세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
[국 484,799,141  교  30,742,000  양 150,302,129  기   4,092,829]
사회개발비
874,596,319
757,783,815
116,812,504
[도 204,660,220                                                ]
2400
주택및지역사회개발
154,463,868
103,399,483
51,064,385
[국  56,574,223  교  16,602,000  양  59,220,129  도  22,067,516]
2410
지역개발
131,814,743
79,130,873
52,683,870
[국  47,671,223  교   8,700,000  양  59,220,129  도  16,223,391]
2415
팔공산도립공원운
1,622,915
1,131,866
491,049
영
100
경상예산
976,049
879,758
96,291
110
인건비
585,375
536,922
48,453
101
인건비
585,375
536,922
48,453
320,769
291,801
28,968
01 기본급
  봉급                                            
    5급(30호봉)         2,094,100원x1명x12월x1.024
=
25,733
    6급(18호봉)         1,550,200원x2명x12월x1.024
=
38,098
    7급(14호봉)         1,271,800원x2명x12월x1.024
=
31,256
    8급(14호봉)         1,139,600원x2명x12월x1.024
=
28,007
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능8급(31호봉)     1,512,100원x2명x12월x1.024
=
37,162
    기능9급(17호봉)     1,108,400원x5명x12월x1.024
=
68,101
    기능10급(2호봉)       543,700원x1명x12월x1.024
=
6,681
  상여금                                          
    기말수당                     235,038,000원x1/6
=
39,173
    정근수당                  235,038,000원x1.9/12
=
37,215
  처우개선비                    311,426,000원x0.03
=
9,343
85,518
81,278
4,240
02 수당
  시간외근무수당                                  
    일반직                                        
      정액분        6,840원x15명x15시간x12월x1.024
=
18,912
      초과분              6,840원x15명x15시간x12월
=
18,468
    청원경찰                                      
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      정액분         5,219원x2명x15시간x12월x1.024
=
1,924
      초과분               5,219원x2명x15시간x12월
=
1,879
  휴일근무수당(청원경찰)         38,539원x2명x13일
=
1,003
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자                    30,000원x12명x12월
=
4,320
      부양자족                  20,000원x27명x12월
=
6,480
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x5명x4회
=
930
      고등학생                   355,220원x4명x4회
=
5,684
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상∼25년미만        110,000원x1명x12월
=
1,320
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15년이상∼20년미만         80,000원x3명x12월
=
2,880
      10년이상∼15년미만         60,000원x4명x12월
=
2,880
      5년이상∼10년미만          50,000원x2명x12월
=
1,200
    특수지근무수당(을지)        30,000원x19명x12월
=
6,840
    안전관리담당수당             30,000원x1명x12월
=
360
    기술업무수당                                  
      7급                        15,000원x2명x12월
=
360
      8급                        10,000원x1명x12월
=
120
      가산금(2급기사)            20,000원x1명x12월
=
240
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
    대우공무원수당                                
      기능9급(23호봉)                             
      1,245,600원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,837
    처우개선비                   22,673,000원x0.03
=
681
- 4 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
49,069
106,887
△57,818
03 기타직보수
  청원경찰                                        
    봉급(21호봉)        1,256,200원x2명x12월x1.024
=
30,873
    상여금                                        
      기말수당                    30,873,000원x1/6
=
5,146
      정근수당                 30,873,000원x1.9/12
=
4,889
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x2명x12월
=
720
      부양가족                   20,000원x2명x12월
=
480
    감독자수당(조장)             10,000원x1명x12월
=
120
    자녀학비보조수당                              
      중학생                      46,500원x1명x4회
=
186
    정근수당가산금                                
- 5 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25년이상                  130,000원x1명x12월
=
1,560
      15년이상∼20년미만         80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상∼15년미만         60,000원x1명x12월
=
720
    처우개선비                   81,813,000원x0.03
=
2,455
102,975
37,449
65,526
04 일용인부임
  기본급                                          
    환경미화원                  21,400원x1명x300일
=
6,420
    산림녹지감시원              27,716원x3명x300일
=
24,945
    청사시설관리원              24,780원x1명x300일
=
7,434
  근속가산금                                      
    환경미화원(3년미만)          42,800원x1명x12월
=
514
  상여금                                          
    산림녹지감시원                24,945,000원x1/3
=
8,315
- 6 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사시설관리원                 7,434,000원x1/3
=
2,478
    기말수당(환경미화원)           8,220,000원x1/6
=
1,370
    정근수당(환경미화원)        8,220,000원x1.2/12
=
822
  체력단련비                                      
    환경미화원               685,000원x1명x50%x5회
=
1,713
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      부양가족                   20,000원x1명x12월
=
240
    특수업무수당(환경미화원)     90,000원x1명x12월
=
1,080
    작업장려수당                 60,000원x1명x12월
=
720
  복리후생비                                      
    정액급식비                   80,000원x1명x12월
=
960
    가계보조금                   80,000원x1명x12월
=
960
- 7 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    교통보조비                  120,000원x1명x12월
=
1,440
    명절휴가비               535,000원x1명x75%x2회
=
803
  시간외근무수당                                  
    환경미화원               9,900원x1명x25일x12월
=
2,970
    산림녹지감시원         5,190원x3명x20시간x12월
=
3,737
    청사시설관리원          4,640원x1명x5시간x50일
=
1,160
  휴일근무수당                                    
    환경미화원               39,600원x1명x2일x12월
=
951
    산림녹지감시원               41,570원x3명x12일
=
1,497
  월차유급휴가수당                                
    환경미화원                   39,600원x1명x12일
=
476
    산림녹지감시원               27,716원x3명x12일
=
998
    청사시설관리원               24,780원x1명x12일
=
298
- 8 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연차유급휴가수당                                
    환경미화원                   26,400원x1명x12일
=
317
    산림녹지감시원               27,716원x3명x10일
=
832
    청사시설관리원               24,780원x1명x10일
=
248
  주휴수당                                        
    산림녹지감시원               27,716원x3명x52일
=
4,324
    청사시설관리원               24,780원x1명x52일
=
1,289
  자녀학비보조수당(환경미화원)                    
    고등학교                     355,200원x1명x4회
=
1,421
  피복비                             100,000원x5명
=
500
  산림보호및공원구역감시여비                      
      20,000원x3명x20일x12월                                     
=
14,400
  부상치료비                         200,000원x1명
=
200
  4대사회보험                                     
=
7,143
- 9 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
27,044
19,507
7,537
05 일시사역인부임
  공원및야영장환경정비인부임     45,000원x3명x60일
=
8,100
  공원및야영장조경인부임         50,000원x4명x20일
=
4,000
  선본사및약사암공중화장실청소인부임              
      45,000원x1명x150일                                         
=
6,750
  영천지구(지산계곡)공중화장실청소인부임          
      45,000원x1명x50일                                          
=
2,250
  해원정사및금화.학명지구공중화장실청소인부임     
      45,000원x1명x60일                                          
=
2,700
  가산산성야영장수영장안전요원인부임              
      50,683원x1명x30일                                          
=
1,521
  4대사회보험                                     
=
1,723
120
경상적경비
390,674
342,836
47,838
201
일반운영비
128,320
87,870
40,450
128,320
87,870
40,450
01 일반운영비
- 10 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일반수용비                                      
    복사용지및사무용품구입등                      
=
7,000
    도립공원안내팜플렛제작                        
=
10,000
    계약및회계업무등각종서식유인                  
=
2,500
    산불예방및자연보호등홍보용현수막제작          
=
3,500
    공중화장실유지관리및정화조청소                
=
4,000
  공공요금제세                                    
    전기료및전화료                                
=
8,090
    야영장및공원가로등전기료                      
=
6,830
    자동차보험료및무선안테나회선사용료            
=
6,300
    초고속통신망이용료                            
=
6,800
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
33,300
- 11 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                                          
    직원및청원경찰근무복                          
=
2,500
  급량비                                          
    하절기야영장안전관리등특근자급식비            
      5,000원x10명x60일                                          
=
3,000
  임차료                                          
    가산산성야영장국유재산대부료(388,277㎡)       
=
1,700
  연료비                                          
    사무실.매표소및초소난방연료비                 
=
13,200
  시설장비유지비                                  
    건물                                          
=
3,500
    통신및전산장비                                
=
3,100
  차량선박비                                      
    승용차등(3종,10대)                            
=
13,000
- 12 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
27,700
22,652
5,048
27,700
22,652
5,048
01 국내여비
  공원구역순찰및불법행위단속추진여비              
=
17,800
  산림보호순산여비(청원경찰)                      
=
1,500
  공원업무추진여비                                
=
8,400
203
업무추진비
43,830
47,350
△3,520
450
450
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x15명
=
450
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
  공원구역불법행위단속업무추진                    
=
2,700
40,680
44,400
△3,720
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    소장                        150,000원x1명x12월
=
1,800
- 13 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직급보조비                                      
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급                         155,000원x2명x12월
=
3,720
    7급                         140,000원x2명x12월
=
3,360
    8∼9급,기능8∼9급,청원경찰                    
      105,000원x11명x12월                                        
=
13,860
    기능10급                     95,000원x1명x12월
=
1,140
  부서운영업무추진비                              
    기준액(30인이하)                300,000원x12월
=
3,600
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x17명x12월
=
10,200
204
복리후생비
161,928
165,068
△3,140
  정액급식비                   120,000원x19명x12월
=
27,360
  교통보조비                                      
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
- 14 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6∼7급                      130,000원x4명x12월
=
6,240
    8∼9급,기능8∼10급,청원경찰                   
      120,000원x12명x12월                                        
=
17,280
  명절휴가비                  273,889,000원x1.5/12
=
34,237
  연가보상비                  273,889,000원x19/288
=
18,070
  가계지원비                  273,889,000원x2.5/12
=
57,061
301
일반보상금
19,596
19,596
0
19,596
19,596
0
08 공익근무요원보상금
  봉급                           19,000원x6명x12월
=
1,368
  상여금                           1,368,000원x1/6
=
228
  중식비                         3,500원x6명x300일
=
6,300
  교통비                         5,000원x6명x300일
=
9,000
  여비                           10,000원x6명x30일
=
1,800
  피복비                             150,000원x6명
=
900
- 15 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
9,000
0
9,000
9,000
0
9,000
06 보험금
  야영장책임배상보험                              
=
9,000
405
자산취득비
300
300
0
300
300
0
02 도서구입비
  공원관련전문도서                   20,000원x15권
=
300
200
사업예산
646,866
252,108
394,758
220
자체사업
646,866
252,108
394,758
206
재료비
2,000
1,300
700
  야영장방역방제약품구입          40,000원x5종x5회
=
1,000
  야영장수목비료구입             20,000원x5종x10회
=
1,000
207
연구개발비
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
02 전산개발비
  홈페이지구축                                    
=
15,000
- 16 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
800
450
350
800
450
350
01 의료및구료비
  야영장및공원구역탐방객구급약품구입              
      40,000원x20종                                              
=
800
401
시설비및부
562,666
229,958
332,708
대비
557,500
227,500
330,000
01 시설비
  키폰전화시설                                    
=
2,500
  야영장기반시설확충                              
    야영장내수목식재                              
=
30,000
    대운동장및족구장휀스설치                      
=
30,000
    산책로노후인드록킹교체(15년경과)              
=
100,000
    노후화장실개보수                              
=
70,000
    상수도급수관로교체(L=1.1㎞,20년경과)          
=
110,000
- 17 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가로등전선로교체(2㎞)                         
=
40,000
    종합안내전광판설치                            
=
25,000
    급배수및기타시설긴급보수                      
=
30,000
  공원구역내기반시설확충                          
    등산로정비사업(L=500m)                        
=
50,000
    해원정사주변공중화장실개보수                  
=
70,000
5,166
2,458
2,708
03 시설부대비
  야영장기반시설확충시설부대비                    
=
3,996
  공원구역기반시설확충시설부대비                  
=
1,170
405
자산취득비
66,400
20,400
46,000
66,400
20,400
46,000
01 자산및물품취득비
  이륜차                           1,500,000원x1대
=
1,500
  짚형승용차                      30,000,000원x1대
=
30,000
- 18 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발
항:(2410)지역개발
세항:(2415)팔공산도립공원운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  매표발급기                       1,200,000원x1대
=
1,200
  냉장고                           1,500,000원x1대
=
1,500
  OA사무실구입설치                                
=
25,000
  다기능사무기기                   1,650,000원x2대
=
3,300
  키폰전화기                        260,000원x15대
=
3,900
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 19 -