세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 505,051,159  균 194,350,000  교   6,520,994  기  17,806,691]
사회개발비
963,263,221
874,596,319
88,666,902
[도 239,534,377                                                ]
2100
[국  27,758,412  균  68,500,000  교   5,300,719  기   2,723,865]
교육및문화비
174,709,465
159,706,566
15,002,899
[도  70,426,469                                                ]
2140
사회교육
2,074,863
4,763,647
△2,688,784
2141
자연환경연수원운
2,074,863
4,763,647
△2,688,784
영
100
경상예산
1,563,309
1,496,387
66,922
110
인건비
1,062,115
1,011,078
51,037
101
인건비
1,062,115
1,011,078
51,037
395,203
376,889
18,314
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,410,900원x1명x12월x1.024
=
29,626
    5급(22호봉)         2,033,900원x1명x12월x1.024
=
24,993
    6급(20호봉)         1,696,000원x3명x12월x1.024
=
62,522
    7급(16호봉)         1,410,200원x3명x12월x1.024
=
51,986
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    8급(10호봉)         1,061,000원x1명x12월x1.024
=
13,038
    기능8급(25호봉)     1,487,300원x3명x12월x1.024
=
54,828
    기능9급(20호봉)     1,246,600원x4명x12월x1.024
=
61,273
  상여금                                          
    기말수당                     298,266,000원x1/6
=
49,711
    정근수당                  298,266,000원x1.9/12
=
47,226
111,356
98,429
12,927
02 수당
  초과근무수당                                    
    시간외근무수당                                
      정액분        7,216원x22명x15시간x12월x1.024
=
29,262
      초과분               7,216원x22명x8시간x12월
=
15,241
      청원경찰       5,506원x3명x15시간x12월x1.024
=
3,045
    야간근무수당                19,240원x2명x100일
=
3,848
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x20명x0.78x12월
=
5,616
      부양가족             20,000원x33명x1.48x12월
=
11,722
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x5명x4회
=
930
      고등학생                   355,200원x7명x4회
=
9,946
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x1명x12월
=
1,560
      20년이상~25년미만         110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상~20년미만          80,000원x7명x12월
=
6,720
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    대우공무원수당                                
      4급(28호봉)                                 
      2,410,900원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,778
      8급(9호봉)                                  
      1,022,200원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
754
      기능8급(16호봉)                             
      1,264,800원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
933
      기능9급(19호봉)                             
      1,221,800원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
2,703
    관리업무수당                                  
      2,410,000원x1명x11/100x12월x1.024                          
=
3,258
    기술업무수당                 60,000원x3명x12월
=
2,160
    의료업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
    교재연구수당                                  
      4급~5급                    60,000원x2명x12월
=
1,440
      6급                        40,000원x3명x12월
=
1,440
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    안전관리업무수당             20,000원x1명x12월
=
240
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
35,880
33,120
2,760
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x23명x12월
=
35,880
28,440
28,560
△120
04 교통보조비
  4∼5급                        140,000원x2명x12월
=
3,360
  6∼7급                        130,000원x5명x12월
=
7,800
  8급이하                      120,000원x12명x12월
=
17,280
43,594
41,768
1,826
05 명절휴가비
  명절휴가비                  348,748,000원x1.5/12
=
43,594
72,656
69,613
3,043
06 가계지원비
  가계지원비                  348,748,000원x2.5/12
=
72,656
29,349
28,160
1,189
07 연가보상비
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  444,860,000원x19/288
=
29,349
241,592
230,556
11,036
08 기타직보수
  전문직                                          
    연봉                                          
      가급                    4,028,500원x1명x12월
=
48,342
      다급                    3,002,500원x3명x12월
=
108,090
    봉급조정수당분         156,432,000원x0.6x0.024
=
2,253
    가족수당                                      
      배우자                30,000원x4명x0.78x12월
=
1,124
      부양가족             20,000원x10명x1.48x12월
=
3,552
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x2명x4회
=
372
      고등학생                   355,200원x2명x4회
=
2,842
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  청원경찰                                        
    봉급(23호봉)        1,369,400원x3명x12월x1.024
=
50,482
    상여금                                        
      기말수당                    50,482,000원x1/6
=
8,414
      정근수당                 50,482,000원x1.9/12
=
7,993
    가족수당                                      
      배우자                30,000원x3명x0.78x12월
=
843
      부양가족              20,000원x6명x1.48x12월
=
2,132
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x2명x4회
=
372
      고등학생                   355,200원x1명x4회
=
1,421
    정근수당가산금                                
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
    감독자수당(조장)             10,000원x1명x12월
=
120
59,877
56,028
3,849
09 일용인부임
  기본급                                          
    청사관리원                  26,140원x3명x300일
=
23,526
    정원관리및식물원관리원      28,855원x1명x300일
=
8,657
  상여금                          32,183,000원x1/3
=
10,728
  가산금                 26,140원x3명x300일x10/100
=
2,353
  주휴수당                                        
    청사관리원                   26,140원x3명x52일
=
4,078
    정원관리및식물원관리원       28,855원x1명x52일
=
1,501
  년월차수당                                      
    청사관리원                   26,140원x3명x32일
=
2,510
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정원관리및식물원관리원       28,855원x1명x32일
=
924
  피복비                         100,000원x4명x2회
=
800
  4대사회보험                                     
=
4,800
44,168
47,955
△3,787
10 일시사역인부임
  식물원관리인부임             27,700원x15명x100일
=
41,550
  4대사회보험                                     
=
2,618
120
경상적경비
501,194
485,309
15,885
201
일반운영비
279,345
243,170
36,175
279,345
243,170
36,175
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    부서운영일반수용비                            
=
60,150
    자연환경교육교재유인                          
=
12,725
    피교육생침구류세탁                            
=
10,530
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연수원소식지발간등                            
=
19,350
  공공요금및제세                                  
    전기료등공공요금                              
=
32,500
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
28,550
    자연환경교육강사등수당및여비                  
=
36,000
  피복비                                          
    청원경찰피복비(3명)                           
=
300
    자원봉사교사등피복비(100명)                   
=
5,000
  급량비                                          
    자연환경연수업무특근자급식비                  
=
9,600
  임차료                                          
    대형버스임차료등                              
=
7,640
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연료비                                          
    연수동및가족교육관난방연료비                  
=
30,000
  시설장비유지비                                  
    사무용기기등                                  
=
18,000
  차량선박비                                      
    차량선박비                                    
=
9,000
202
여비
48,475
48,475
0
42,475
42,475
0
01 국내여비
  연수원업무추진여비                              
=
21,955
  자연관찰및현장생태교실운영여비                  
=
20,520
6,000
6,000
0
04 외빈초청여비
  한중일청소년자연체험교류단식비등                
      30,000원x50명x4일                                          
=
6,000
203
업무추진비
17,290
16,290
1,000
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  원장                                            
=
3,000
690
690
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x23명
=
690
10,000
9,000
1,000
03 시책추진업무추진비
  자연환경업무추진                                
=
10,000
3,600
3,600
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(30인이하)                  300,000원x12월
=
3,600
204
직무수행경
62,520
60,840
1,680
비
6,000
6,000
0
01 직책급 업무추진비
  원장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x1명x12월
=
1,200
43,920
42,240
1,680
02 직급보조비
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4급,전문직가급                400,000원x2명x12월
=
9,600
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,전문직다급                155,000원x6명x12월
=
11,160
  7급                           140,000원x3명x12월
=
5,040
  8급∼9급                     105,000원x12명x12월
=
15,120
12,600
12,600
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x21명x12월
=
12,600
301
일반보상금
91,564
114,534
△22,970
10,064
9,934
130
08 공익근무요원보상금
  봉급                           34,000원x4명x12월
=
1,632
  상여금                           1,632,000원x1/6
=
272
  중식비                         3,500원x4명x300일
=
4,200
  교통비                         2,800원x4명x300일
=
3,360
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                             150,000원x4명
=
600
76,500
98,100
△21,600
09 행사실비보상금
  자연환경교육생급식비                            
    학생과정교육               3,000원x2,600명x5식
=
39,000
    성인과정교육               3,000원x1,000명x5식
=
15,000
    생태교실과정                 5,000원x100명x2회
=
1,000
    자연관찰지도자과정          5,000원x100명x12회
=
6,000
  자연사랑모임워크샵참석자급식비                  
      5,000원x400명x2식                                          
=
4,000
  전국자연환경보호세미나참석자급식비              
      5,000원x250명x4식                                          
=
5,000
  자원봉사급식비                 5,000원x50명x20회
=
5,000
  열린마당행사자원봉사자급식비                    
      5,000원x300명x1식                                          
=
1,500
5,000
6,500
△1,500
11 기타보상금
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  우수교육생시상품구입                            
=
2,000
  열린마당수상자시상품구입                        
=
3,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  교육용도서                                      
=
2,000
200
사업예산
511,554
3,267,260
△2,755,706
220
자체사업
511,554
3,267,260
△2,755,706
206
재료비
44,700
55,700
△11,000
  식물원보강(테마,약용,토속,향기등)식물구입       
=
20,000
  제초제및살충제구입(10종)                        
=
1,500
  곤충생태관교육재료,사육용곤충및사료구입등       
=
9,000
  상토,마사토및유기질비료구입등                   
=
6,000
  곡채소원종자및모종구입                          
=
1,000
  암석원표본구입                                  
=
5,200
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  전시관,생활관,가족교육관방역약품구입            
=
2,000
307
민간이전
3,200
4,000
△800
3,200
4,000
△800
01 의료및구료비
  교육생응급치료비및약품구입                      
=
3,200
401
시설비및부
408,654
3,148,960
△2,740,306
대비
400,000
2,955,900
△2,555,900
01 시설비
  종합연수관신축                                  
=
250,000
  연수원시설정비및유지보수                        
=
30,000
  고압인입선케이블교체(1,200m)                    
=
90,000
  종합교육관상수도인입및계량기통폐합공사(1식)     
=
30,000
8,654
10,060
△1,406
03 시설부대비
  연수원시설공사부대비                            
=
3,654
  중장비(포크레인등)임차료                        
=
5,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
55,000
58,600
△3,600
55,000
58,600
△3,600
01 자산및물품취득비
  종합교육관사무실,강의실,휴게실집기등구입        
=
40,000
  PC(3대)                                         
=
4,050
  전자복사기(1대)                                 
=
5,000
  의료용소독기(1대)                               
=
3,000
  키폰전화기(5대)                                 
=
2,500
  일반전화기(15대)                                
=
450
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 17 -