세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,312,656,255
1,247,488,451
65,167,804
2200
보건및생활환경개선
353,536,051
288,393,524
65,142,527
비
2210
보건위생
63,023,816
53,671,709
9,352,107
2212
보건환경연구원운
7,784,671
6,740,253
1,044,418
영
100
경상예산
4,303,771
3,922,003
381,768
110
인건비
3,620,827
3,356,079
264,748
101
인건비
3,620,827
3,356,079
264,748
2,102,549
1,977,108
125,441
01 기본급
  봉급                                            
1,934,224
    5급(30호봉)               2,863,100원x1명x12월
=
34,358
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(32호봉)               2,527,000원x3명x12월
=
90,972
    7급(14호봉)               1,755,800원x3명x12월
=
63,209
    연구관(22호봉)           3,341,100원x10명x12월
=
400,932
    연구사(18호봉)           2,048,900원x45명x12월
=
1,106,406
    기능7급(28호봉)           2,219,200원x2명x12월
=
53,261
    기능8급(29호봉)           2,024,500원x4명x12월
=
97,176
    기능9급(19호봉)           1,595,800원x3명x12월
=
57,449
    처우개선               1,903,763,000원x1.6/100
=
30,461
  상여금                                          
168,325
    정근수당                  2,019,895,000원x1/12
=
168,325
500,861
449,625
51,236
02 수당
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시간외근무수당                                  
208,688
    정액분          8,036원x71명x15시간x12월x1.016
=
104,344
    초과분          8,036원x71명x15시간x12월x1.016
=
104,344
  정액수당                                        
292,173
    가족수당                                      
45,157
      배우자               30,000원x71명x0.78x12월
=
19,937
      부양가족             20,000원x71명x1.48x12월
=
25,220
    자녀학비보조수당                              
19,001
      중학생                47,700원x71명x0.19x4회
=
2,574
      고등학생             385,600원x71명x0.15x4회
=
16,427
    정근수당가산금                                
69,960
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25년이상                  130,000원x9명x12월
=
14,040
      20년이상~25년미만        110,000원x11명x12월
=
14,520
      15년이상~20년미만         80,000원x33명x12월
=
31,680
      10년이상~15년미만         60,000원x11명x12월
=
7,920
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
    위험근무수당                                  
32,280
      갑종                      40,000원x56명x12월
=
26,880
      을종                      30,000원x15명x12월
=
5,400
    모범공무원수당               50,000원x4명x12월
=
2,400
    대우공무원수당                                
57,942
      5급(30호봉)                                 
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2,863,100원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
1,676
      6급(32호봉)                                 
      2,527,000원x2명x4.8/100x12월x1.016                         
=
2,958
      7급(14호봉)                                 
      1,755,800원x2명x4.8/100x12월x1.016                         
=
2,056
      기능8급(29호봉)                             
      2,024,500원x3명x4.8/100x12월x1.016                         
=
3,555
      기능9급(19호봉)                             
      1,595,800원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
934
      연구사(18호봉)                              
      2,048,900원x39명x4.8/100x12월x1.016                        
=
46,763
    관리업무수당                                  
      3,760,600원x2명x9/100x12월x1.016                           
=
8,253
    기술업무수당                 30,000원x1명x12월
=
360
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구업무수당                80,000원x56명x12월
=
53,760
    안전관리수당(전기)           15,000원x1명x12월
=
180
    안전관리수당(소방)           10,000원x1명x12월
=
120
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x3명x12월
=
1,440
    민원업무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    전산업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
110,760
110,760
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x71명x12월
=
110,760
112,080
112,080
0
04 교통보조비
  3급                           200,000원x1명x12월
=
2,400
  4~5급                        140,000원x10명x12월
=
16,800
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6~7급,연구사,기능7급         130,000원x54명x12월
=
84,240
  기능8~9급                     120,000원x6명x12월
=
8,640
201,990
186,520
15,470
05 명절휴가비
  명절휴가비                2,019,895,000원x1.2/12
=
201,990
336,650
310,866
25,784
06 가계지원비
  가계지원비                2,019,895,000원x2.0/12
=
336,650
105,203
98,441
6,762
07 연가보상비
  연가보상비                2,019,895,000원x15/288
=
105,203
46,036
28,710
17,326
09 일용인부임
  실험보조원등                                    
46,036
    기본급                      31,950원x3명x260명
=
24,921
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    상여금                        24,921,000원x1/3
=
8,307
    주휴수당                     31,950원x3명x78일
=
7,477
    연차수당                     31,950원x3명x17일
=
1,630
    4대사회보험              42,335,000원x8.74/100
=
3,701
104,698
81,969
22,729
10 일시사역인부임
  민원전산처리및약품실험검사보조인부임(총무,약품)
      31,950원x3명x90일                                          
=
8,627
  먹는물실험검사보조인부임(음용수)                
      31,950원x3명x70일                                          
=
6,710
  식품분석시험보조인부임(식품)                    
      31,950원x3명x90일                                          
=
8,627
  하천수실험검사보조인부임(환경)                  
      31,950원x3명x70일                                          
=
6,710
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  농산물잔류농약분석시험보조인부임(약품)          
      31,950원x3명x90일                                          
=
8,627
  골프장농약잔류량조사시험보조인부임(폐기물)      
      31,950원x3명x90일                                          
=
8,627
  토양실태조사시험보조인부임(폐기물)              
      31,950원x3명x90일                                          
=
8,627
  주요전염병표본감시사업전염병검사원인부임        
=
31,200
  AIDS및성병실험실진단연구보조원인부임            
=
12,000
  4대사회보험                56,555,000원x8.74/100
=
4,943
120
경상적경비
682,944
565,924
117,020
201
일반운영비
267,564
199,343
68,221
267,564
199,343
68,221
01 일반운영비
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일반수용비                                      
78,620
    부서운영일반수용비                            
=
47,300
    실험실폐수처리위탁수수료                      
=
12,000
    대기측정장비 정도검사                         
=
10,000
    실험실장비검.교정비                           
=
5,000
    전기안전관리대행수수료                        
=
1,800
    청사경비용역                                  
=
1,800
    청사방역                                      
=
720
  공공요금및제세                                  
64,743
    전기사용료등                                  
=
64,743
  운영수당                                        
25,250
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    일숙직비                        50,000원x481일
=
24,050
    보건소검사요원등교육강사수당                  
=
1,200
  피복비                                          
2,084
    실험실위생복                      73,000원x8명
=
584
    대기시료채취용 현장방한복        100,000원x8명
=
800
    공단배수측정용 방한복            100,000원x7명
=
700
  급량비                                          
4,000
    보건환경업무추진급식비                        
=
4,000
  임차료                                          
2,700
    정수기임대료                 75,000원x3대x12월
=
2,700
  연료비                                          
25,000
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사난방연료비                                
=
25,000
  시설장비유지비                                  
55,000
    건물및행정통신시설등                          
=
15,000
    실험장비등유지보수                            
=
40,000
  차량선박비                                      
10,167
    승용차(3대)                                   
=
10,167
202
여비
154,400
107,221
47,179
142,400
107,221
35,179
01 국내여비
  보건환경업무추진여비                            
=
142,400
12,000
0
12,000
03 국외여비
  선진외국첨단연구및검사기술연수                  
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      4,000,000원x3명x1회                                        
=
12,000
203
업무추진비
54,880
54,880
0
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
  원장                                            
=
6,000
  부장                                            
=
3,000
5,680
5,680
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작비                     80,000원x71명
=
5,680
15,000
15,000
0
03 시책추진업무추진비
  보건환경연구사업추진                            
=
10,000
  수질및환경오염분석업무추진                      
=
5,000
25,200
25,200
0
04 부서운영업무추진비
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  15명이하                  250,000원x8개부서x12월
=
24,000
  5명이하                   100,000원x1개부서x12월
=
1,200
204
직무수행경
203,100
202,480
620
비
22,800
22,800
0
01 직책급업무추진비
  원장                          650,000원x1명x12월
=
7,800
  부장                          350,000원x1명x12월
=
4,200
  과장                          100,000원x9명x12월
=
10,800
144,300
143,680
620
02 직급보조비
  3급                           500,000원x1명x12월
=
6,000
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  5급, 연구관                   250,000원x9명x12월
=
27,000
  6급, 연구사                  155,000원x48명x12월
=
89,280
  7급, 기능7급                  140,000원x5명x12월
=
8,400
  기능8~9급                     105,000원x7명x12월
=
8,820
36,000
36,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x60명x12월
=
36,000
405
자산취득비
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
1,000
02 도서구입비
  보건환경관련전문도서구입          30,000원x100권
=
3,000
200
사업예산
3,480,900
2,818,250
662,650
210
보조사업
148,000
232,800
△84,800
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
01 일반운영비
  일반수용비                                      
5,000
    주요전염병표본감시검체운송비등기타수용비      
=
2,000
    주요전염병표본감시검사장비유지비등            
=
3,000
202
여비
31,000
24,500
6,500
28,000
21,000
7,000
01 국내여비
  주요전염병표본감시회의참석및검체수거여비등      
=
23,000
  질병관리국제협력및조사여비등                    
=
5,000
3,000
3,500
△500
03 국외여비
  질병관리국제협력및조사해외유관기관연수          
=
3,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
80,000
83,300
△3,300
80,000
83,300
△3,300
03 시험연구비
  주요전염병표본감시사업                          
42,000
    시험검사배지및시약                            
=
30,000
    시험검사초자류및기자재등                      
=
12,000
  질병관리국제협력및조사                          
10,000
    시험검사진단시약및기가재등                    
=
10,000
  AIDS및성병실험실진단                            
28,000
    시험검사진단시약및기자재등                    
=
28,000
405
자산취득비
32,000
120,000
△88,000
32,000
120,000
△88,000
01 자산및물품취득비
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  냉장고                                          
=
8,000
  배양기                                          
=
11,000
  pH측정기                                        
=
2,000
  무균대                                          
=
7,000
  벽면실험대                                      
=
4,000
220
자체사업
3,332,900
2,585,450
747,450
201
일반운영비
4,400
0
4,400
4,400
0
4,400
01 일반운영비
  일반수용비                                      
4,400
    T/F팀연구조사특허출원료등                     
=
4,400
207
연구개발비
364,200
362,000
2,200
- 18 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
364,200
312,000
52,200
03 시험연구비
  시험연구용가스구입                              
=
20,000
  전염병및식중독검사                              
=
20,000
  의약품및잔류농약검사                            
=
45,000
  식품검사                                        
=
50,000
  하천호소지하수검사                              
=
60,000
  대기관련검사                                    
=
20,000
  수질검사                                        
=
40,000
  먹는물검사                                      
=
60,000
  폐기물관련검사                                  
=
40,000
  T/F팀연구관련검사                               
=
9,200
- 19 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
40,000
25,000
15,000
40,000
25,000
15,000
05 민간위탁금
  보건환경연구원워크샵개최                        
=
10,000
  청사청소용역                    2,500,000원x12월
=
30,000
401
시설비및부
10,000
0
10,000
대비
10,000
0
10,000
01 시설비
  전기시설및설비등                                
=
10,000
402
민간자본이
2,427,000
1,572,000
855,000
전
2,427,000
1,572,000
855,000
02 민간대행사업비
  보건환경연구원청사이전(계속비)                  
=
2,427,000
- 20 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
403
자치단체자
11,000
3,900
7,100
본이전
11,000
3,900
7,100
02 공기관에대한대행사업비
  보건환경연구원종합정보시스템유지관리기관부담액
                                                                 
=
11,000
405
자산취득비
476,300
622,550
△146,250
476,300
622,550
△146,250
01 자산및물품취득비
  PC(5대)                          1,000,000원x5대
=
5,000
  액정모니터(5대)                    300,000원x5대
=
1,500
  냉장고(시료및시약보관용)         3,500,000원x2대
=
7,000
  진탕기                                          
=
3,500
  감압농축기                                      
=
5,000
- 21 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  단백질분해장치                                  
=
8,000
  호모게나이저                                    
=
2,000
  원자흡광광도계                                  
=
65,000
  소음계                                          
=
9,000
  진동계                                          
=
8,000
  이온크로마토그래피                              
=
90,000
  수소이온농도측정기                              
=
4,000
  액체크로마토그래피                              
=
80,000
  수은분석기                      60,000,000원x1대
=
60,000
  분액여두용진탕기                                
=
5,000
  중앙실험대(3600㎜*1500㎜*1800㎜)                
- 22 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2212)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5,000,000원x3대                                            
=
15,000
  벽면실험대(2400㎜*750㎜*800㎜)                  
      2,000,000원x7대                                            
=
14,000
  가열성장비구입(21종)                            
=
69,900
  휘발성유기물분해테스트기등(T/F팀)               
=
24,400
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 23 -