세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 484,799,141  교  30,742,000  양 150,302,129  기   4,092,829]
사회개발비
874,596,319
757,783,815
116,812,504
[도 204,660,220                                                ]
2200
[국  42,247,065  교  14,140,000  양  86,817,000  기   2,652,785]
보건및생활환경개선
185,081,997
180,740,635
4,341,362
[도  39,225,147                                                ]
비
2210
보건위생
34,527,954
31,624,855
2,903,099
[국  16,071,559  교   1,600,000  기   2,652,785  도  14,203,610]
2214
보건환경연구원북
716,453
697,930
18,523
부지원운영
100
경상예산
518,953
500,090
18,863
110
인건비
327,189
297,095
30,094
101
인건비
327,189
297,095
30,094
260,931
233,993
26,938
01 기본급
  봉급                                            
    연구관(25호봉)      2,592,700원x1명x12월x1.024
=
31,860
    연구사(17호봉)      1,454,000원x7명x12월x1.024
=
125,068
    기능7급(24호봉)     1,542,800원x1명x12월x1.024
=
18,958
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능9급(23호봉)     1,245,600원x1명x12월x1.024
=
15,306
  상여금                                          
    기말수당                     191,192,000원x1/6
=
31,866
    정근수당                  191,192,000원x1.9/12
=
30,273
  처우개선비                    253,331,000원x0.03
=
7,600
60,320
57,646
2,674
02 수당
  시간외수당                                      
    정액분           6,562원x9명x15시간x12월x1.024
=
10,886
    초과분                 6,562원x9명x10시간x12월
=
7,087
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x10명x0.78x12월
=
2,808
      부양가족             20,000원x10명x1.48x12월
=
3,552
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x10명x0.19x4회
=
354
      고등학생             355,200원x10명x0.15x4회
=
2,132
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x2명x12월
=
3,120
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상~20년미만          80,000원x4명x12월
=
3,840
      10년이상~15년미만          60,000원x3명x12월
=
2,160
    위험근무수당                                  
      갑종                       30,000원x8명x12월
=
2,880
      을종                       20,000원x2명x12월
=
480
    대우공무원수당                                
      연구사(17호봉)                              
      1,454,000원x6명x6/100x12월x1.024                           
=
6,433
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기능9급(23호봉)                             
      1,245,600원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
919
    관리업무수당                                  
      2,592,700원x1명x10/100x12월x1.024                          
=
3,186
    연구업무수당                 80,000원x8명x12월
=
7,680
    운전및정비업무수당           40,000원x1명x12월
=
480
    민원업무수당                 30,000원x1명x12월
=
360
  처우개선비                     21,424,000원x0.03
=
643
5,938
5,456
482
05 일시사역인부임
  실험실검사보조인부임          24,780원x2명x112일
=
5,551
  4대사회보험                                     
=
387
120
경상적경비
191,764
202,995
△11,231
201
일반운영비
22,569
47,714
△25,145
22,569
47,714
△25,145
01 일반운영비
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일반수용비                                      
    복사용지및사무용품구입등                      
=
7,200
    실험실폐수처리위탁수수료                      
=
1,000
  공공요금및제세                                  
    우편물등기발송료                 62,000원x12월
=
744
  피복피                                          
    실험실위생복등                    75,000원x5명
=
375
  급량비                                          
    연구분석업무추진특근자급식비                  
      5,000원x7명x10일                                           
=
350
  시설장비유지비                                  
    실험장비등                                    
=
10,000
  차량선박비                                      
    승합차                                        
=
2,900
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
18,900
17,913
987
18,900
17,913
987
01 국내여비
  보건환경연구업무추진여비                        
=
18,900
203
업무추진비
41,160
40,240
920
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  지원장                                          
=
3,000
300
300
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x10명
=
300
4,500
4,000
500
03 시책추진업무추진비
  수질검사업무추진                                
=
4,500
33,360
32,940
420
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    지원장                      400,000원x1명x12월
=
4,800
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직급보조비                                      
    연구관                      400,000원x1명x12월
=
4,800
    연구사                      155,000원x7명x12월
=
13,020
    기능7급                     140,000원x1명x12월
=
1,680
    기능9급                     105,000원x1명x12월
=
1,260
  부서운영업무추진비                              
    기준액(15인이하)                200,000원x12월
=
2,400
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                   50,000원x9명x12월
=
5,400
204
복리후생비
108,635
96,628
12,007
  정액급식비                   120,000원x10명x12월
=
14,400
  교통보조비                                      
    연구관                      140,000원x1명x12월
=
1,680
    연구사                      130,000원x7명x12월
=
10,920
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능7급                     130,000원x1명x12월
=
1,560
    기능9급                     120,000원x1명x12월
=
1,440
  명절휴가비                  196,928,000원x1.5/12
=
24,616
  연가보상비                  196,928,000원x19/288
=
12,992
  가계지원비                  196,928,000원x2.5/12
=
41,027
405
자산취득비
500
500
0
500
500
0
02 도서구입비
  시험연구전문도서                   20,000원x25권
=
500
200
사업예산
197,500
197,840
△340
220
자체사업
197,500
197,840
△340
207
연구개발비
46,000
47,600
△1,600
46,000
47,600
△1,600
03 시험연구비
  먹는물검사                                      
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    시약                          15,000원x1,500건
=
22,500
    초자                           5,000원x1,500건
=
7,500
    실험분석용가스              100,000원x6종x15회
=
9,000
    칼럼                             800,000원x5종
=
4,000
    ICP토치                        1,500,000원x2개
=
3,000
405
자산취득비
151,500
108,240
43,260
151,500
108,240
43,260
01 자산및물품취득비
  가스크로마토그래피             120,000,000원x1대
=
120,000
  카바메이트계농약전처리장치      20,000,000원x1대
=
20,000
  다기능사무기기                   1,650,000원x2대
=
3,300
  책장                               600,000원x2개
=
1,200
  전자복사기                       4,000,000원x1대
=
4,000
  텔레비전(민원실용)               3,000,000원x1대
=
3,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 10 -