세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,312,656,255
1,247,488,451
65,167,804
2200
보건및생활환경개선
353,536,051
288,393,524
65,142,527
비
2210
보건위생
63,023,816
53,671,709
9,352,107
2213
보건환경연구원북
628,049
741,252
△113,203
부지원운영
100
경상예산
575,599
550,252
25,347
110
인건비
477,558
456,071
21,487
101
인건비
477,558
456,071
21,487
281,309
269,533
11,776
01 기본급
  봉급                                            
258,788
    연구관(30호봉)            3,887,900원x1명x12월
=
46,655
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구사(17호봉)            2,007,100원x7명x12월
=
168,597
    기능8급(24호봉)           1,911,900원x1명x12월
=
22,943
    기능9급(13호봉)           1,376,400원x1명x12월
=
16,517
    처우개선                 254,712,000원x1.6/100
=
4,076
  상여금                                          
22,521
    정근수당                    270,252,000원x1/12
=
22,521
70,686
67,048
3,638
02 수당
  시간외근무수당                                  
26,454
    정액분           8,036원x9명x15시간x12월x1.016
=
13,227
    초과분           8,036원x9명x15시간x12월x1.016
=
13,227
  정액수당                                        
44,232
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
6,360
      배우자               30,000원x10명x0.78x12월
=
2,808
      부양가족             20,000원x10명x1.48x12월
=
3,552
    자녀학비보조수당                              
2,677
      중학생                47,700원x10명x0.19x4회
=
363
      고등학생             385,600원x10명x0.15x4회
=
2,314
    정근수당가산금                                
10,200
      25년이상                  130,000원x2명x12월
=
3,120
      15년이상~20년미만          80,000원x6명x12월
=
5,760
      10년이상~15년미만          60,000원x1명x12월
=
720
      5년이상~10년미만           50,000원x1명x12월
=
600
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    위험근무수당                                  
4,560
      갑종                       40,000원x8명x12월
=
3,840
      을종                       30,000원x2명x12월
=
720
    모범공무원수당               50,000원x1명x12월
=
600
    대우공무원수당                                
7,048
      연구사(17호봉)                              
      2,007,100원x6명x4.8/100x12월x1.016                         
=
7,048
    관리업무수당                                  
      3,887,900원x1명x9/100x12월x1.016                           
=
4,267
    연구업무수당                 80,000원x8명x12월
=
7,680
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
    민원업무수당                 30,000원x1명x12월
=
360
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
15,600
15,600
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x10명x12월
=
15,600
15,480
15,480
0
04 교통보조비
  연구관                        140,000원x1명x12월
=
1,680
  연구사                        130,000원x7명x12월
=
10,920
  기능8~9급                     120,000원x2명x12월
=
2,880
27,026
25,428
1,598
05 명절휴가비
  명절휴가비                  270,252,000원x1.2/12
=
27,026
45,042
42,380
2,662
06 가계지원비
  가계지원비                  270,252,000원x2.0/12
=
45,042
14,076
13,421
655
07 연가보상비
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  270,252,000원x15/288
=
14,076
8,339
7,181
1,158
10 일시사역인부임
  실험검사보조인부임            31,950원x2명x120일
=
7,668
  4대사회보험                 7,668,000원x8.74/100
=
671
120
경상적경비
98,041
94,181
3,860
201
일반운영비
29,801
29,801
0
29,801
29,801
0
01 일반운영비
  일반수용비                                      
9,400
    복사용지및사무용품구입등                      
=
9,400
  공공요금및제세                                  
676
    우편물등기발송료등                            
=
676
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                                          
1,375
    실험실위생복등                                
=
1,375
  급량비                                          
3,350
    연구분석업무추진급식비                        
=
3,350
  시설장비유지비                                  
11,000
    실험장비및사무용기기                          
=
11,000
  차량선박비                                      
4,000
    승합차                                        
=
4,000
202
여비
25,800
22,160
3,640
25,800
22,160
3,640
01 국내여비
  보건환경연구업무추진여비                        
=
25,800
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
203
업무추진비
11,400
11,300
100
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  지원장                                          
=
3,000
400
300
100
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x10명
=
400
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
  수질검사업무추진                                
=
5,000
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)                  250,000원x12월
=
3,000
204
직무수행경
30,540
30,420
120
비
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
4,800
4,800
0
01 직책급업무추진비
  지원장                        400,000원x1명x12월
=
4,800
20,340
20,220
120
02 직급보조비
  직급보조비                                      
20,340
    연구관                      400,000원x1명x12월
=
4,800
    연구사                      155,000원x7명x12월
=
13,020
    기능8~9급                   105,000원x2명x12월
=
2,520
5,400
5,400
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                     50,000원x9명x12월
=
5,400
405
자산취득비
500
500
0
500
500
0
02 도서구입비
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시험연구전문도서(25권)                          
=
500
200
사업예산
52,450
191,000
△138,550
220
자체사업
52,450
191,000
△138,550
207
연구개발비
51,000
51,000
0
51,000
51,000
0
03 시험연구비
  먹는물검사시약초자구입                          
=
32,000
  실험분석용가스구입등                            
=
12,000
  칼럼구입등                                      
=
7,000
405
자산취득비
1,450
140,000
△138,550
1,450
140,000
△138,550
01 자산및물품취득비
  PC(본체)및액정모니터(1대)                       
=
1,450
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2213)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 11 -