세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,312,656,255
1,247,488,451
65,167,804
2200
보건및생활환경개선
353,536,051
288,393,524
65,142,527
비
2210
보건위생
63,023,816
53,671,709
9,352,107
2214
노인전문간호센터
1,671,615
0
1,671,615
운영
100
경상예산
1,300,575
0
1,300,575
110
인건비
1,055,235
0
1,055,235
101
인건비
1,055,235
0
1,055,235
260,981
0
260,981
01 기본급
  봉급                                            
240,905
    5급(24호봉)               2,718,800원x1명x12월
=
32,626
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(20호봉)               2,214,900원x3명x12월
=
79,737
    7급(15호봉)               1,801,000원x5명x12월
=
108,060
    8급(10호봉)               1,390,600원x1명x12월
=
16,688
    처우개선                 237,111,000원x1.6/100
=
3,794
  상여금                                          
20,076
    정근수당                    240,905,000원x1/12
=
20,076
55,327
0
55,327
02 수당
  초과근무수당                                    
28,356
    시간외근무수당                                
28,356
      정액분        8,306원x10명x15시간x12월x1.016
=
15,191
      초과분        8,306원x10명x13시간x12월x1.016
=
13,165
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
26,971
    가족수당                                      
8,136
      배우자               30,000원x10명x0.78x12월
=
2,808
      부양가족             20,000원x15명x1.48x12월
=
5,328
    자녀학비보조수당                              
1,339
      중학생                 47,700원x5명x0.19x4회
=
182
      고등학생              385,600원x5명x0.15x4회
=
1,157
    정근수당가산금                                
10,560
      20년이상~25년미만         110,000원x4명x12월
=
5,280
      15년이상~20년미만          80,000원x4명x12월
=
3,840
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    대우공무원수당                                
3,216
      6급(24호봉)                                 
      2,346,900원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
1,374
      7급(14호봉)                                 
      1,755,800원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
1,028
      8급(10호봉)                                 
      1,390,600원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
814
    기술업무수당                                  
3,720
      간호직                     50,000원x4명x12월
=
2,400
      보건직                     30,000원x1명x12월
=
360
      사회복지직                 30,000원x1명x12월
=
360
      의료기술직                 50,000원x1명x12월
=
600
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
15,600
0
15,600
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x10명x12월
=
15,600
15,600
0
15,600
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  6~7급                         130,000원x8명x12월
=
12,480
  8급이하                       120,000원x1명x12월
=
1,440
24,091
0
24,091
05 명절휴가비
  명절휴가비                  240,905,000원x1.2/12
=
24,091
40,151
0
40,151
06 가계지원비
  가계지원비                  240,905,000원x2.0/12
=
40,151
12,548
0
12,548
07 연가보상비
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  240,905,000원x15/288
=
12,548
630,937
0
630,937
08 기타직보수
  급여(이양)                                      
280,800
    간호사(5호봉)               900,000원x2명x12월
=
21,600
    생활지도원(5호봉)          813,000원x20명x12월
=
195,120
    영양사(5호봉)               900,000원x1명x12월
=
10,800
    조리원(5호봉)               711,000원x2명x12월
=
17,064
    위생원(5호봉)               711,000원x2명x12월
=
17,064
    관리인(5호봉)               798,000원x2명x12월
=
19,152
  상여금(이양)                                    
63,180
    기말수당               280,800,000원/12월x200%
=
46,800
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정근수당                280,800,000원/12월x70%
=
16,380
  가계지원비(이양)         280,800,000원/12월x200%
=
46,800
  가계보전및복리후생비(이양)                      
72,120
    가계보조수당                40,000원x29명x12월
=
13,920
    교통·급식비               100,000원x29명x12월
=
34,800
    명절휴가비             280,800,000원/12월x100%
=
23,400
  특수근무수당(이양)                              
13,440
    생활지도원                  50,000원x20명x12월
=
12,000
    조리·위생원                 30,000원x4명x12월
=
1,440
  연장근로수당(이양)                              
      476,340,000원/12월x1/226x1.5x365시간                       
=
96,164
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공중보건의사진료활동비        700,000원x2명x12월
=
16,800
  4대보험료(이양)                                 
=
41,633
120
경상적경비
245,340
0
245,340
201
일반운영비
186,700
0
186,700
181,700
0
181,700
01 일반운영비
  일반수용비(이양)                                
38,900
    안내책자및홍보자료등유인                      
=
15,000
    시설운영기자재및사무용품구입등                
=
20,000
    사무용소프트웨어구입(3종)                     
=
3,900
  위탁교육비(이양)                                
6,000
    케어매니저양성과정등                          
=
2,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    신규종사자직무교육              100,000원x40명
=
4,000
  공공요금및제세(이양)                            
48,000
    행정정보망회선료                              
=
10,000
    인터넷망회선료                                
=
10,000
    전기료등각종공공요금                          
=
28,000
  운영수당                                        
6,400
    일숙직비                        50,000원x116일
=
5,800
    외래강사수당여비                              
=
600
  피복비(이양)                                    
8,000
    직원근무복                  100,000원x40명x2회
=
8,000
  급량비                                          
3,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    노인전문간호센터업무추진급식비                
=
3,000
  임차료(이양)                                    
1,800
    야외행사차량임차             450,000원x2대x2회
=
1,800
  연료비(이양)                                    
=
50,000
  시설장비유지비(이양)                            
10,000
    시설및장비유지관리비                          
=
10,000
  차량선박비(이양)                                
9,600
    차량유지비                                    
=
9,600
5,000
0
5,000
02 행사운영비
  센터기공식및개원식행사비                        
=
5,000
202
여비
20,000
0
20,000
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
20,000
0
20,000
01 국내여비
  노인전문간호센터운영업무추진여비                
=
20,000
203
업무추진비
6,400
0
6,400
400
0
400
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x10명
=
400
3,000
0
3,000
03 시책추진업무추진비
  노인전문간호센터운영업무추진                    
=
3,000
3,000
0
3,000
04 부서운영업무추진비
  부서운영업무추진비                250,000원x12월
=
3,000
204
직무수행경
25,440
0
25,440
비
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,800
0
1,800
01 직책급업무추진비
  소장                              150,000원x12월
=
1,800
18,240
0
18,240
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급                           155,000원x3명x12월
=
5,580
  7급                           140,000원x5명x12월
=
8,400
  8급                           105,000원x1명x12월
=
1,260
5,400
0
5,400
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                     50,000원x9명x12월
=
5,400
301
일반보상금
4,800
0
4,800
3,000
0
3,000
10 행사실비보상금
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  프로그램강사실비보상금(이양)      100,000원x30회
=
3,000
1,800
0
1,800
12 기타보상금
  자원봉사자급식비(이양)         5,000원x30명x12월
=
1,800
405
자산취득비
2,000
0
2,000
2,000
0
2,000
02 도서구입비
  전문·교양도서구입                 500,000원x4회
=
2,000
200
사업예산
371,040
0
371,040
220
자체사업
371,040
0
371,040
207
연구개발비
8,000
0
8,000
8,000
0
8,000
02 전산개발비
  노인전문간호센터홈페이지구축                    
=
8,000
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
233,200
0
233,200
233,200
0
233,200
01 의료및구료비
  의료비(이양)                                    
40,000
    입소환자의료용소모품                          
=
15,000
    기저귀등환자소모품                            
=
25,000
  주부식비(이양)            2,500원x3식x60명x365일
=
164,250
  간식비(이양)                    500원x60명x365일
=
10,950
  취사연료비(이양)                  500,000원x12월
=
6,000
  피복비(이양)                                    
12,000
    환자복(하 ·동복)            30,000원x60명x4회
=
7,200
    런닝팬티비                 10,000원x60명x4분기
=
2,400
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    동내의                       20,000원x60명x2회
=
2,400
401
시설비및부
50,540
0
50,540
대비
50,000
0
50,000
01 시설비
  센터조경시설등                                  
=
50,000
540
0
540
03 시설부대비
  시설부대비                                      
=
540
405
자산취득비
79,300
0
79,300
79,300
0
79,300
01 자산및물품취득비
  금고                                            
=
1,000
  칼라프린터(A3용1대)                             
=
3,500
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2200)보건및생활환경개선비
항:(2210)보건위생
세항:(2214)노인전문간호센터운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  노트북PC(1대)                                   
=
1,800
  PC(6대)                                         
=
8,700
  비디오프로젝터(1대)                             
=
3,000
  기타특수차량(1대)                               
=
50,000
  디지털카메라(1대)                               
=
500
  OA사무실설치                                    
=
10,000
  쇼파(1식)                                       
=
800
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 16 -