세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 505,051,159  균 194,350,000  교   6,520,994  기  17,806,691]
사회개발비
963,263,221
874,596,319
88,666,902
[도 239,534,377                                                ]
2200
[국 164,483,906  균  17,330,000  교     167,955  기  12,817,845]
보건및생활환경개선
238,408,796
185,081,997
53,326,799
[도  43,609,090                                                ]
비
2210
[국   9,619,497  균     500,000  교     167,955  기  12,817,845]
보건위생
42,168,710
34,527,954
7,640,756
[도  19,063,413                                                ]
2214
보건환경연구원북
733,724
716,453
17,271
부지원운영
100
경상예산
537,124
518,953
18,171
110
인건비
451,355
435,824
15,531
101
인건비
451,355
435,824
15,531
267,356
260,931
6,425
01 기본급
  봉급                                            
    연구관(28호봉)      2,885,100원x1명x12월x1.024
=
35,453
    연구사(17호봉)      1,534,000원x7명x12월x1.024
=
131,949
    기능8급(21호봉)     1,398,700원x2명x12월x1.024
=
34,375
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  상여금                                          
    기말수당                     201,777,000원x1/6
=
33,630
    정근수당                  201,777,000원x1.9/12
=
31,949
65,633
60,320
5,313
02 수당
  시간외수당                                      
    정액분           6,923원x9명x15시간x12월x1.024
=
11,485
    초과분                 6,923원x9명x15시간x12월
=
11,216
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x10명x0.78x12월
=
2,808
      부양가족             20,000원x10명x1.48x12월
=
3,552
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x10명x0.19x4회
=
354
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      고등학생             355,200원x10명x0.15x4회
=
2,132
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x1명x12월
=
1,560
      20년이상-25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상-10년미만          80,000원x7명x12월
=
6,720
      10년이상-15년미만          60,000원x1명x12월
=
720
    위험근무수당                                  
      갑종                       40,000원x8명x12월
=
3,840
      을종                       30,000원x2명x12월
=
720
    대우공무원수당                                
      1,534,000원x6명x6/100x12월x1.024                           
=
6,786
    관리업무수당                                  
      2,885,100원x1명x11/100x12월x1.024                          
=
3,900
    연구업무수당                 80,000원x8명x12월
=
7,680
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    운전업무수당                 40,000원x1명x12월
=
480
    민원업무수당                 30,000원x1명x12월
=
360
15,600
14,400
1,200
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x10명x12월
=
15,600
15,480
15,600
△120
04 교통보조비
  연구관                        140,000원x1명x12월
=
1,680
  연구사                        130,000원x7명x12월
=
10,920
  기능8급                       120,000원x2명x12월
=
2,880
25,223
24,616
607
05 명절휴가비
  명절휴가비                  201,777,000원x1.5/12
=
25,223
42,037
41,027
1,010
06 가계지원비
  가계지원비                  201,777,000원x2.5/12
=
42,037
13,312
12,992
320
07 연가보상비
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  201,777,000원x19/288
=
13,312
6,714
5,938
776
10 일시사역인부임
  실험실검사보조인부임          26,140원x2명x120일
=
6,274
  4대사회보험                                     
=
440
120
경상적경비
85,769
83,129
2,640
201
일반운영비
23,869
22,569
1,300
23,869
22,569
1,300
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    부서운영일반수용비                            
=
8,400
  공공요금및제세                                  
    우편물등기발송료                              
=
744
  피복비                                          
    실험실위생복등(5명)                           
=
375
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  급량비                                          
    연구분석업무특근자급식비                      
=
350
  시설장비유지비                                  
    실험실장비유지관리                            
=
10,000
  차량선박비                                      
    승합차                                        
=
4,000
202
여비
20,160
18,900
1,260
20,160
18,900
1,260
01 국내여비
  보건환경연구업무추진여비                        
=
20,160
203
업무추진비
10,700
10,200
500
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  지원장                                          
=
3,000
300
300
0
02 정원가산업무추진비
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직원사기진작경비                   30,000원x10명
=
300
5,000
4,500
500
03 시책추진업무추진비
  수질검사업무추진                                
=
5,000
2,400
2,400
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)                  200,000원x12월
=
2,400
204
직무수행경
30,540
30,960
△420
비
4,800
4,800
0
01 직책급 업무추진비
  지원장                        400,000원x1명x12월
=
4,800
20,340
20,760
△420
02 직급보조비
  연구관                        400,000원x1명x12월
=
4,800
  연구사                        155,000원x7명x12월
=
13,020
  기능8급                       105,000원x2명x12월
=
2,520
5,400
5,400
0
03 특정업무수행활동비
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  대민활동비                     50,000원x9명x12월
=
5,400
405
자산취득비
500
500
0
500
500
0
02 도서구입비
  시험연구전문도서(25권)                          
=
500
200
사업예산
196,600
197,500
△900
220
자체사업
196,600
197,500
△900
207
연구개발비
48,900
46,000
2,900
48,900
46,000
2,900
03 시험연구비
  먹는물검사시약및초자구입        16,000원x2,000건
=
32,000
  실험분석용가스                110,000원x6종x15회
=
9,900
  칼럽                               800,000원x5종
=
4,000
  유도프라즈마토치                 1,500,000원x2개
=
3,000
405
자산취득비
147,700
151,500
△3,800
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)보건환경연구원북부지원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
147,700
151,500
△3,800
01 자산및물품취득비
  이온크로마토그래피(1대)                         
=
120,000
  업무용자동차(1대)                               
=
25,000
  다기능사무기기(2대)                             
=
2,700
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 9 -