세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1000
일반행정비
273,119,202
240,632,870
32,486,332
[국   1,959,841  교     879,000  양           0  도 270,280,361]
1200
일반행정비
265,152,379
232,800,238
32,352,141
[국   1,959,841  교     879,000  양           0  도 262,313,538]
1260
공무원교육원운영
4,293,519
3,876,413
417,106
1261
총무관리
3,679,244
3,388,056
291,188
100
경상예산
3,230,101
3,070,600
159,501
110
인건비
2,071,602
1,950,386
121,216
101
인건비
2,071,602
1,950,386
121,216
1,653,653
1,585,731
67,922
01 기본급
  봉급                                            
    연봉                      4,817,580원x1명x12월
=
57,811
    봉급조정수당분         57,811,000원x0.55x0.024
=
764
    처우개선비                  58,575,000원x0.029
=
1,699
    4급(28호봉)         2,285,200원x5명x12월x1.024
=
140,403
- 1 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(25호봉)        1,999,200원x16명x12월x1.024
=
393,059
    6급(21호봉)        1,634,200원x13명x12월x1.024
=
261,054
    7급(15호봉)         1,305,000원x9명x12월x1.024
=
144,323
    8급(9호봉)            968,700원x2명x12월x1.024
=
23,807
    기능6급(22호봉)     1,659,300원x1명x12월x1.024
=
20,390
    기능7급(28호봉)     1,620,200원x3명x12월x1.024
=
59,728
    기능8급(23호봉)     1,369,600원x4명x12월x1.024
=
67,319
    기능9급(12호봉)       966,300원x3명x12월x1.024
=
35,622
    별정7급(14호봉)     1,271,800원x1명x12월x1.024
=
15,628
    고용직(9호봉)         503,700원x1명x12월x1.024
=
6,190
  상여금                                          
    기말수당                   1,167,523,000원x1/6
=
194,588
    정근수당                1,167,523,000원x1.9/12
=
184,858
- 2 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  처우개선비                  1,546,969,000원x0.03
=
46,410
335,384
296,121
39,263
02 수당
  초과근무수당                                    
    시간외근무수당                                
      정액분        6,840원x54명x15시간x12월x1.024
=
68,081
      초과분              6,840원x54명x16시간x12월
=
70,918
    교육생합숙생활지도수당                        
      6,840원x2명x4시간x4일x29과정                               
=
6,348
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x59명x0.78x12월
=
16,568
      부양가족             20,000원x59명x1.48x12월
=
20,957
    자녀학비보조수당                              
      중학생              46,500원x59명x0.19회x4회
=
2,086
- 3 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      고등학생           355,200원x59명x0.15회x4회
=
12,575
    정근수당가산금                                
      25년이상                 130,000원x26명x12월
=
40,560
      20년~25년미만             110,000원x7명x12월
=
9,240
      15년~20년미만             80,000원x10명x12월
=
9,600
      10년~15년미만              60,000원x8명x12월
=
5,760
      5년~10년미만               50,000원x5명x12월
=
3,000
      5년~10년미만               40,000원x1명x12월
=
480
    위험근무수당(을종)           20,000원x1명x12월
=
240
    모범공무원수당               30,000원x5명x12월
=
1,800
    대우공무원수당                                
      5급(30호봉)                                 
      2,094,100원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
6,176
      6급(22호봉)                                 
- 4 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      1,659,300원x9명x6/100x12월x1.024                           
=
11,011
      7급(18호봉)                                 
      1,396,000원x5명x6/100x12월x1.024                           
=
5,147
      기능7급(25호봉)                             
      1,563,500원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,153
      기능8급(28호봉)                             
      1,464,200원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,080
      기능9급(16호봉)                             
      1,081,800원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
798
    관리업무수당(4급)                             
      2,285,200원x5명x10/100x12월x1.024                          
=
14,041
    기술업무수당                                  
      5급                        25,000원x2명x12월
=
600
      6~7급                      15,000원x3명x12월
=
540
      가산점                     20,000원x1명x12월
=
240
    전산업무수당                 50,000원x5명x12월
=
3,000
- 5 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
    의료업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
    교재업무수당                                  
      원장                      110,000원x1명x12월
=
1,320
      5급이상                   60,000원x14명x12월
=
10,080
      6급이하                   40,000원x14명x12월
=
6,720
    안전관리담당수당                              
      위험물                     10,000원x1명x12월
=
120
      전기                       30,000원x1명x12월
=
360
  처우개선비                    107,487,000원x0.03
=
3,225
69,168
63,760
5,408
04 일용인부임
  기본급                                          
    보일러공                    39,600원x1명x300일
=
11,880
- 6 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    세탁원                      24,780원x1명x300일
=
7,434
    청사관리원                  24,780원x1명x300일
=
7,434
    정원조경공                  27,710원x1명x300일
=
8,313
  상여금                          35,061,000원x1/3
=
11,687
  가산금                                          
    보일러공             39,600원x1명x10/100x300일
=
1,188
  연월차수당                                      
    보일러공                     39,600원x1명x32일
=
1,268
    세탁원                       24,780원x1명x23일
=
570
    청사관리원                   24,780원x1명x24일
=
595
    정원조경공                   27,710원x1명x23일
=
638
  주휴수당                                        
    보일러공                     39,600원x1명x52일
=
2,060
- 7 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    세탁원                       24,780원x2명x52일
=
2,578
    정원조경공                   27,710원x1명x52일
=
1,441
  시간외근무수당     29,950원x1.5/8x8시간x4명x12월
=
2,157
  휴일근무수당           29,950원x1.5x4명x2일x12일
=
4,313
  피복비                          50,000원x4명x2회
=
400
  4대사회보험                                     
=
5,212
13,397
4,774
8,623
05 일시사역인부임
  정원수및제초제관리인부임                        
      27,710원x4인x5일x10회                                      
=
5,542
  강의준비및합숙시설정리인부임                    
      24,780원x6일x46회                                          
=
6,840
  4대사회보험                                     
=
1,015
120
경상적경비
1,158,499
1,120,214
38,285
201
일반운영비
221,880
208,750
13,130
- 8 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
221,880
208,750
13,130
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    법령집추록대등                  400,000원x10종
=
4,000
    기본사무용품구입                              
=
6,850
    각종보고서유인                  600,000원x10종
=
6,000
    청사경비수수료                                
=
3,000
    전기안전검사수수료              250,000원x12월
=
3,000
  공공요금및제세                                  
    우편료등공공요금                250,000원x12월
=
3,000
    전기및전화료                  4,320,000원x12월
=
51,840
    상하수도료                      410,000원x12월
=
4,920
    정보통신전용회선사용료        1,860,000원x12월
=
22,320
    환경개선부담금                                
=
6,000
- 9 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자동차세                     150,000원x4대x2회
=
1,200
    자동차보험료                     200,000원x4대
=
800
  운영수당                                        
    일숙직비                        30,000원x445일
=
13,350
    직원능력개발자체교육강사수당                  
      150,000원x2과정x20회                                       
=
6,000
  급량비                                          
    교육원운영업무추진특근자급식비                
      5,000원x12명x100일                                         
=
6,000
  연료비                                          
    난방연료비             95일x8시간x2톤x20,000원
=
30,400
  시설장비유지비                                  
    청사시설및장비                                
=
30,000
  차량선박비                                      
- 10 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    승용차및통근버스            400,000원x4대x12월
=
19,200
  공무원의료비                                    
    의무실의약품구입                              
=
4,000
202
여비
38,042
38,042
0
38,042
38,042
0
01 국내여비
  교육원운영지원업무추진여비                      
=
24,812
  교육원운영자료수집여비                          
=
13,230
203
업무추진비
236,300
249,100
△12,800
6,000
6,000
0
01 기관운영업무추진비
  교육원장                                        
=
6,000
4,160
4,320
△160
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   80,000원x52명
=
4,160
18,000
17,500
500
03 시책추진업무추진비
- 11 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공무원교육업무추진                              
=
13,500
  공무원교육시설관리업무추진                      
=
4,500
208,140
221,280
△13,140
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    교육원장                        650,000원x12월
=
7,800
    과장                        350,000원x4명x12월
=
16,800
  직급보조비                                      
    3급                         500,000원x1명x12월
=
6,000
    4급                         400,000원x5명x12월
=
24,000
    5급                        250,000원x17명x12월
=
51,000
    6급(기능6급)               155,000원x14명x12월
=
26,040
    7급(기능7급)               140,000원x13명x12월
=
21,840
    8~9급(기능8~9급)            105,000원x9명x12월
=
11,340
- 12 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    고용직                       60,000원x1명x12월
=
720
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x53명x12월
=
31,800
  부서운영업무추진비                              
    기준액                                        
      15인이하                200,000원x3개과x12월
=
7,200
      30인이하                300,000원x1개과x12월
=
3,600
204
복리후생비
662,277
624,322
37,955
  정액급식비                   120,000원x60명x12월
=
86,400
  교통보조비                                      
    4~5급                      140,000원x22명x12월
=
36,960
    6~7급                      130,000원x27명x12월
=
42,120
    8급이하                    120,000원x10명x12월
=
14,400
  명절휴가비                1,202,549,000원x1.5/12
=
150,319
- 13 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                1,236,053,000원x19/288
=
81,546
  가계지원비                1,202,549,000원x2.5/12
=
250,532
200
사업예산
449,143
317,456
131,687
220
자체사업
449,143
317,456
131,687
206
재료비
4,000
4,000
0
  영선공구및전기재료구입                          
=
3,000
  세탁장재료구입                                  
=
1,000
307
민간이전
45,000
38,400
6,600
45,000
38,400
6,600
05 민간위탁금
  청사청소용역                                    
=
45,000
401
시설비및부
362,143
231,656
130,487
대비
360,000
230,000
130,000
01 시설비
  담장보수공사(투시형담장)                        
=
90,000
  노후상수도관교체                                
=
60,000
- 14 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  전기내선및등기구교체                            
=
35,000
  구내가로등교체                                  
=
25,000
  생활관창틀·출입문교체                          
=
80,000
  배수로설치                                      
=
50,000
  정원잔디보식및복토                              
=
20,000
2,143
1,656
487
03 시설부대비
  교육원시설보수부대비                            
=
2,143
405
자산취득비
38,000
43,400
△5,400
38,000
43,400
△5,400
01 자산및물품취득비
  승용차                          25,000,000원x1대
=
25,000
  교육생편의시설                                  
    의자및탁자                   2,000,000원x5세트
=
10,000
  학생침구류                                      
- 15 -
장(1000)일반행정비
관:(1200)일반행정비
항:(1260)공무원교육원운영
세항:(1261)총무관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    담요                            25,000원x100개
=
2,500
    베개속지                         12,500원x40개
=
500
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 16 -