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장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,312,656,255
1,247,488,451
65,167,804
2100
교육및문화비
194,846,638
209,146,021
△14,299,383
2140
사회교육
2,727,843
2,110,862
616,981
2141
자연환경연수관리
2,634,113
1,977,812
656,301
100
경상예산
2,050,346
1,598,325
452,021
110
인건비
1,401,071
1,104,335
296,736
101
인건비
1,401,071
1,104,335
296,736
547,296
420,164
127,132
01 기본급
  봉급                                            
501,951
    4급(28호봉)               4,653,803원x1명x12월
=
55,846
    5급(28호봉)               2,224,900원x3명x12월
=
80,097
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(22호봉)               1,792,600원x5명x12월
=
107,556
    7급(20호봉)               1,565,900원x4명x12월
=
75,164
    8급(11호봉)               1,125,100원x2명x12월
=
27,003
    별정6급(15호봉)           1,568,800원x1명x12월
=
18,826
    기능9급(21호봉)           1,300,500원x6명x12월
=
93,636
    기능10급(6호봉)             741,000원x4명x12월
=
35,568
    처우개선                 515,913,000원x1.6/100
=
8,255
  상여금                                          
45,345
    정근수당                    544,136,000원x1/12
=
45,345
161,837
111,632
50,205
02 수당
  시간외근무수당                                  
68,098
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정액분          7,711원x30명x15시간x12월x1.016
=
42,306
    초과분           7,711원x30명x8시간x12월x1.016
=
22,564
    청원경찰         5,883원x3명x15시간x12월x1.016
=
3,228
  정액수당                                        
93,739
    가족수당                                      
24,408
      배우자               30,000원x30명x0.78x12월
=
8,424
      부양가족             20,000원x45명x1.48x12월
=
15,984
    자녀학비보조수당                              
14,597
      중학생                     47,700원x30명x4회
=
5,724
      고등학생                   369,700원x6명x4회
=
8,873
    정근수당가산금                                
33,360
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25년이상                  130,000원x5명x12월
=
7,800
      20년이상~25년미만        110,000원x10명x12월
=
13,200
      15년이상~20년미만          80,000원x8명x12월
=
7,680
      10년이상~15년미만          60,000원x4명x12월
=
2,880
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
    대우공무원수당                                
11,654
      4급(28호봉)                                 
      4,653,830원x1명x6/100x12월x1.016                           
=
3,405
      5급(30호봉)                                 
      2,262,300원x1명x6/100x12월x1.016                           
=
1,655
      6급(23호봉)                                 
      1,818,300원x2명x6/100x12월x1.016                           
=
2,661
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      7급(21호봉)                                 
      1,592,900원x1명x6/100x12월x1.016                           
=
1,166
      8급(11호봉)                                 
      1,125,100원x1명x6/100x12월x1.016                           
=
824
      기능8급(18호봉)                             
      1,353,400원x1명x6/100x12월x1.016                           
=
991
      기능9급(21호봉)                             
      1,300,500원x1명x6/100x12월x1.016                           
=
952
    기술업무수당                 60,000원x3명x12월
=
2,160
    의료업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
    교재연구수당                                  
5,760
      4급~5급                    60,000원x4명x12월
=
2,880
      6급                        40,000원x6명x12월
=
2,880
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    안전관리업무수당             20,000원x1명x12월
=
240
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
46,800
35,880
10,920
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x30명x12월
=
46,800
46,920
28,320
18,600
04 교통보조비
  4~5급                         140,000원x7명x12월
=
11,760
  6~7급                        130,000원x17명x12월
=
26,520
  8급이하                       120,000원x6명x12월
=
8,640
68,758
40,727
28,031
05 명절휴가비
  명절휴가비                  687,571,000원x1.2/12
=
68,758
114,596
67,878
46,718
06 가계지원비
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가계지원비                  687,571,000원x2.0/12
=
114,596
38,601
30,266
8,335
07 연가보상비
  연가보상비                  741,130,000원x15/288
=
38,601
241,913
257,357
△15,444
08 기타직보수
  전문직                                          
173,121
    연봉                                          
160,861
      나급                    3,987,080원x1명x12월
=
47,845
      다급                    3,139,330원x3명x12월
=
113,016
    처우개선                 160,861,000원x1.6/100
=
2,574
    가족수당                                      
4,676
      배우자                30,000원x4명x0.78x12명
=
1,124
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      부양가족           20,000원x10명x1.48명x12월
=
3,552
    자녀학비보조수당                              
5,010
      중학생                      47,700원x3명x4회
=
573
      고등학생                   369,700원x3명x4회
=
4,437
  청원경찰                                        
65,427
    봉급(23호봉)              1,402,200원x3명x12월
=
50,480
    처우개선                  50,480,000원x1.6/100
=
808
    정근수당                     53,559,000원x1/12
=
4,464
    가족수당                                      
2,975
      배우자                30,000원x3명x0.78x12월
=
843
      부양가족              20,000원x6명x1.48x12월
=
2,132
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비보조수당                              
3,340
      중학생                      47,700원x2명x4회
=
382
      고등학생                   369,700원x2명x4회
=
2,958
    정근수당가산금                                
3,240
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
    감독자수당(조장)             10,000원x1명x12월
=
120
  성과상여금(청원경찰)                            
=
3,365
85,126
67,943
17,183
09 일용인부임
  기본급                                          
41,988
    청사관리원                  31,950원x4명x260일
=
33,228
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정원및식물원관리원          33,690원x1명x260일
=
8,760
  상여금                          41,988,000원x1/3
=
13,996
  주휴수당                                        
12,597
    청사관리원                   31,950원x4명x78일
=
9,969
    정원및식물원관리원           33,690원x1명x78일
=
2,628
  휴일근무수당                                    
5,814
    청사관리원           31,950원x1.5x4명x2일x12월
=
4,601
    정원및식물원관리원                            
      33,690원x1.5x1명x2일x12월                                  
=
1,213
  연차수당                                        
2,969
    청사관리원                   31,950원x4명x19일
=
2,429
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정원및식물원관리원           33,690원x1명x16일
=
540
  피복비                         100,000원x5명x2회
=
1,000
  4대사회보험                   77,364,000원x8.74%
=
6,762
49,224
44,168
5,056
10 일시사역인부임
  식물원관리인부임             31,950원x12명x120일
=
46,008
  3대사회보험                   46,008,000원x6.99%
=
3,216
120
경상적경비
649,275
493,990
155,285
201
일반운영비
362,595
279,145
83,450
352,595
272,645
79,950
01 일반운영비
  일반수용비                                      
119,595
    부서운영일반수용비                            
=
44,065
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자연환경교육교재유인                          
=
30,000
    자연생태도감제작(동·식물,곤충등)             
=
15,000
    자연환경연수원홍보영상물제작                  
=
20,000
    피교육생침구류세탁                            
=
10,530
  공공요금및제세                                  
50,000
    전기료등공공요금                              
=
45,000
    연수생보험가입                                
=
5,000
  운영수당                                        
88,100
    일숙직비                    50,000원x2명x481일
=
48,100
    자연환경교육강사수당및여비                    
=
25,000
    자연관찰지도교사여비                          
=
15,000
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                                          
5,300
    청원경찰피복비(3명)                           
=
300
    자원봉사교사및직원피복비(50명)                
=
5,000
  급량비                                          
9,600
    자연환경연수업무추진급식비                    
=
9,600
  임차료                                          
8,000
    대형버스임차등                                
=
6,000
    시설정비장비임차                              
=
2,000
  연료비                                          
45,000
    종합교육관및가족교육관난방연료비              
=
45,000
  시설장비유지비                                  
15,000
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사무용기기및방송장비수리비등                  
=
15,000
  차량선박비                                      
12,000
    승용차등                                      
=
12,000
10,000
6,500
3,500
02 행사운영비
  자연사랑열린마당(초청장,심사료등)               
=
5,000
  환경보전실천박람회                              
=
5,000
202
여비
82,000
42,475
39,525
82,000
42,475
39,525
01 국내여비
  연수원업무추진여비                              
=
82,000
203
업무추진비
23,320
17,890
5,430
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  원장                                            
=
3,000
1,320
690
630
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x33명
=
1,320
10,000
10,000
0
03 시책추진업무추진비
  자연환경업무추진                                
=
10,000
9,000
4,200
4,800
04 부서운영업무추진비
  기준액                                          
9,000
    15명이하                250,000원x3개부서x12월
=
9,000
204
직무수행경
84,960
60,720
24,240
비
8,400
6,000
2,400
01 직책급업무추진비
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  원장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x3명x12월
=
3,600
59,160
42,120
17,040
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급,전문직나급                250,000원x4명x12월
=
12,000
  6급,전문직다급                155,000원x9명x12월
=
16,740
  7급                           140,000원x4명x12월
=
6,720
  8급~9급                      105,000원x15명x12월
=
18,900
17,400
12,600
4,800
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x29명x12월
=
17,400
301
일반보상금
94,400
91,760
2,640
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
6,000
6,000
0
08 외빈초청여비
  한중일청소년자연체험교류단식비등                
      30,000원x50명x4일                                          
=
6,000
88,400
77,500
10,900
10 행사실비보상금
  자연환경교육생급식비                            
66,400
    학생과정교육               3,300원x2,600명x5식
=
42,900
    성인과정교육               3,300원x1,000명x5식
=
16,500
    생태교실과정                 5,000원x100명x2회
=
1,000
    자연관찰지도자과정          5,000원x100명x12회
=
6,000
  자연사랑모임워크숍참석자급식비                  
      5,000원x500명x2식                                          
=
5,000
  열린마당행사자원봉사자및자연사랑회원교육참가자급식비
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5,000원x300명x2식                                          
=
3,000
  자연환경보전워크샵참가자급식비                  
      5,000원x50명x20회                                          
=
5,000
  환경보전실천박람회봉사자급식비                  
      5,000원x300명x2식                                          
=
3,000
  자연관찰교육자원봉사자급식비                    
      5,000원x50명x24회                                          
=
6,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  교육용도서구입                                  
=
2,000
200
사업예산
583,767
379,487
204,280
220
자체사업
583,767
191,487
392,280
206
재료비
63,667
43,667
20,000
  식물원보강식물및테마별관찰식물구입              
=
20,000
- 18 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  이동연수원실습재료용품                          
=
10,000
  제초제및살충제구입                              
=
1,500
  곤충생태관교육교재,사육곤충및사료구입           
=
12,000
  상토,마사토및유기질비료구입                     
=
5,000
  곡채소원종자및모종구입                          
=
1,167
  생활관침구류구입                                
=
11,000
  전시관,생활관및가족교육관방역약품구입           
=
3,000
207
연구개발비
10,000
0
10,000
10,000
0
10,000
02 전산개발비
  자연환경연수원홈페이지H/W및컨텐츠보강           
=
10,000
307
민간이전
2,000
2,000
0
- 19 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2,000
2,000
0
01 의료및구료비
  교육생응급치료비및약품구입                      
=
2,000
401
시설비및부
430,000
95,620
334,380
대비
430,000
90,000
340,000
01 시설비
  연수원시설정비및유지보수                        
=
50,000
  식물원정비및유지보수                            
=
50,000
  본관리모델링                                    
=
300,000
  모험시설물철거                                  
=
10,000
  야외환경보전실습장조성                          
=
20,000
405
자산취득비
78,100
50,200
27,900
- 20 -
장(2000)사회개발비
관:(2100)교육및문화비
항:(2140)사회교육
세항:(2141)자연환경연수관리
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
78,100
50,200
27,900
01 자산및물품취득비
  중형승용차교체(1대)                             
=
28,000
  사무실OA집기구입(캐비넷,책상등)                 
=
30,000
  교육용노트북(3대)                               
=
5,100
  자연환경연수교육용사무장비                      
=
15,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 21 -