세출예산서
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장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
348,138,042
276,048,797
72,089,245
1200
일반행정비
337,173,495
256,866,074
80,307,421
1250
행정지원
316,307,944
243,927,915
72,380,029
1258
청사관리
2,219,852
2,377,585
△157,733
100
경상예산
1,166,852
1,006,785
160,067
110
인건비
166,202
141,685
24,517
101
인건비
166,202
141,685
24,517
89,351
61,118
28,233
09 일용인부임
기본급
52,277
정원관리원 45,460원x2명x260일
=
23,640
보일러공 46,240원x1명x260일
=
12,023
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
청사관리원 31,950원x2명x260일
=
16,614
상여금
17,426
정원관리원 23,640,000원x1/3
=
7,880
보일러공 12,023,000원x1/3
=
4,008
청사관리원 16,614,000원x1/3
=
5,538
주휴수당
15,684
정원관리원 45,460원x2명x78일
=
7,092
보일러공 46,240원x1명x78일
=
3,607
청사관리원 31,950원x2명x78일
=
4,985
연차수당
2,197
정원관리원 45,460원x2명x15일
=
1,364
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
보일러공 46,240원x1명x18일
=
833
월차수당
767
청사관리원 31,950원x2명x12일
=
767
피복비 100,000원x5명x2회
=
1,000
76,851
80,567
△3,716
10 일시사역인부임
보일러관리인부임 46,240원x4명x100일
=
18,496
정원관리인부임 45,460원x5명x120일
=
27,276
을지훈련청소인부임 31,950원x12명x7일
=
2,684
동산잡초제거인부임 45,000원x5명x6일x15회
=
20,250
사무실전선관리인부임 81,450원x4명x5일x5회
=
8,145
120
경상적경비
1,000,650
865,100
135,550
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
1,000,650
850,100
150,550
1,000,650
850,100
150,550
01 일반운영비
일반수용비
110,050
소화기충약 20,000원x50개
=
1,000
커텐및카페트세탁 1,500,000원x4회
=
6,000
전기안전검사수수료 2,500,000원x12월
=
30,000
방화관리업무수수료 700,000원x12월
=
8,400
정화조청소수수료
=
2,000
토양오염검사수수료
=
250
충무시설청소용품구입
=
1,000
소방협회연회비
=
500
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
청소용역원가수수료
=
2,500
승강기정기점검수수료 200,000원x12월
=
2,400
시설물안전사고보험가입
=
10,000
청사관리소모품등
=
46,000
공공요금및제세
483,500
전기요금 35,000,000원x12월
=
420,000
상하수도료 3,500,000원x12월
=
42,000
환경개선부담금 6,500,000원x2회
=
13,000
교통유발부담금
=
8,500
급량비
3,600
청사관리업무추진급식비
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
5,000원x12명x6일x10회
=
3,600
임차료
1,500
낙엽운반차량임차
=
1,500
연료비
150,000
스팀보일러(4대)
=
100,000
사무실,당직온수보일러
=
50,000
시설장비유지비
252,000
건물유지관리(22동)
=
110,000
전기,수전설비유지관리
=
30,000
각종배관유지관리 및 교체(스팀,온수,난방등)
=
35,000
보일러세관
=
8,000
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
물탱크청소(120톤)
=
6,000
청사방역
=
6,000
소방시설유지관리
=
7,000
칸막이이설및주요행사준비
=
30,000
정원수목유지관리
=
20,000
200
사업예산
1,053,000
1,370,800
△317,800
220
자체사업
1,053,000
1,370,800
△317,800
206
재료비
38,000
28,000
10,000
수목방제약품구입
=
7,000
정원수목및시비구입
=
5,000
화장실방향제구입
=
6,000
전기자재구입
=
20,000
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
465,000
420,000
45,000
465,000
420,000
45,000
05 민간위탁금
청사청소용역
=
465,000
401
시설비및부
550,000
922,000
△372,000
대비
545,000
917,000
△372,000
01 시설비
미끄럼방지시설설치
=
50,000
정원복토
=
30,000
새마을도지회사무실보수
=
100,000
정원휴게시설설치(4개소)
=
100,000
민원실진입로수목제거및포장
=
40,000
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1250)행정지원
세항:(1258)청사관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
본관및별관외벽정비
=
50,000
별관옥상방수
=
20,000
본관및별관수전설비보수
=
80,000
본관및별관설비배관교체
=
60,000
장애인용승강기보수
=
15,000
5,000
5,000
0
03 시설부대비
본청시설보수부대비
=
5,000
세 출 합 계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세 출 총 계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 9 -