세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316  균 274,642,050  교  20,128,822  기  20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703                                                ]
3100
[국 109,279,396  균 114,181,000  교     579,622  기  18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735                                                ]
3120
[국   3,827,563  균  16,217,000  교     486,700  기   1,323,900]
축수산진흥
56,107,398
58,222,404
△2,115,006
[도  34,252,235                                                ]
3123
축산기술연구소운
3,393,590
3,440,981
△47,391
영
100
경상예산
1,963,936
1,842,667
121,269
110
인건비
1,464,992
1,360,096
104,896
101
인건비
1,464,992
1,360,096
104,896
569,108
517,594
51,514
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,410,900원x2명x12월x1.024
=
59,251
    5급(26호봉)         2,131,600원x1명x12월x1.024
=
26,194
    6급(26호봉)         1,844,100원x4명x12월x1.024
=
90,642
    7급(9호봉)          1,139,500원x2명x12월x1.024
=
28,005
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구관(16호봉)      2,156,600원x1명x12월x1.024
=
26,501
    연구사(21호봉)      1,662,000원x2명x12월x1.024
=
40,846
    기능8급(29호봉)     1,562,200원x2명x12월x1.024
=
38,393
    기능9급(16호봉)     1,141,300원x8명x12월x1.024
=
112,195
    기능10급(3호봉)       609,300원x1명x12월x1.024
=
7,488
  상여금                                          
    기말수당                     429,515,000원x1/6
=
71,586
    정근수당                  429,515,000원x1.9/12
=
68,007
167,448
148,598
18,850
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x28명x15시간x12월x1.024
=
37,242
    초과분                7,216원x22명x18시간x12월
=
34,291
  야간근무수당                   19,240원x6명x60일
=
6,927
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  휴일근무수당                  53,288원x10명x30일
=
15,987
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x22명x0.78x12월
=
6,178
      부양가족             20,000원x37명x1.48x12월
=
13,143
    자녀학비보조수당                              
      중학생                 46,500원x5명x0.19x4회
=
177
      고등학생              355,200원x5명x0.15x4회
=
1,066
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x5명x12월
=
7,800
      20년이상~25년미만         110,000원x5명x12월
=
6,600
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상~15년미만          60,000원x6명x12월
=
4,320
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      5년이상~10년미만           50,000원x5명x12월
=
3,000
    위험근무수당                30,000원x22명x12월
=
7,920
    대우공무원수당                                
      6급(26호봉)                                 
      1,844,100원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,360
      7급(9호봉)                                  
      1,139,500원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
841
      연구사(21호봉)                              
      1,662,000원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
2,451
      기능9급(16호봉)                             
      1,141,300원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
3,366
    관리업무수당(4급)                             
      2,410,900원x1명x11/100x12월x1.024                          
=
3,259
    기술업무수당                                  
      4~5급                      50,000원x2명x12월
=
1,200
      6~7급                      30,000원x1명x12월
=
360
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    의료업무수당                 70,000원x4명x12월
=
3,360
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    안전관리업무수당             30,000원x1명x12월
=
360
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x3명x12월
=
1,440
45,240
40,320
4,920
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x29명x12월
=
45,240
35,040
42,840
△7,800
04 교통보조비
  4-5급                         140,000원x4명x12월
=
6,720
  6-7급                         130,000원x8명x12월
=
12,480
  8급이하                      120,000원x11명x12월
=
15,840
53,690
48,830
4,860
05 명절휴가비
  명절휴가비                  429,515,000원x1.5/12
=
53,690
89,483
81,383
8,100
06 가계지원비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가계지원비                  429,515,000원x2.5/12
=
89,483
35,699
33,635
2,064
07 연가보상비
  연가보상비                  541,116,000원x19/288
=
35,699
188,698
180,719
7,979
08 기타직보수
  전문직                                          
    나급                      3,143,160원x1명x12월
=
37,718
    라급                      2,462,750원x4명x12월
=
118,212
    마급                      2,142,660원x1명x12월
=
25,712
  봉급조정수당             181,642,000원x0.6x0.024
=
2,616
  가족수당                                        
    배우자                       30,000원x5명x12월
=
1,800
    부양가족                    20,000원x11명x12월
=
2,640
168,697
161,242
7,455
09 일용인부임
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기본급                                          
    청사관리원                  26,140원x1명x300일
=
7,842
    청사경비원                  34,700원x1명x300일
=
10,410
    농기계운전원                37,370원x5명x300일
=
56,055
    전기배전공                  41,247원x1명x300일
=
12,375
  상여금                          86,682,000원x1/3
=
28,894
  주휴수당                                        
    청사관리원                   26,140원x1명x52일
=
1,360
    청사경비원                   34,700원x1명x52일
=
1,805
    농기계운전원                 37,370원x5명x52일
=
9,717
    전기배전공                   41,247원x1명x52일
=
2,145
  년월차수당                                      
    청사관리원                   26,140원x1명x27일
=
706
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사경비원                   34,700원x1명x27일
=
937
    농기계운전원                 37,370원x5명x27일
=
5,045
    전기배전공                   41,247원x1명x27일
=
1,114
  시간외근무수당                                  
    청사관리원      26,140원x1명x1.5/8x20시간x12월
=
1,177
    농기계운전원                                  
      37,370원x5명x1.5/8x20시간x12월                             
=
8,409
    전기배전공      41,247원x1명x1.5/8x20시간x12월
=
1,857
  가산금                                          
    농기계운전원         37,370원x2명x300일x10/100
=
2,243
    전기배전공           41,247원x1명x300일x10/100
=
1,238
  피복비                             200,000원x8명
=
1,600
  간식비                      2,000원x8명x4회x12월
=
768
  4대사회보험료                                   
=
13,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
111,889
104,935
6,954
10 일시사역인부임
  자급사료포생산인부임         26,140원x10명x120일
=
31,368
  농기계관리인부임              37,370원x2명x120일
=
8,969
  시험연구보조인부임            26,140원x6명x120일
=
18,821
  돼지인공수정액생산보조인부임                    
      26,140원x2명x100일                                         
=
5,228
  종모우사관리인부임            26,140원x2명x150일
=
7,842
  종축관리인부임               26,140원x11명x100일
=
28,754
  4대사회보험                                     
=
9,392
  간식비                                          
=
1,515
120
경상적경비
498,944
482,571
16,373
201
일반운영비
309,340
300,490
8,850
309,340
300,490
8,850
01 일반운영비
  일반수용비                                      
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    축산기술연구소홍보책자제작등                  
=
40,610
  공공요금및제세                                  
    전기료등                                      
=
96,500
  운영수당                                        
    축산기술개량자문회원수당등                    
=
9,230
  피복비                                          
    위생복및작업복                                
=
2,800
  급량비                                          
    축산기술연구업무추진특근자급식비              
=
8,000
  임차료                                          
    농기계수리임차료                              
=
1,000
  연료비                                          
    사무실및축사난방비                            
=
85,000
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
    농기계장비등                                  
=
25,000
  차량선박비                                      
    승용차등                                      
=
40,000
  공무원의료비                                    
    종축관리원구급치료비                          
=
1,200
202
여비
50,926
59,626
△8,700
50,926
50,926
0
01 국내여비
  축산기술연구업무추진여비                        
=
50,926
203
업무추진비
16,040
15,510
530
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
840
810
30
02 정원가산업무추진비
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직원사기진작경비                   30,000원x28명
=
840
5,000
4,500
500
03 시책추진업무추진비
  축산기술연구업무추진                            
=
5,000
7,200
7,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)          200,000원x3개부서x12월
=
7,200
204
직무수행경
77,040
73,500
3,540
비
7,200
7,200
0
01 직책급 업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장,실장                     100,000원x2명x12월
=
2,400
54,840
51,300
3,540
02 직급보조비
  4급                           400,000원x2명x12월
=
9,600
  5급,연구관,전문직나급         250,000원x3명x12월
=
9,000
  6급,연구사                    155,000원x6명x12월
=
11,160
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  7급,전문직라급                140,000원x6명x12월
=
10,080
  기능8~9급,전문직마급         105,000원x11명x12월
=
13,860
  기능10급                       95,000원x1명x12월
=
1,140
15,000
15,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x25명x12월
=
15,000
301
일반보상금
33,798
21,645
12,153
30,798
19,645
11,153
08 공익근무요원보상금
  봉급                          30,700원x14명x12월
=
5,158
  상여금                           5,158,000원x1/6
=
860
  중식비                        3,500원x14명x270일
=
13,230
  교통비                        2,500원x14명x270일
=
9,450
  피복비                            150,000원x14명
=
2,100
3,000
2,000
1,000
09 행사실비보상금
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  축산기술교육참석자실비보상     5,000원x150명x4회
=
3,000
307
민간이전
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
06 보험금
  본관및축사건물화재보험                          
=
10,000
405
자산취득비
1,800
1,800
0
1,800
1,800
0
02 도서구입비
  축산기술전문도서                   20,000원x90권
=
1,800
200
사업예산
1,429,654
1,598,314
△168,660
220
자체사업
1,429,654
1,598,314
△168,660
207
연구개발비
872,700
854,850
17,850
872,700
854,850
17,850
03 시험연구비
  종축관리용품구입                1,000,000원x12월
=
12,000
  종축사료구입                                    
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    배합사료                    9,000원x80포x365일
=
262,800
    조사료                   420원x400두x5kgx140일
=
117,600
  자급사료포자재구입          1,000,000원x5종x12회
=
60,000
  축분처리용톱밥구입          2,500원x2,000포x12월
=
60,000
  돼지정액생산용종돈구입           5,000,000원x7두
=
35,000
  가축약품구입                      71,000원x400두
=
28,400
  종축외래진료비                     50,000원x50두
=
2,500
  환경오염방지약품구입             4,000,000원x2종
=
8,000
  축분처리약품구입                 2,500,000원x2종
=
5,000
  A.I센타기자재및시약구입                         
    소모품및기자재              70,000원x10종x12월
=
8,400
    희석제등시약                  12,000원x1,000개
=
12,000
  종빈돈구입                        500,000원x30두
=
15,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  당대검정우및우량빈우구입        3,000,000원x20두
=
60,000
  실험실기자재구입(270종)                         
=
90,000
  경북한우개발등시험연구용사료구입                
      9,000원x5,000포                                            
=
45,000
  육질및사료분석의뢰                200,000원x50건
=
10,000
  시험연구용난소구입              10,000원x1,000개
=
10,000
  번식우및종돈유전자분석            80,000원x100두
=
8,000
  수정란생산및이식분석          20,000원x40두x10종
=
8,000
  한우과배란처리약품등구입          300,000원x50두
=
15,000
307
민간이전
12,000
12,000
0
12,000
12,000
0
05 민간위탁금
  청사청소용역                                    
=
12,000
401
시설비및부
361,404
337,114
24,290
대비
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
358,560
334,000
24,560
01 시설비
  검정우사신축(115평)                             
=
198,560
  관리사보수                                      
=
30,000
  무창돈사내부시설보수                            
=
50,000
  한우사지붕보수및방목장설치(2개소)               
=
20,000
  재해대비배수로및수로관설치(500m)                
=
50,000
  사료포맹암거설치(2개소)                         
=
10,000
2,844
3,114
△270
03 시설부대비
  검정우사신축공사시설부대비                      
=
1,440
  관리사보수공사시설부대비                        
=
324
  무창돈사내부시설보수시설부대비                  
=
540
  재해대비배수로및수로관설치시설부대비            
=
540
405
자산취득비
183,550
394,350
△210,800
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
183,550
394,350
△210,800
01 자산및물품취득비
  PC(5대)                                         
=
6,750
  문서세단기(1대)                                 
=
1,300
  전자복사기(1대)                                 
=
3,000
  축사송풍기(10대)                                
=
8,000
  종란보관고(1대)                                 
=
5,000
  냉방기구입(2대)                                 
=
2,000
  돼지액상정액보관고(1대)                         
=
2,000
  혐기가스분주장치(1대)                           
=
7,000
  분쇄기(1대)                                     
=
2,500
  초저온냉동고(1세트)                             
=
20,000
  자급사료포생산장비                              
    예취기(1대)                                   
=
19,000
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    목초파종기(1대)                               
=
15,000
    원형베일러(1대)                               
=
58,000
    랩핑기(1대)                                   
=
20,000
    로우더(1대)                                   
=
7,000
  PASSBOX(1대)                                    
=
7,000
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 19 -