세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 484,799,141  교  30,742,000  양 150,302,129  기   4,092,829]
사회개발비
874,596,319
757,783,815
116,812,504
[도 204,660,220                                                ]
2200
[국  42,247,065  교  14,140,000  양  86,817,000  기   2,652,785]
보건및생활환경개선
185,081,997
180,740,635
4,341,362
[도  39,225,147                                                ]
비
2210
보건위생
34,527,954
31,624,855
2,903,099
[국  16,071,559  교   1,600,000  기   2,652,785  도  14,203,610]
2213
보건환경연구원운
4,609,688
4,132,733
476,955
[국      65,600  교           0  양           0  도   4,544,088]
영
100
경상예산
3,620,188
3,264,133
356,055
[국      15,600  교           0  양           0  도   3,604,588]
110
인건비
2,318,058
2,097,798
220,260
[국      15,600  교           0  양           0  도   2,302,458]
101
인건비
2,318,058
2,097,798
220,260
1,852,927
1,598,482
254,445
01 기본급
  봉급                                            
    5급(30호봉)         2,094,100원x1명x12월x1.024
=
25,733
    6급(31호봉)         1,835,900원x2명x12월x1.024
=
45,120
    7급(13호봉)         1,237,000원x3명x12월x1.024
=
45,601
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구관(21호봉)     2,368,900원x10명x12월x1.024
=
291,091
    연구사(16호봉)     1,423,500원x46명x12월x1.024
=
804,631
    기능7급(27호봉)     1,602,400원x2명x12월x1.024
=
39,381
    기능8급(22호봉)     1,348,200원x4명x12월x1.024
=
66,267
    기능9급(16호봉)     1,081,800원x3명x12월x1.024
=
39,880
  상여금                                          
    기말수당                   1,357,704,000원x1/6
=
226,284
    정근수당                1,357,704,000원x1.9/12
=
214,970
  처우개선비                  1,798,958,000원x0.03
=
53,969
386,743
351,440
35,303
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x69명x15시간x12월x1.024
=
86,992
    초과분                6,840원x35명x10시간x12월
=
28,728
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x71명x0.78x12월
=
19,937
      부양가족             20,000원x71명x1.48x12월
=
25,220
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x71명x0.19x4회
=
2,510
      고등학생             355,200원x71명x0.15x4회
=
15,132
    정근수당가산금                                
      25년이상                 130,000원x12명x12월
=
18,720
      20년이상∼25년미만        110,000원x4명x12월
=
5,280
      15년이상∼20년미만        80,000원x24명x12월
=
23,040
      10년이상∼15년미만        60,000원x23명x12월
=
16,560
      5년이상∼10년미만          50,000원x8명x12월
=
4,800
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    위험근무수당                                  
      갑종                      30,000원x56명x12월
=
20,160
      을종                      20,000원x15명x12월
=
3,600
    모범공무원수당               30,000원x6명x12월
=
2,160
    대우공무원수당                                
      5급(30호봉)                                 
      2,094,100원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,544
      6급(31호봉)                                 
      1,835,900원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
2,708
      7급(17호봉)                                 
      1,366,900원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
3,024
      9급(18호봉)                                 
      1,133,600원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,672
      연구사(18호봉)                              
      1,484,700원x34명x6/100x12월x1.024                          
=
37,218
    관리업무수당(연구관)                          
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2,734,700원x2명x10/100x12월x1.024                          
=
6,721
    기술업무수당                 15,000원x1명x12월
=
180
    연구업무수당                80,000원x56명x12월
=
53,760
    안전관리담당수당(위험물)     10,000원x1명x12월
=
120
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x3명x12월
=
1,440
    민원업무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    전산업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
  처우개선비                    139,878,000원x0.03
=
4,197
27,094
24,862
2,232
04 일용인부임
  시험보조원                                      
    기본급                      24,780원x2명x300일
=
14,868
    상여금                        14,868,000원x1/3
=
4,956
    년월차수당                   24,780원x2명x30일
=
1,487
    주휴수당                     24,780원x2명x52일
=
2,578
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가산금               24,780원x2명x10/100x300일
=
1,487
    4대사회보험                                   
=
1,718
51,294
45,382
5,912
05 일시사역인부임
  민원전산처리및실험실검사보조인부임              
      24,780원x3명x90일                                          
=
6,691
  농산물잔류농약처리및실태조사시험보조인부임      
      24,780원x2명x80일                                          
=
3,965
  골프장농약잔류량검사보조인부임                  
      24,780원x2명x80일                                          
=
3,965
  토양실태조사시험보조인부임     24,780원x2명x80일
=
3,965
  4대사회보험                   18,586,000원x8/100
=
1,487
  주요전염병실험실감시사업전염병검사인부임        
=
31,221
[국      15,600  교           0  양           0  도      15,621]
120
경상적경비
1,302,130
1,166,335
135,795
201
일반운영비
193,925
175,106
18,819
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
193,925
175,106
18,819
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    복사용지및사무용품구입등                      
=
18,000
    신문구독및법령추록대등                        
=
5,500
    보건환경연구원보발간및각종서식유인등          
=
9,000
    실험폐수위탁수수료등                          
=
11,584
    청사방역소독비                   90,000원x12회
=
1,080
  공공요금및제세                                  
    상하수도료등공공요금                          
=
13,020
    전화료및전기료                                
=
42,575
    자동차세및환경개선부담금등                    
=
3,150
  운영수당                                        
    일숙직비                        30,000원x445일
=
13,350
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    보건소검사요원및먹는물검사요원교육강사수당
                                                                 
=
1,200
  급량비                                          
    보건환경연구업무추진특근자급식비              
=
2,000
  연료비                                          
    청사난방연료비                                
=
18,360
  시설장비유지비                                  
    건물및행정통신시설등                          
=
12,378
    시험및행정장비                                
=
33,000
  차량선박비                                      
    승합차등(3종, 4대)                            
=
9,728
202
여비
81,721
77,121
4,600
81,721
77,121
4,600
01 국내여비
  보건환경연구업무추진여비                        
=
20,790
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  보건환경관련조사연구사업추진여비                
=
48,457
  수질측정망연구사업추진여비                      
=
3,564
  대기측정망관리업무추진여비                      
=
8,910
203
업무추진비
251,880
247,520
4,360
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
  원장                                            
=
6,000
  부장                                            
=
3,000
5,680
5,440
240
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   80,000원x71명
=
5,680
12,500
13,000
△500
03 시책추진업무추진비
  보건환경연구사업추진                            
=
8,000
  수질및환경오염분석업무추진                      
=
4,500
224,700
220,080
4,620
04 기타업무추진비
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직책급업무추진비                                
    원장                        650,000원x1명x12월
=
7,800
    부장                        350,000원x1명x12월
=
4,200
    과장                        100,000원x9명x12월
=
10,800
  직급보조비                                      
    3급                         500,000원x1명x12월
=
6,000
    4급                         400,000원x1명x12월
=
4,800
    5급,연구관                  250,000원x9명x12월
=
27,000
    6급,연구사                 155,000원x48명x12월
=
89,280
    7급,기능7급                 140,000원x5명x12월
=
8,400
    기능8∼9급                  105,000원x7명x12월
=
8,820
  부서운영업무추진비                              
    30인이하                  300,000원x1개과x12월
=
3,600
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    15인이하                  200,000원x7개과x12월
=
16,800
    5인이하                   100,000원x1개과x12월
=
1,200
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x60명x12월
=
36,000
204
복리후생비
772,604
664,177
108,427
  정액급식비                   120,000원x71명x12월
=
102,240
  교통보조비                                      
    3급                         200,000원x1명x12월
=
2,400
    4∼5급                     140,000원x10명x12월
=
16,800
    6∼7급,연구사,기능7급      130,000원x53명x12월
=
82,680
    기능8∼9급                  120,000원x7명x12월
=
10,080
  명절휴가비                1,398,436,000원x1.5/12
=
174,805
  연가보상금                1,398,436,000원x19/288
=
92,258
  가계지원비                1,398,436,000원x2.5/12
=
291,341
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
2,000
600
1,400
2,000
600
1,400
02 도서구입비
  보건및환경관련전문도서            20,000원x100권
=
2,000
200
사업예산
989,500
868,600
120,900
[국      50,000  교           0  양           0  도     939,500]
210
보조사업
100,000
136,000
△36,000
[국      50,000  교           0  양           0  도      50,000]
201
일반운영비
6,000
8,000
△2,000
6,000
8,000
△2,000
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    주요전염병실험실감시검체운송비등              
=
3,000
[국       1,500  교           0  양           0  도       1,500]
  시설장비유지비                                  
    주요전염병실험실감시검사장비                  
=
3,000
[국       1,500  교           0  양           0  도       1,500]
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
14,000
12,000
2,000
11,000
12,000
△1,000
01 국내여비
  주요전염병실험실감시검체수거여비                
=
11,000
[국       5,500  교           0  양           0  도       5,500]
3,000
0
3,000
03 국외여비
  주요전염병실험실감시및연구기관연수              
=
3,000
[국       1,500  교           0  양           0  도       1,500]
207
연구개발비
40,000
46,000
△6,000
40,000
46,000
△6,000
03 시험연구비
  주요전염병실험실감시사업                        
    시험검사배지및시약                            
=
30,000
[국      15,000  교           0  양           0  도      15,000]
    시험검사기자재(초자류)                        
=
10,000
[국       5,000  교           0  양           0  도       5,000]
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
40,000
70,000
△30,000
40,000
70,000
△30,000
01 자산및물품취득비
  주요전염병실험실감시사업                        
    중합효소연쇄반응기                            
=
13,000
[국       6,500  교           0  양           0  도       6,500]
    저온원심분리기                                
=
8,000
[국       4,000  교           0  양           0  도       4,000]
    저온배양기                                    
=
12,000
[국       6,000  교           0  양           0  도       6,000]
    냉동고                                        
=
4,000
[국       2,000  교           0  양           0  도       2,000]
    저온저장고                                    
=
3,000
[국       1,500  교           0  양           0  도       1,500]
220
자체사업
889,500
732,600
156,900
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
239,000
204,200
34,800
20,000
5,000
15,000
02 전산개발비
  검사정보시스템(림스)개발                        
=
20,000
219,000
199,200
19,800
03 시험연구비
  전염병및식중독검사                              
    시약                            12,000원x400건
=
4,800
    초자                             5,000원x400건
=
2,000
  수질및식품미생물검사                            
    시약                           4,000원x1,200건
=
4,800
    초자                           4,000원x1,200건
=
4,800
  의약품및잔류농약검사                            
    시약                            12,000원x750건
=
9,000
    초자                           5,500원x1,200건
=
6,600
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  식품검사                                        
    시약                          12,000원x2,000건
=
24,000
    초자                          5,000원x,2,000건
=
10,000
  하천,호소,지하수수질검사                        
    시약                          15,000원x1,500건
=
22,500
    초자                          10,000원x1,500건
=
15,000
  사업장및민원업무에따른대기시험검사              
    시약                            12,000원x500건
=
6,000
    초자                            10,000원x500건
=
5,000
  배출시설설치사업장폐수검사                      
    시약                          10,000원x1,500건
=
15,000
    초자                           5,000원x1,120건
=
5,600
  먹는물검사                                      
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    시약                          15,000원x1,330건
=
19,950
    초자                           5,000원x1,380건
=
6,900
  오수,폐기물,침출수,지하수검사                   
    시약                           5,000원x3,300건
=
16,500
    초자                           2,500원x3,300건
=
8,250
  토양실태조사및골프장잔류농약검사                
    시약                            15,000원x250건
=
3,750
    초자                            15,000원x250건
=
3,750
  기타재료구입                                    
    실험분석용가스              100,000원x8종x15통
=
12,000
    칼럼                            800,000원x16개
=
12,800
307
민간이전
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
05 민간위탁금
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  청사청소용역                                    
=
15,000
405
자산취득비
635,500
483,400
152,100
635,500
483,400
152,100
01 자산및물품취득비
  책상                              120,000원x30개
=
3,600
  의자                               65,000원x30개
=
1,950
  캐비넷                             100,000원x5개
=
500
  다기능사무기기                  1,650,000원x10대
=
16,500
  승합차                          15,000,000원x1대
=
15,000
  에어컨                          1,500,000원x10대
=
15,000
  프린터                             450,000원x1대
=
450
  중앙실험대                       3,000,000원x6대
=
18,000
  벽면실험대                       1,500,000원x2대
=
3,000
  약품기구장                         500,000원x2대
=
1,000
- 18 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  단백질분석기                    65,000,000원x1대
=
65,000
  가스크로마토그라피(2대)                         
=
180,000
  초자세척기                      25,000,000원x2대
=
50,000
  전자식저울                       4,500,000원x1대
=
4,500
  미세먼지채취기                  10,000,000원x2대
=
20,000
  전기식지시저울                   6,000,000원x1대
=
6,000
  잔류농약전처리장치              80,000,000원x1대
=
80,000
  ICP(중금속분석장비)                             
=
155,000
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 19 -