1,202,300원x6명x6/100x12월x1.024                           
=
5,319
      기능6급(24호봉)                             
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      1,799,700원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
5,308
      기능7급(23호봉)                             
      1,604,700원x8명x6/100x12월x1.024                           
=
9,465
      기능8급(15호봉)                             
      1,234,200원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,820
      기능9급(20호봉)                             
      1,246,600원x13명x6/100x12월x1.024                          
=
11,949
    관리업무수당                                  
      3급        2,624,700원x7명x11/100x12월x1.024
=
24,835
      4급       2,390,600원x54명x11/100x12월x1.024
=
174,492
    기술업무수당                                  
      5급                       50,000원x77명x12월
=
46,200
      6~7급                    30,000원x216명x12월
=
77,760
      8급이하                   20,000원x20명x12월
=
4,800
    기술업무수당가산금                            
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기술사                    50,000원x11명x12월
=
6,600
      기능장                    30,000원x79명x12월
=
28,440
      산업기사                  20,000원x68명x12월
=
16,320
    함정근무수당                                  
      기능6급                    32,000원x1명x12월
=
384
      기능7급                    25,000원x4명x12월
=
1,200
      기능8급                    20,000원x3명x12월
=
720
    사회복지수당                 30,000원x7명x12월
=
2,520
    의료업무수당                                  
      수의직렬                  70,000원x10명x12월
=
8,400
    민원업무수당                 30,000원x8명x12월
=
2,880
    전산업무수당                50,000원x53명x12월
=
31,800
    자동차운전및정비업무수당                      
      40,000원x14명x12월                                         
=
6,720
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    장려수당                                      
      6급이상                    40,000원x6명x12월
=
2,880
      7급                        38,000원x6명x12월
=
2,736
      9급                        34,000원x2명x12월
=
816
    연구업무수당                 80,000원x2명x12월
=
1,920
    사서수당                     20,000원x1명x12월
=
240
1,636,440
1,438,560
197,880
03 정액급식비
  정액급식비                130,000원x1,049명x12월
=
1,636,440
[국       8,640  균           0  교           0  도   1,627,800]
1,626,960
1,523,880
103,080
04 교통보조비
  3급                           200,000원x7명x12월
=
16,800
  4~5급                       140,000원x245명x12월
=
411,600
[국       1,680  균           0  교           0  도     409,920]
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6급~7급                     130,000원x604명x12월
=
942,240
[국       1,560  균           0  교           0  도     940,680]
  8급이하                     120,000원x178명x12월
=
256,320
[국       4,320  균           0  교           0  도     252,000]
2,744,788
2,440,215
304,573
05 명절휴가비
  명절휴가비               21,958,299,000원x1.5/12
=
2,744,788
[국       9,860  균           0  교           0  도   2,734,928]
4,574,646
4,067,024
507,622
06 가계지원비
  가계지원비               21,958,299,000원x2.5/12
=
4,574,646
[국       2,390  균           0  교           0  도   4,572,256]
1,499,892
1,332,052
167,840
07 연가보상비
  연가보상비               22,735,195,000원x19/288
=
1,499,892
1,221,438
1,198,035
23,403
08 기타직보수
  전문직                                          
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연봉                                          
      나급                    3,586,000원x3명x12월
=
129,096
      다급                    2,863,870원x7명x12월
=
240,566
      라급                    2,296,770원x8명x12월
=
220,490
      마급                    2,002,080원x3명x12월
=
72,075
    봉급조정수당분         662,227,000원x0.6x0.024
=
9,537
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x21명x12월
=
7,560
      부양가족                  20,000원x34명x12월
=
8,160
    청원경찰                                      
      봉급             1,251,000원x24명x12월x1.024
=
368,935
    상여금                                        
      기말수당                   368,935,000원x1/6
=
61,490
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      정근수당                368,935,000원x1.8/12
=
55,341
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x24명x12월
=
8,640
      부양가족                  20,000원x33명x12월
=
7,920
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x4명x4회
=
744
      고등학생                   355,200원x4명x4회
=
5,684
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x3명x12월
=
4,680
      20년이상~25년이상         110,000원x5명x12월
=
6,600
      15년이상~20년미만          80,000원x8명x12월
=
7,680
      10년이상~15년미만          60,000원x7명x12월
=
5,040
      5년이상~10년미만           50,000원x1명x12월
=
600
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    감독자수당                                    
      반장                       20,000원x1명x12월
=
240
      조장                       10,000원x3명x12월
=
360
10,225
9,789
436
10 일시사역인부임
  지방재정연감및결산작업집계인부임                
      26,140원x2명x15일x2회                                      
=
1,569
  국공유재산실태조사인부임       26,140원x3명x25일
=
1,859
  국공유재산업무보조인부임      26,140원x2명x130일
=
6,797
120
경상적경비
3,329,381
3,291,796
37,585
201
일반운영비
527,078
502,993
24,085
527,078
502,993
24,085
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    회계업무추진일반수용비                        
=
46,032
    국공유재산측량수수료및지침유인등              
=
29,115
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도유재산감정수수료                            
=
24,000
  공공요금및제세                                  
    자동차세및보험료(20대)                        
=
14,000
    지방청사재해복구보험료(본청및사업소)          
=
54,821
    환경개선부담금등(6종)                         
=
14,310
  운영수당                                        
    결산검사위원수당및여비                        
=
22,500
    계약심의위원수당                              
=
10,000
  피복비                                          
    운전원피복비(12명)                            
=
1,800
  급량비                                          
    회계업무추진특근자급식비                      
=
7,000
    통근버스기사조식대등                          
=
8,000
- 13 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  임차료                                          
    직원통근버스임차(2대)                         
=
72,000
    관사임차(행정부지사)                          
=
112,000
    회계결산등작업장임차                          
=
1,500
  시설장비유지비                                  
    공유재산유지보수및사무기기수리등              
=
20,000
  차량선박비                                      
    차량연료비등(22대)                            
=
90,000
202
여비
58,163
52,763
5,400
58,163
52,763
5,400
01 국내여비
  회계업무추진여비                                
=
31,298
  복식부기추진여비                                
=
5,400
  행사안내및동원차량운전자여비                    
=
6,615
- 14 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  국공유재산관리업무추진여비                      
=
14,850
203
업무추진비
8,000
2,700
5,300
8,000
2,700
5,300
03 시책추진업무추진비
  회계결산업무추진                                
=
3,000
  지방재정관련업무추진                            
=
5,000
204
직무수행경
2,726,640
2,702,640
24,000
비
2,143,440
2,143,440
0
02 직급보조비
  도지사                        950,000원x1명x12월
=
11,400
  부지사                        750,000원x2명x12월
=
18,000
  2급                           650,000원x1명x12월
=
7,800
  3급                          500,000원x10명x12월
=
60,000
  4급                          400,000원x53명x12월
=
254,400
  5급,전문직나급              250,000원x184명x12월
=
552,000
- 15 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6급,전문직다급,기능6급      155,000원x291명x12월
=
541,260
  7급,전문직라급,기능7급      140,000원x295명x12월
=
495,600
  8~9급,전문직마급,기능8~9급                      
      105,000원x131명x12월                                       
=
165,060
  기능10급                       95,000원x6명x12월
=
6,840
  청원경찰                     105,000원x24명x12월
=
30,240
  고용직                         70,000원x1명x12월
=
840
583,200
559,200
24,000
03 특정업무수행활동비
  복식부기업무수행활동비        100,000원x5명x12월
=
6,000
  관재업무수행활동비             50,000원x5명x12월
=
3,000
  대민활동비                   50,000원x957명x12월
=
574,200
301
일반보상금
1,800
9,000
△7,200
1,800
0
1,800
09 행사실비보상금
  운전원및가족체육대회참석자실비보상              
- 16 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      45,000원x40명                                              
=
1,800
303
포상금
7,700
1,700
6,000
  운전원및가족선진지견학            150,000원x40명
=
6,000
  운전원및가족체육대회시상           20,000원x40명
=
800
  도유재산관리유공공무원시상         20,000원x45명
=
900
200
사업예산
1,092,160
993,740
98,420
220
자체사업
1,092,160
993,740
98,420
306
출연금
34,660
34,640
20
  공공청사정비회비                                
=
34,660
308
자치단체이
700,000
700,000
0
전
700,000
700,000
0
01 자치단체경상보조금
  국공유재산관리경비지원(특정재원)                
=
700,000
401
시설비및부
30,000
0
30,000
대비
30,000
0
30,000
01 시설비
  주거용잡종재산시설보수(2동)                     
=
30,000
- 17 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
327,500
259,100
68,400
327,500
259,100
68,400
01 자산및물품취득비
  자동차구입                                      
    승용차(3대)                                   
=
92,000
    대형승합(1대)                                 
=
100,000
  전자복사기                                      
    고속(3대)                                     
=
24,000
    일반(10대)                                    
=
40,000
  모사전송기(10대)                                
=
7,000
  에어컨(10대)                                    
=
20,000
  냉장고(5대)                                     
=
2,500
  텔레비젼(10대)                                  
=
4,000
  문서세단기(2대)                                 
=
2,000
- 18 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)재무행정
세항:(1252)회계관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  조직개편등에따른집기구입                        
=
26,000
  노후집기교체                                    
=
10,000
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 19 -