세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 505,051,159  균 194,350,000  교   6,520,994  기  17,806,691]
사회개발비
963,263,221
874,596,319
88,666,902
[도 239,534,377                                                ]
2200
[국 164,483,906  균  17,330,000  교     167,955  기  12,817,845]
보건및생활환경개선
238,408,796
185,081,997
53,326,799
[도  43,609,090                                                ]
비
2210
[국   9,619,497  균     500,000  교     167,955  기  12,817,845]
보건위생
42,168,710
34,527,954
7,640,756
[도  19,063,413                                                ]
2213
보건환경연구원운
7,823,510
4,609,688
3,213,822
[국      63,600  균           0  교           0  도   7,759,910]
영
100
경상예산
3,802,256
3,620,188
182,068
[국      15,600  균           0  교           0  도   3,786,656]
110
인건비
3,265,095
3,090,662
174,433
[국      15,600  균           0  교           0  도   3,249,495]
101
인건비
3,265,095
3,090,662
174,433
1,918,156
1,852,927
65,229
01 기본급
  봉급                                            
    5급(30호봉)         2,209,300원x1명x12월x1.024
=
27,148
    6급(32호봉)         1,952,800원x2명x12월x1.024
=
47,993
    7급(14호봉)         1,341,700원x3명x12월x1.024
=
49,461
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구관(22호봉)     2,558,100원x10명x12월x1.024
=
314,340
    연구사(17호봉)     1,534,000원x46명x12월x1.024
=
867,091
    기능7급(28호봉)     1,709,300원x3명x12월x1.024
=
63,012
    기능8급(23호봉)     1,444,900원x2명x12월x1.024
=
35,510
    기능9급(17호봉)     1,169,400원x3명x12월x1.024
=
43,109
  상여금                                          
    기말수당                   1,447,664,000원x1/6
=
241,278
    정근수당                1,447,663,000원x1.9/12
=
229,214
463,899
386,743
77,156
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x68명x15시간x12월x1.024
=
90,444
    초과분                7,216원x68명x15시간x12월
=
88,324
  정액수당                                        
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x70명x0.78x12월
=
19,656
      부양가족             20,000원x70명x1.48x12월
=
24,864
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x70명x0.19x4회
=
2,474
      고등학생             355,200원x70명x0.15x4회
=
14,919
    정근수당가산금                                
      25년이상                 130,000원x12명x12월
=
18,720
      20년이상~25년미만         110,000원x4명x12월
=
5,280
      15년이상~20년미만         80,000원x24명x12월
=
23,040
      10년이상~15년미만         60,000원x23명x12월
=
16,560
      5년이상~10년미만           50,000원x7명x12월
=
4,200
    위험근무수당                                  
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      갑종                      40,000원x56명x12월
=
26,880
      을종                      30,000원x14명x12월
=
5,040
    모범공무원수당               50,000원x6명x12월
=
3,600
    대우공무원수당                                
      5급(30호봉)                                 
      2,209,300원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,629
      6급(32호봉)                                 
      1,952,800원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
2,880
      7급(14호봉)                                 
      1,341,700원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,979
      9급(19호봉)                                 
      1,221,800원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
901
      연구사(18호봉)                              
      1,598,600원x41명x6/100x12월x1.024                          
=
48,324
    관리업무수당                                  
      2,835,300원x2명x11/100x12월x1.024                          
=
7,665
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기술업무수당                 30,000원x1명x12월
=
360
    연구업무수당                80,000원x56명x12월
=
53,760
    안전관리업무수당             10,000원x1명x12월
=
120
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
    민원업무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    전산업무수당                 50,000원x1명x12월
=
600
109,200
102,240
6,960
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x70명x12월
=
109,200
110,640
111,960
△1,320
04 교통보조비
  3급                           200,000원x1명x12월
=
2,400
  4~5급                        140,000원x10명x12월
=
16,800
  6~7급,연구사,기능7급         130,000원x54명x12월
=
84,240
  기능8~9급                     120,000원x5명x12월
=
7,200
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
180,958
174,805
6,153
05 명절휴가비
  명절휴가비                1,447,664,000원x1.5/12
=
180,958
301,597
291,341
10,256
06 가계지원비
  가계지원비                1,447,664,000원x2.5/12
=
301,597
95,506
92,258
3,248
07 연가보상비
  연가보상금                1,447,664,000원x19/288
=
95,506
28,529
27,094
1,435
09 일용인부임
  시험보조원                                      
    기본급                      26,140원x2명x300일
=
15,684
    상여금                        15,684,000원x1/3
=
5,228
    주휴수당                     26,140원x2명x52일
=
2,719
    년월차수당                   26,140원x2명x30일
=
1,569
    가산금               26,140원x2명x10/100x300일
=
1,569
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    4대사회보험                                   
=
1,760
56,610
51,294
5,316
10 일시사역인부임
  민원전산처리및실험검사보조(총무)                
      26,140원x3명x90일                                          
=
7,058
  농산물잔류농약분석시험보조(약품)                
      26,140원x3명x90일                                          
=
7,058
  골프장농약잔류량검사보조(토양)                  
      26,140원x2명x80일                                          
=
4,183
  토양실태조사시험보조(토양)     26,140원x2명x80일
=
4,183
  4대사회보험                                     
=
2,928
  주요전염병표본감시사업전염병검사원              
=
31,200
[국      15,600  균           0  교           0  도      15,600]
120
경상적경비
537,161
529,526
7,635
201
일반운영비
197,780
193,925
3,855
197,780
193,925
3,855
01 일반운영비
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일반수용비                                      
    부서운영일반수용비                            
=
30,580
    토양오염지역주민혈액및지능검사용역수수료      
=
9,000
    실험폐수처리위탁수수료등                      
=
11,584
  공공요금및제세                                  
    상하수도료,전기료등                           
=
56,170
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
13,560
    보건소검사요원등교육강사수당                  
=
1,200
  피복비                                          
    실험실위생복등(30명)                          
=
2,250
  급량비                                          
    보건환경업무특근자급식비                      
=
3,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연료비                                          
    청사난방연료비                                
=
15,000
  시설장비유지비                                  
    건물및행정통신시설                            
=
10,000
    실험장비등유지보수                            
=
35,708
  차량선박비                                      
    승용차등(3대)                                 
=
9,728
202
여비
86,721
81,721
5,000
86,721
81,721
5,000
01 국내여비
  보건환경연구원일반업무추진여비                  
=
86,721
203
업무추진비
49,000
48,780
220
9,000
9,000
0
01 기관운영업무추진비
  원장                                            
=
6,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  부장                                            
=
3,000
5,600
5,680
△80
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작비                     80,000원x70명
=
5,600
14,000
12,500
1,500
03 시책추진업무추진비
  보건환경연구사업추진                            
=
9,000
  수질및환경오염분석업무추진                      
=
5,000
20,400
21,600
△1,200
04 부서운영업무추진비
  기준액                                          
    15인이하                200,000원x8개부서x12월
=
19,200
    5인이하                 100,000원x1개부서x12월
=
1,200
204
직무수행경
201,660
203,100
△1,440
비
22,800
22,800
0
01 직책급 업무추진비
  원장                          650,000원x1명x12월
=
7,800
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  부장                          350,000원x1명x12월
=
4,200
  과장                          100,000원x9명x12월
=
10,800
143,460
144,300
△840
02 직급보조비
  3급                           500,000원x1명x12월
=
6,000
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급,연구관                    250,000원x9명x12월
=
27,000
  6급,연구사                   155,000원x48명x12월
=
89,280
  7급,기능7급                   140,000원x6명x12월
=
10,080
  기능8~9급                     105,000원x5명x12월
=
6,300
35,400
36,000
△600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x59명x12월
=
35,400
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  보건환경관련전문도서(100권)                     
=
2,000
200
사업예산
4,021,254
989,500
3,031,754
[국      48,000  균           0  교           0  도   3,973,254]
210
보조사업
96,000
100,000
△4,000
[국      48,000  균           0  교           0  도      48,000]
201
일반운영비
5,000
6,000
△1,000
5,000
6,000
△1,000
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    주요전염병표본감시검체운송비등                
=
3,000
[국       1,500  균           0  교           0  도       1,500]
  시설장비유지비                                  
    주요전염병표본감시검사장비유지                
=
2,000
[국       1,000  균           0  교           0  도       1,000]
202
여비
15,000
14,000
1,000
11,500
11,000
500
01 국내여비
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  주요전염병표본감시회의참석및검체수거여비        
=
11,500
[국       5,750  균           0  교           0  도       5,750]
3,500
3,000
500
03 국외여비
  전염병연구및실험실감시해외유관기관연수          
=
3,500
[국       1,750  균           0  교           0  도       1,750]
207
연구개발비
36,000
40,000
△4,000
36,000
40,000
△4,000
03 시험연구비
  주요전염병표본감시사업                          
    시험검사배지및시약                            
=
26,000
[국      13,000  균           0  교           0  도      13,000]
    시험검사초자류및기자재등                      
=
10,000
[국       5,000  균           0  교           0  도       5,000]
405
자산취득비
40,000
40,000
0
40,000
40,000
0
01 자산및물품취득비
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  주요전염병표본감시사업                          
    배양기(1대)                                   
=
13,000
[국       6,500  균           0  교           0  도       6,500]
    초고속원심분리기(1대)                         
=
12,000
[국       6,000  균           0  교           0  도       6,000]
    항온수조(1대)                                 
=
8,000
[국       4,000  균           0  교           0  도       4,000]
    여과기(1세트)                                 
=
7,000
[국       3,500  균           0  교           0  도       3,500]
220
자체사업
3,925,254
889,500
3,035,754
207
연구개발비
234,400
239,000
△4,600
234,400
219,000
15,400
03 시험연구비
  전염병및식중독검사(미생물)       8,500원x2,000건
=
17,000
  수질및식품미생물검사(미생물)     1,750원x6,000건
=
10,500
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  의약품잔류농약검사(약품)         8,750원x1,200건
=
10,500
  식품검사(식품)                   7,500원x3,000건
=
22,500
  하천,호수,지하수검사(환경)      12,500원x3,000건
=
37,500
  사업장등시험검사분석(대기)        11,000원x600건
=
6,600
  배출시설설치산업장폐수검사       7,500원x1,800건
=
13,500
  마을하수도방류수검사(폐수)       7,500원x1,000건
=
7,500
  먹는물검사(수질)                10,000원x2,500건
=
25,000
  수질검사감시항목,먹는샘검사등(수질)             
      10,000원x400건                                             
=
4,000
  먹는물조사연구사업(수질)          10,000원x400건
=
4,000
  오수,폐기물,침출수검사(토양)     3,750원x4,000건
=
15,000
  토양실태조사및골프장잔류농약검사(토양)          
      15,000원x500건                                             
=
7,500
  표준품구입                       150,000원x130종
=
19,500
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기타재료구입                 33,800원x100종x10회
=
33,800
307
민간이전
25,000
15,000
10,000
25,000
15,000
10,000
05 민간위탁금
  청사청소용역                                    
=
25,000
401
시설비및부
2,749,000
0
2,749,000
대비
2,389,000
0
2,389,000
01 시설비
  난방보일러배관교체                              
=
11,000
  보건환경연구원청사신축(계속비)                  
=
2,378,000
350,000
0
350,000
02 감리비
  청사신축감리비(계속비)                          
=
350,000
10,000
0
10,000
03 시설부대비
  청사신축부대비(계속비)                          
=
10,000
405
자산취득비
916,854
635,500
281,354
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
916,854
635,500
281,354
01 자산및물품취득비
  책상(1개)                                       
=
150
  의자(2개)                                       
=
130
  캐비넷(1개)                                     
=
100
  PC,액정모니터                                   
=
13,500
  복사기(1대)                                     
=
8,000
  모사전송기(3대)                                 
=
2,100
  프린트기(3대)                                   
=
1,350
  법령집보관책장(2개)                             
=
1,000
  숙직용침대(1개)                                 
=
500
  에어컨(6대)                                     
=
9,000
  텔레비젼(1대)                                   
=
800
  연구원종합정보시스템구축서버(1식)               
=
45,000
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가스크로마토그라피(2대)                         
=
120,000
  냉동고(1대)                                     
=
5,000
  건조기(1대)                                     
=
1,700
  UV/Vis스펙트로포토미터(1대)                     
=
40,000
  가스크로마토그라피질량분석기(1대)               
=
160,000
  원자광광도계(1대)                               
=
89,000
  이온크로마토그라피(1대)                         
=
89,000
  전기식지시저울(1대)                             
=
524
  마이크로파분해장치(1대)                         
=
30,000
  다중이용시설관리장비구입                        
=
300,000
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 18 -