세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 484,799,141  교  30,742,000  양 150,302,129  기   4,092,829]
사회개발비
874,596,319
757,783,815
116,812,504
[도 204,660,220                                                ]
2300
사회보장비
375,343,888
332,036,570
43,307,318
[국 292,254,558  교           0  양           0  도  83,089,330]
2310
사회복지
38,707,621
30,765,437
7,942,184
[국  26,226,715  교           0  양           0  도  12,480,906]
2311
사회복지사업
38,707,621
30,765,437
7,942,184
[국  26,226,715  교           0  양           0  도  12,480,906]
100
경상예산
343,782
381,620
△37,838
110
인건비
5,948
5,456
492
101
인건비
5,948
5,456
492
5,948
5,456
492
05 일시사역인부임
  장애인고속도로교통카드발급전산화업무인부임      
      24,780원x2명x120일                                         
=
5,948
120
경상적경비
337,834
376,164
△38,330
201
일반운영비
28,230
28,360
△130
28,230
28,360
△130
01 일반운영비
  일반수용비                                      
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사회복지업무추진지침및계획서유인              
      5,000원x550부x5회                                          
=
13,750
    사회복지주요업무계획서유인                    
      21,000원x80부x2회                                          
=
3,360
    호국보훈의달안내팜프렛제작       5,000원x300부
=
1,500
    장애인복지사업팜프렛제작       1,000원x3,000부
=
3,000
  급량비                                          
    사회복지업무추진특근자급식비                  
      5,000원x11명x7일x12월                                      
=
4,620
  시설장비유지비                                  
    사무용기기                       400,000원x5종
=
2,000
202
여비
40,844
38,844
2,000
40,844
38,844
2,000
01 국내여비
  사회복지업무추진여비                            
=
40,844
203
업무추진비
50,600
53,200
△2,600
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
6,000
6,000
0
01 기관운영업무추진비
  국장                                            
=
6,000
16,400
19,000
△2,600
03 시책추진업무추진비
  불우이웃돕기및시설위문                          
=
11,900
  사회복지업무추진                                
=
4,500
28,200
28,200
0
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    국장                        600,000원x1명x12월
=
7,200
    과장                        350,000원x3명x12월
=
12,600
  부서운영업무추진비                              
    기준액                                        
      15인이하                200,000원x2개과x12월
=
4,800
      30인이하                300,000원x1개과x12월
=
3,600
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
216,160
214,760
1,400
212,000
210,000
2,000
01 사회보장적수혜금
  특수학교저소득자녀생필품구입지원                
      50,000원x300명x10월                                        
=
150,000
  사회복지시설입소자생필품구입지원                
      5,000원x6,200명x2회                                        
=
62,000
4,160
4,760
△600
11 기타보상금
  모범국가유공자시상                 20,000원x25명
=
500
  사회복지유공민간인시상                          
    개인                             20,000원x23명
=
460
    단체                         200,000원x3개단체
=
600
  모범장애인및우수단체시상                        
    최우수                     1,000,000원x1개단체
=
1,000
    우수                         500,000원x2개단체
=
1,000
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    모범장애인                       20,000원x30명
=
600
303
포상금
2,000
2,000
0
  사회복지업무추진유공공무원시상                  
      20,000원x100명                                             
=
2,000
200
사업예산
38,363,839
30,383,817
7,980,022
[국  26,226,715  교           0  양           0  도  12,137,124]
210
보조사업
36,079,589
28,191,259
7,888,330
[국  26,226,715  교           0  양           0  도   9,852,874]
307
민간이전
147,848
242,342
△94,494
147,848
0
147,848
02 민간경상보조
  사회복지정보안내센터운영비(1개소)               
=
18,694
[국      13,086  교           0  양           0  도       5,608]
  장애인생산품판매시설운영비(1개소)               
=
69,458
[국      27,783  교           0  양           0  도      41,675]
  장애인편의시설설치시민촉진단운영비(1개소)       
=
59,696
[국      29,848  교           0  양           0  도      29,848]
308
자치단체이
31,193,852
24,251,529
6,942,323
전
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
31,193,852
24,251,529
6,942,323
01 자치단체경상보조금
  정신지체인자립지원센터운영비                    
=
56,519
[국      26,086  교           0  양           0  도      30,433]
  사회복지시설공익근무요원인건비                  
=
71,340
[국      71,340  교           0  양           0  기           0]
  사회복지전담공무원업무보조공익근무요원인건비
                                                                 
=
243,432
[국     243,432  교           0  양           0  기           0]
  정신요양시설운영비(5개소)                       
=
5,080,306
[국   3,556,214  교           0  양           0  도   1,524,092]
  사회복지관운영비(15개소)                        
=
697,939
[국     697,939  교           0  양           0  기           0]
  사회복지관부설재가복지봉사센터운영비(13개소)
                                                                 
=
212,313
[국     212,313  교           0  양           0  기           0]
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인생활시설운영비                            
=
10,170,564
[국   7,119,395  교           0  양           0  도   3,051,169]
  장애인직업재활시설운영비(12개소)                
=
1,379,340
[국     965,538  교           0  양           0  도     413,802]
  청각장애인인공달팽이관수술지원(5명)             
=
150,000
[국      45,000  교           0  양           0  도     105,000]
  장애수당(11,000명)                              
=
7,630,072
[국   6,283,589  교           0  양           0  도   1,346,483]
  장애인의료비(15,000명)                          
=
1,161,836
[국   1,032,743  교           0  양           0  도     129,093]
  장애인아동부양수당(250명)                       
=
108,293
[국      89,183  교           0  양           0  도      19,110]
  장애인자녀교육비(350명)                         
=
173,393
[국     154,127  교           0  양           0  도      19,266]
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인재활보조기구교부(394명)                   
=
117,493
[국     104,438  교           0  양           0  도      13,055]
  장애인종합복지관운영비(10개소)                  
=
2,463,263
[국   1,883,263  교           0  양           0  도     580,000]
  장애인재가복지봉사센터운영비(3개소)             
=
170,204
[국     140,168  교           0  양           0  도      30,036]
  장애인주간보호시설운영비(4개소)                 
=
258,678
[국     147,816  교           0  양           0  도     110,862]
  장애인단기보호시설운영비(3개소)                 
=
137,287
[국      78,450  교           0  양           0  도      58,837]
  장애인체육관운영비(2개소)                       
=
69,014
[국      37,644  교           0  양           0  도      31,370]
  장애인공동생활가정운영비(4개소)                 
=
98,350
[국      56,200  교           0  양           0  도      42,150]
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인의료재활시설운영비(1개소)                 
=
175,129
[국      95,525  교           0  양           0  도      79,604]
  장애인등록진단비(1,900명)                       
=
27,778
[국      18,519  교           0  양           0  도       9,259]
  장애인특별운송사업지원(1개소)                   
=
21,570
[국      14,380  교           0  양           0  도       7,190]
  장애인심부름센터운영비(4개소)                   
=
303,701
[국     140,170  교           0  양           0  도     163,531]
  수화통역센터운영비(2개소)                       
=
165,338
[국      76,310  교           0  양           0  도      89,028]
  장애인정보화지원센터(1개소)                     
=
50,700
[국      23,400  교           0  양           0  도      27,300]
403
자치단체자
4,737,889
3,697,388
1,040,501
본이전
4,737,889
3,697,388
1,040,501
01 자치단체자본보조
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정신요양시설기능보강                            
=
467,902
[국     311,935  교           0  양           0  도     155,967]
  장애인지역사회재활시설기능보강(10개소)          
=
1,432,166
[국     661,000  교           0  양           0  도     771,166]
  장애인생활시설기능보강(9개소)                   
=
1,326,900
[국     884,600  교           0  양           0  도     442,300]
  장애인직업재활시설기능보강(6개소)               
=
1,428,421
[국     952,281  교           0  양           0  도     476,140]
  장애인치과유니트지원사업(2개소)                 
=
60,000
[국      18,000  교           0  양           0  도      42,000]
  장애인특별운송사업지원차량구입(1대)             
=
22,500
[국      15,000  교           0  양           0  도       7,500]
220
자체사업
2,284,250
2,192,558
91,692
307
민간이전
995,725
825,500
170,225
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
847,500
0
847,500
02 민간경상보조
  6.25전쟁기념행사및안보연수회개최지원            
=
50,000
  보훈단체사업지원                                
=
29,000
  한국전쟁참전전적지순례사업지원                  
=
13,500
  사회복지공동모금회경북지회운영비지원            
=
75,000
  사회복지발전을위한워크샾지원                    
=
5,000
  경상북도사회복지협의회운영비지원                
=
60,000
  사회복지시설종사자연찬회지원                    
=
5,000
  사회복지관종사자세미나지원                      
=
3,000
  도장애인복지단체협의회운영비지원                
=
15,000
  장애인의날기념식및체육대회개최지원              
=
50,000
  장애인지도자연수회지원(5개단체)                 
=
15,000
  중증장애인의료봉사활동지원(450명)               
=
15,000
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인소식지발행지원(12회)                      
=
40,000
  장애인종합예술제참가지원(1회)                   
=
5,000
  장애인기능경기대회지원(2회)                     
=
10,000
  기초재활서비스사업지원(12월)                    
=
22,000
  흰지팡이의날지원(10월)                          
=
7,000
  수화교실운영및수화경연대회지원                  
=
20,000
  전국농아인체육대회지원(1회)                     
=
15,000
  경북장애인복지뉴스발간지원(12회)                
=
15,000
  중증장애인송년위안행사지원(1회)                 
=
9,000
  교통안전순회교육지원                            
=
30,000
  교통사고상담지원                                
=
20,000
  정신지체인부모교육지원(2회)                     
=
5,000
  장애극복을위한등반대회지원(3회)                 
=
4,000
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인재활정보사업지원(12월)                    
=
45,000
  장애인결혼대학운영지원(12월)                    
=
28,000
  지체장애인상담사업지원                          
=
25,000
  장애인보장구순회수리비지원(12월)                
=
30,000
  제24회전국장애인체육대회참가지원(1회)           
=
40,000
  제3회장애인종합예술제개최지원(1회)              
=
20,000
  장애인정보화교육장지원(12월)                    
=
12,000
  도상이군경복지회관운영비지원                    
=
80,000
  보훈단체전적지순례사업비지원                    
=
30,000
148,225
125,000
23,225
05 민간위탁금
  도장애인종합복지관운영                          
=
125,000
  장애인상담전화사업                              
=
23,225
308
자치단체이
836,425
636,950
199,475
전
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
836,425
636,950
199,475
01 자치단체경상보조금
  현충일행사및호국보훈교육참석자급식비            
      5,000원x1,000명                                            
=
5,000
  사회복지관부설재가복지봉사센터운영비            
      43,000,000원x2개소x30/100                                  
=
25,800
  정신요양시설입소자의약품비                      
      65,000원x1,250명x50/100                                    
=
40,625
  사회복지시설종사자수당                          
    장려수당            60,000원x700명x12월x50/100
=
252,000
    자격수당            40,000원x350명x12월x50/100
=
84,000
  사회복지관종사자수당                            
    장려수당            60,000원x150명x12월x50/100
=
54,000
    자격수당             40,000원x80명x12월x50/100
=
19,200
  시군사회복지협의회사업비                        
      10,000,000원x3개소x50/100                                  
=
15,000
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  사회복지시설입소자건강검진비                    
      15,000원x2,700명x30/100                                    
=
12,150
  사회복지시설입소자부식비                        
      15,000원x2,700명x30/100                                    
=
12,150
  사회복지관특화사업비지원                        
      5,000,000원x15개소x30/100                                  
=
22,500
  장애인생활시설특수학급운영                      
      800,000원x15개학급                                         
=
12,000
  장애인생활시설입소자의약품비                    
      20,000원x1,400명x50/100                                    
=
14,000
  장애인쉼터운영               10,000,000원x30/100
=
3,000
  장애인정보화사업             40,000,000원x30/100
=
12,000
  장애인주간ㆍ단기보호시설운영                    
=
32,500
  시각장애인심부름센터운영                        
      40,000,000원x10개소x30/100                                 
=
120,000
  제11회영남지역장애인복지관체육대회              
      10,000,000원x1회x30/100                                    
=
3,000
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  수화통역센터운영       40,000,000원x2개소x30/100
=
24,000
  경북점자도서관운영          125,000,000원x30/100
=
37,500
  지체장애인상담사업지원                          
      12,000,000원x10개소x30/100                                 
=
36,000
403
자치단체자
151,000
430,108
△279,108
본이전
151,000
430,108
△279,108
01 자치단체자본보조
  도장애인복지관지붕방수공사                      
      20,000,000원x50/100                                        
=
10,000
  안동재활원온수보일러설치     10,000,000원x50/100
=
5,000
  참사랑보호작업장흙벽돌제조기설치                
      10,000,000원x50/100                                        
=
5,000
  애명복지촌식당취사장비보강                      
      20,000,000원x50/100                                        
=
10,000
  천둥산보호작업장버섯등농산물저장고설치          
      6,000,000원x50/100                                         
=
3,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  경북청옥보호작업장생산품판매차량구입            
      10,000,000원x50/100                                        
=
5,000
  인교보호작업장유압재단기구입                    
      10,000,000원x50/100                                        
=
5,000
  나눔공동체근로작업장차량구입                    
      10,000,000원x50/100                                        
=
5,000
  영천장애인종합복지관장비보강                    
      40,000,000원x50/100                                        
=
20,000
  대동재활원화장실개보수       16,000,000원x50/100
=
8,000
  루도비꼬집의료장비및운동기구구입                
      14,000,000원x50/100                                        
=
7,000
  정토마을안락원차량구입       16,000,000원x50/100
=
8,000
  군장애인복지센터설치         60,000,000원x50/100
=
30,000
  성요셉직업재활센터박스제작기구입                
      20,000,000원x50/100                                        
=
10,000
  사회복지관기능보강                              
=
20,000
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
1,100
0
1,100
1,100
0
1,100
01 자산및물품취득비
  잉크젯프린터                                    
=
500
  디지털카메라                                    
=
600
702
기금전출금
300,000
300,000
0
  장애인복지기금조성                              
=
300,000
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 18 -