세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 505,051,159  균 194,350,000  교   6,520,994  기  17,806,691]
사회개발비
963,263,221
874,596,319
88,666,902
[도 239,534,377                                                ]
2300
사회보장비
363,451,497
375,343,888
△11,892,391
[국 270,893,081  교   1,052,320  기   2,264,981  도  89,241,115]
2310
사회복지
22,149,447
38,707,621
△16,558,174
[국  10,849,320  균           0  교     525,834  도  10,774,293]
2311
사회복지사업
22,149,447
38,707,621
△16,558,174
[국  10,849,320  균           0  교     525,834  도  10,774,293]
100
경상예산
369,758
343,782
25,976
110
인건비
6,274
5,948
326
101
인건비
6,274
5,948
326
6,274
5,948
326
10 일시사역인부임
  장애인고속도로교통카드발급전산화업무인부임      
      26,140원x2명x120일                                         
=
6,274
120
경상적경비
363,484
337,834
25,650
201
일반운영비
28,280
28,230
50
28,280
28,230
50
01 일반운영비
  일반수용비                                      
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사회복지업무수용비                            
=
20,000
  급량비                                          
    사회복지업무특근자급식비                      
=
5,280
  시설장비유지비                                  
    사무용기기(5종)                               
=
3,000
202
여비
40,844
40,844
0
40,844
40,844
0
01 국내여비
  사회복지업무추진여비                            
=
40,844
203
업무추진비
32,600
30,800
1,800
6,000
6,000
0
01 기관운영업무추진비
  국장                                            
=
6,000
17,000
16,400
600
03 시책추진업무추진비
  불우이웃돕기                                    
=
12,000
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  사회복지업무추진                                
=
5,000
9,600
8,400
1,200
04 부서운영업무추진비
  기준액                                          
    15인이하                200,000원x1개부서x12월
=
2,400
    30인이하                300,000원x2개부서x12월
=
7,200
204
직무수행경
19,800
19,800
0
비
19,800
19,800
0
01 직책급 업무추진비
  국장                          600,000원x1명x12월
=
7,200
  과장                          350,000원x3명x12월
=
12,600
301
일반보상금
239,960
216,160
23,800
236,800
212,000
24,800
01 사회보장적수혜금
  특수학교저소득자녀생필품구입지원                
      50,000원x300명x10회                                        
=
150,000
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  사회복지시설입소자생필품구입지원                
      7,000원x6,200명x2회                                        
=
86,800
3,160
4,160
△1,000
11 기타보상금
  모범국가유공자시상(25명)                        
=
500
  사회복지유공민간인시상                          
    개인(23명)                                    
=
460
    단체(3개단체)                                 
=
600
  모범장애인시상                                  
    개인(50명)                                    
=
1,000
    단체(3개단체)                                 
=
600
303
포상금
2,000
2,000
0
  사회복지업무추진유공공무원시상(100명)           
=
2,000
200
사업예산
21,779,689
38,363,839
△16,584,150
[국  10,849,320  균           0  교     525,834  도  10,404,535]
210
보조사업
13,565,894
36,079,589
△22,513,695
[국  10,849,320  균           0  교           0  도   2,716,574]
307
민간이전
151,530
147,848
3,682
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
151,530
147,848
3,682
02 민간경상보조
  사회복지정보안내센터운영비                      
=
78,600
[국      30,576  균           0  교           0  도      48,024]
  장애인생산품판매시설운영비                      
=
72,930
[국      29,172  균           0  교           0  도      43,758]
308
자치단체이
11,304,906
31,193,852
△19,888,946
전
11,304,906
31,193,852
△19,888,946
01 자치단체경상보조금
  장애수당                                        
=
10,012,728
[국   8,245,776  균           0  교           0  도   1,766,952]
  장애인의료비                                    
=
902,305
[국     802,049  균           0  교           0  도     100,256]
  장애아동부양수당                                
=
108,293
[국      89,183  균           0  교           0  도      19,110]
  장애인자녀교육비                                
=
158,134
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국     140,564  균           0  교           0  도      17,570]
  장애인재활보조기구교부                          
=
105,291
[국      93,592  균           0  교           0  도      11,699]
  장애인등록진단비지원                            
=
18,155
[국      12,103  균           0  교           0  도       6,052]
403
자치단체자
2,109,458
4,737,889
△2,628,431
본이전
2,109,458
4,737,889
△2,628,431
01 자치단체자본보조
  정신요양시설기능보강                            
=
813,116
[국     542,077  균           0  교           0  도     271,039]
  장애인생활시설기능보강                          
=
399,543
[국     266,362  균           0  교           0  도     133,181]
  장애인직업재활시설기능보강                      
=
874,299
[국     582,866  균           0  교           0  도     291,433]
  장애인특별운송사업차량구입                      
=
22,500
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국      15,000  균           0  교           0  도       7,500]
220
자체사업
8,213,795
2,284,250
5,929,545
[국           0  균           0  교     525,834  도   7,687,961]
307
민간이전
1,308,921
995,725
313,196
1,101,696
847,500
254,196
02 민간경상보조
  6.25전쟁기념행사및안보연수회개최지원            
=
50,000
  보훈단체사업비지원(6개단체)                     
=
29,000
  한국전쟁참전전적지순례사업지원                  
=
13,500
  사회복지공동모금회경북지회운영비지원            
=
100,000
  사회복지사세미나지원                            
=
5,000
  경상북도사회복지협의회운영비지원                
=
65,000
  사회복지시설종사자세미나지원                    
=
5,000
  사회복지관종사자세미나지원                      
=
3,000
  도장애인복지단체협의회운영비지원                
=
15,000
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인의날기념식및체육대회개최지원              
=
50,000
  장애인지도자연수회지원(7개소)                   
=
15,000
  중증장애인의료봉사활동지원(60명)                
=
15,000
  장애인소식지발행지원(12회)                      
=
40,000
  장애인종합예술제참가지원                        
=
5,000
  장애인기능경기대회지원(2회)                     
=
10,000
  기초재활서비스사업지원(12월)                    
=
22,000
  흰지팡이의날지원                                
=
9,000
  수화교실운영및수화경연대회지원                  
=
20,000
  전국농아인체육대회지원                          
=
20,000
  경북장애인복지뉴스발간지원(12회)                
=
15,000
  중증장애인송년위안행사지원                      
=
9,000
  교통안전순회교육지원                            
=
30,000
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교통사고피해자상담지원                          
=
20,000
  정신지체인부모교육지원(2회)                     
=
5,000
  장애인극복을위한등반대회지원                    
=
4,000
  장애인재활정보사업지원                          
=
45,000
  장애인결혼대학운영지원                          
=
28,000
  지체장애인상담사업지원                          
=
25,000
  지체장애인편의시설지원센터운영지원              
=
75,000
  장애인보장구순회수리비지원                      
=
30,000
  제25회전국장애인체육대회참가지원                
=
74,500
  제4회장애인종합예술제개최지원                   
=
20,000
  보훈단체사업지원                                
=
60,000
  상이군경모범회원해외견학                        
=
20,000
  도상이군경복지회관운영비지원                    
=
80,000
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  국제휠체어마라톤대회참가지원                    
=
5,000
  장애인복지시설종사자연수회                      
=
5,000
  장애인편의시설촉진단운영(이양)                  
=
59,696
[국           0  균           0  교      29,848  도      29,848]
39,000
0
39,000
03 사회단체보조금
  상이군경도지부운영비                            
=
10,000
  전몰군경미망인회도지부운영비                    
=
8,000
  전몰군경유족회도지부운영비                      
=
8,000
  대한무공수훈자회도지부운영비                    
=
8,000
  광복회대구경북연합회지부운영비                  
=
5,000
168,225
148,225
20,000
05 민간위탁금
  도장애인종합복지관특화사업지원                  
=
125,000
  장애인상담전화사업                              
=
23,225
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  지역사회복지발전워크샵                          
=
20,000
308
자치단체이
4,745,768
836,425
3,909,343
전
4,745,768
836,425
3,909,343
01 자치단체경상보조금
  현충일행사및호국보훈교육참가자급식비            
      5,000원x1,000명                                            
=
5,000
  정신요양시설입소자의약품비                      
      65,000원x1,250명x50/100                                    
=
40,625
  선진사회복지사업해외연수지원                    
      3,120,000원x23명x25/100                                    
=
17,940
  사회복지시설종사자수당                          
    장려수당            60,000원x890명x50/100x12월
=
320,400
    자격수당            40,000원x490명x50/100x12월
=
117,600
  사회복지협의회사업비지원                        
      6,000,000원x5개소x50/100                                   
=
15,000
  사회복지시설입소자건강검진비                    
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15,000원x2,700명x30/100                                    
=
12,150
  사회복지시설입소자부식비                        
      15,000원x2,700명x30/100                                    
=
12,150
  사회복지특화사업비지원                          
      5,000,000원x15개소x30/100                                  
=
22,500
  장애인생활시설특수학급운영                      
      800,000원x17개학급                                         
=
13,600
  장애인생활시설입소자의약품비                    
      20,000원x1,473명x50/100                                    
=
14,730
  장애인쉼터운영               10,000,000원x30/100
=
3,000
  장애인정보화사업             40,000,000원x30/100
=
12,000
  제12회영남지역장애인복지관체육대회              
      10,000,000원x1회x30/100                                    
=
3,000
  경북점자도서관운영지원                          
      145,000,000원x1개소x30/100                                 
=
43,500
  지체장애인상담사업지원(15개소)                  
=
60,000
  장애인정보화지원센터(이양)                      
=
46,800
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국           0  균           0  교      23,400  도      23,400]
  정신지체인자립지원센터운영(이양)                
=
56,519
[국           0  균           0  교      26,086  도      30,433]
  정신요양시설운영비(이양)                        
=
762,046
  장애인생활시설운영비(이양)                      
=
1,525,584
  청각장애인인공달팽이관수술지원(이양)            
=
75,000
[국           0  균           0  교      22,500  도      52,500]
  장애인직업재활시설운영비(이양)                  
=
206,901
  장애인종합복지관운영(이양)                      
=
986,000
[국           0  균           0  교     406,000  도     580,000]
  장애인재가복지봉사센터운영(이양)                
=
10,900
  장애인주간단기보호시설운영(이양)                
=
54,167
  장애인심부름센터운영지원(이양)                  
=
90,000
  장애인체육관시설운영비(이양)                    
=
31,370
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인공동생활가정운영(이양)                    
=
42,150
  장애인의료재활시설운영(이양)                    
=
79,604
  수화통역센터운영비지원(이양)                    
=
25,532
  시군지회교통사고피해자상담센터지원              
=
40,000
401
시설비및부
192,940
0
192,940
대비
192,940
0
192,940
01 시설비
  경북시각장애인복지관부지매입                    
      55,000원x3,508㎡                                           
=
192,940
403
자치단체자
1,966,166
151,000
1,815,166
본이전
1,966,166
151,000
1,815,166
01 자치단체자본보조
  장애인생활실비시설장비구입                      
      10,000,000원x50/100                                        
=
5,000
  장애인생활시설붙박이장설치공사                  
      20,000,000원x50/100                                        
=
10,000
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장애인보호작업장차량구입                        
      16,000,000원x1대x50/100                                    
=
8,000
  장애인작업장세척및포장라인자동화구축            
      30,000,000원x50/100                                        
=
15,000
  장애인생활시설전기설비개보수공사                
      50,000,000원x50/100                                        
=
25,000
  장애인시설냉난방용기기설치                      
      14,000,000원x50/100                                        
=
7,000
  장애인생활시설정비           50,000,000원x50/100
=
25,000
  장애인생활시설주방기구교체                      
      30,000,000원x50/100                                        
=
15,000
  6.25참전기념비건립          300,000,000원x50/100
=
150,000
  호국의다리및호국광장조성                        
=
300,000
  항일독립의거기념탑건립       30,000,000원x50/100
=
15,000
  채기중의사만세공원조성및생가복원사업            
      120,000,000원x50/100                                       
=
60,000
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2300)사회보장비
항:(2310)사회복지
세항:(2311)사회복지사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  안동독립기념관건립지원                          
=
500,000
  장애인치과유니트지원사업(이양)                  
=
60,000
[국           0  균           0  교      18,000  도      42,000]
  장애인지역재활시설기능(이양)                    
=
771,166
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 16 -