세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,312,656,255
1,247,488,451
65,167,804
2400
주택및지역사회개발
146,173,422
267,146,530
△120,973,108
2410
지역개발
117,331,969
204,693,135
△87,361,166
2414
팔공산도립공원운
1,320,749
1,626,070
△305,321
영
100
경상예산
1,068,699
1,070,240
△1,541
110
인건비
819,877
847,998
△28,121
101
인건비
819,877
847,998
△28,121
352,883
335,381
17,502
01 기본급
  봉급                                            
325,738
    5급(30호봉)               2,863,100원x1명x12월
=
34,358
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(공로연수)              2,863,100원x1명x6월
=
17,179
    6급(21호봉)               2,250,800원x2명x12월
=
54,020
    7급(12호봉)               1,658,000원x2명x12월
=
39,792
    8급(10호봉)               1,390,600원x2명x12월
=
33,375
    기능8급(23호봉)           1,884,300원x5명x12월
=
113,058
    기능10급(3호봉)             800,700원x3명x12월
=
28,826
    처우개선                 320,608,000원x1.6/100
=
5,130
  상여금                                          
27,145
    정근수당                    325,738,000원x1/12
=
27,145
102,019
119,854
△17,835
02 수당
  시간외수당(일반직)                              
29,394
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정액분          8,036원x15명x15시간x12월x1.016
=
22,045
    초과분           8,036원x15명x5시간x12월x1.016
=
7,349
  시간외수당(청원경찰)                            
2,244
    정액분           6,132원x1명x15시간x12월x1.016
=
1,122
    초과분           6,132원x1명x15시간x12월x1.016
=
1,122
  휴일근무수당(청원경찰)                          
      46,193원x1명x13일x1.016                                    
=
611
  정액수당                                        
69,770
    가족수당                                      
10,440
      배우자                    30,000원x13명x12월
=
4,680
      부양가족                  20,000원x24명x12월
=
5,760
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비보조수당                              
191
      중학생                      47,700원x1명x4회
=
191
    정근수당가산금                                
15,000
      25년이상                  130,000원x6명x12월
=
9,360
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
      10년이상~15년미만          60,000원x3명x12월
=
2,160
      5년이상~10년미만           50,000원x1명x12월
=
600
    특근지근무수당(을지)        40,000원x15명x12월
=
7,200
    위험근무수당                 40,000원x1명x12월
=
480
    기술업무수당                                  
1,680
      7급                        30,000원x2명x12월
=
720
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급                        20,000원x1명x12월
=
240
      가산금(1급기사)            30,000원x2명x12월
=
720
    자동차운전및운전업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
    모범공무원수당               50,000원x1명x12월
=
600
    대우공무원수당                                
      11,352,600원x5명x4.8/100x12월x1.016                        
=
33,219
26,520
24,960
1,560
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x17명x12월
=
26,520
24,720
23,880
840
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  5급(공로연수자)                140,000원x1명x6월
=
840
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6-7급                         130,000원x5명x12월
=
7,800
  8급이하                      120,000원x10명x12월
=
14,400
34,568
33,690
878
05 명절휴가비
  명절휴가비                  345,676,000원x1.2/12
=
34,568
57,613
56,150
1,463
06 가계지원비
  가계지원비                  345,676,000원x2.0/12
=
57,613
18,004
17,781
223
07 연가보상비
  연가보상비                  345,676,000원x15/288
=
18,004
24,324
23,667
657
08 기타직보수
  청원경찰                                        
19,938
    봉급(18호봉)              1,635,300원x1명x12월
=
19,624
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    처우개선                  19,624,000원x1.6/100
=
314
  상여금                                          
1,662
    정근수당                     19,938,000원x1/12
=
1,662
  가족수당                                        
360
    배우자                       30,000원x1명x12월
=
360
  정근수당가산금                                  
960
    15년이상-20년미만            80,000원x1명x12월
=
960
  특수지근무수당                 40,000원x1명x12월
=
480
  성과상여금                       1,319,800원x0.7
=
924
163,657
185,591
△21,934
09 일용인부임
  기본급                                          
43,154
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    환경미화원                  714,000원x1명x12월
=
8,568
    산림녹지감시원              33,690원x6명x130일
=
26,279
    청사시설관리원              31,950원x1명x260일
=
8,307
  근속가산금                                      
1,386
    환경미화원(5년이하)         115,500원x1명x12월
=
1,386
  상여금                                          
23,634
    산림녹지감시원                52,557,000원x1/3
=
17,519
    청사시설관리원                 8,307,000원x1/3
=
2,769
    기말수당(환경미화원)         984,000원x0.5x4회
=
1,968
    정근수당(환경미화원)     984,000원x1명x0.7x2회
=
1,378
  체력단련비                                      
2,460
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    환경미화원               984,000원x1명x0.5x5회
=
2,460
  정액수당(환경미화원)                            
1,920
    특수업무수당                 90,000원x1명x12월
=
1,080
    작업장려수당                 70,000원x1명x12월
=
840
  복리후생비(환경미화원)                          
5,316
    정액급식비                   90,000원x1명x12월
=
1,080
    가계보조비                  110,000원x1명x12월
=
1,320
    교통보조비                  120,000원x1명x12월
=
1,440
    명절휴가비              984,000원x1명x0.75x2회
=
1,476
  시간외근무수당                                  
4,419
    환경미화원              13,060원x1명x10일x12월
=
1,568
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    산림녹지감시원                                
      33,690원x6명x1.5/8x5시간x12월                              
=
2,275
    청사시설관리원                                
      31,950원x1명x1.5/8x8시간x12월                              
=
576
  휴일근무수당                                    
21,351
    환경미화원        984,000원/226x8x1.5x1명x32일
=
1,672
    산림녹지감시원           33,690원x1.5x6명x63일
=
19,103
    청사시설관리원           31,950원x1.5x1명x12일
=
576
  주휴수당                                        
12,174
    산림녹지감시원               33,690원x6명x52일
=
10,512
    청사시설관리원               31,950원x1명x52일
=
1,662
  연차유급휴가수당                                
4,103
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    환경미화원                   34,830원x1명x16일
=
558
    산림녹지감시원               33,690원x6명x15일
=
3,033
    청사시설관리원               31,950원x1명x16일
=
512
  피복비                             200,000원x8명
=
1,600
  산림보호및공원구역감시여비                      
      20,000원x6명x20일x12월                                     
=
28,800
  환경미화원출장여비         10,000원x1명x5일x12월
=
600
  부상치료비                                      
=
200
  간식비                     2,000원x2명x20일x12월
=
960
  4대사회보험                                     
=
11,580
15,569
27,044
△11,475
10 일시사역인부임
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일시사역인부임                                  
15,569
    환경정비인부임               45,000원x7명x40일
=
12,600
    수영장안전요원인부임         50,683원x1명x30일
=
1,521
    4대사회보험                                   
=
1,448
120
경상적경비
248,822
222,242
26,580
201
일반운영비
137,002
120,206
16,796
137,002
120,206
16,796
01 일반운영비
  일반수용비                                      
21,280
    부서운영일반수용비                            
=
10,640
    홍보물및안내팜프렛제작       500원x8,000부x2종
=
8,000
    쓰레기봉투구입(공원구역)                      
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      1,100원x200장x12월                                         
=
2,640
  공공요금및제세                                  
22,587
    관리사무실전기료및통신망이용료등              
=
11,248
    야영장및공원가로등전기료                      
=
9,989
    자동차보험료등                                
=
1,350
  운영수당                                        
48,100
    일숙직비                    50,000원x2명x481일
=
48,100
  피복비                                          
600
    청원경찰                     200,000원x3회x1명
=
600
  연료비                                          
15,000
    사무실및매표소,초소난방연료비                 
=
15,000
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
7,935
    건물및통신.전산장비유지비                     
=
6,135
    홈페이지유지보수                              
=
1,800
  차량선박비                                      
14,000
    차량유지비                                    
=
14,000
  급량비                                          
6,500
    야영장및공원관리업무추진급식비                
=
6,500
  임차료                                          
1,000
    가산산성야영장국유재산대부료                  
=
1,000
202
여비
36,000
30,000
6,000
36,000
30,000
6,000
01 국내여비
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공원구역순찰및불법행위단속추진여비              
=
36,000
203
업무추진비
7,800
7,650
150
600
450
150
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x15명
=
600
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  공원구역불법행위단속업무추진등                  
=
3,000
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(30명이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
35,880
34,800
1,080
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  소장                          150,000원x1명x12월
=
1,800
25,080
24,000
1,080
02 직급보조비
  직급보조비                                      
25,080
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    5급(공로연수자)              250,000원x1명x6월
=
1,500
    6급                         155,000원x2명x12월
=
3,720
    7급                         140,000원x2명x12월
=
3,360
    8급이하                     105,000원x8명x12월
=
10,080
    기능10급                     95,000원x3명x12월
=
3,420
9,000
9,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x15명x12월
=
9,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
19,740
20,086
△346
19,740
20,086
△346
09 공익근무요원보상금
  봉급                           65,000원x7명x12월
=
5,460
  중식비                         4,000원x7명x260일
=
7,280
  교통비                         2,500원x7명x260일
=
4,550
  피복비                             200,000원x7명
=
1,400
  출장여비                       10,000원x7명x15일
=
1,050
303
포상금
2,400
0
2,400
  퇴직공무원격려(3명)                             
=
2,400
307
민간이전
10,000
9,500
500
10,000
9,500
500
06 보험금
  야영장책임배상보험                              
=
10,000
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
252,050
555,830
△303,780
220
자체사업
252,050
555,830
△303,780
206
재료비
2,500
2,000
500
  야영장방역방제약품구입(10종)                    
=
1,500
  야영장수목비료구입(5종)                         
=
1,000
307
민간이전
25,700
600
25,100
500
600
△100
01 의료및구료비
  야영객및탐방객구급약품구입(15종)                
=
500
25,200
0
25,200
05 민간위탁금
  공원내 공중화장실청소용역비                     
      300,000원x7개소x12월                                       
=
25,200
401
시설비및부
200,000
531,080
△331,080
대비
- 18 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200,000
528,000
△328,000
01 시설비
  야영장기반시설확충                              
150,000
    오수처리장보수및오수관로정비                  
=
100,000
    긴급정비공사                                  
=
50,000
  공원구역기반시설확충                            
50,000
    등산로및주변정비                              
=
50,000
405
자산취득비
23,850
22,150
1,700
23,850
22,150
1,700
01 자산및물품취득비
  PC구입(모니터포함)               1,450,000원x3대
=
4,350
  예취기                             400,000원x3대
=
1,200
  위성위치확인시스템기기(GPS)      1,000,000원x2대
=
2,000
- 19 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2414)팔공산도립공원운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  레이저프린터                      450,000원 x1대
=
450
  소형냉장고                         300,000원x7대
=
2,100
  불법행위단속용 장비구입          600,000원x8개소
=
4,800
  무선전화기구입                     450,000원x1대
=
450
  디지털캠코더                     1,000,000원x1대
=
1,000
  수중자동청소기                   4,500,000원x1대
=
4,500
  공원관리용전동공구구입(5종)                     
=
3,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 20 -