세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3120
축수산진흥
71,254,913
69,484,886
1,770,027
3123
축산기술연구소운
3,545,512
3,515,520
29,992
영
100
경상예산
2,037,682
1,954,770
82,912
110
인건비
1,494,824
1,450,730
44,094
101
인건비
1,494,824
1,450,730
44,094
559,666
543,525
16,141
01 기본급
  봉급                                            
521,010
    연봉                          57,142,000원x1명
=
57,142
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급(25호봉)               2,748,500원x1명x12월
=
32,982
    6급(18호봉)               2,137,600원x4명x12월
=
102,605
    7급(11호봉)               1,606,500원x2명x12월
=
38,556
    연구관(15호봉)            2,730,300원x1명x12월
=
32,764
    연구사(21호봉)            2,171,900원x2명x12월
=
52,126
    기능8급(20호봉)           1,794,100원x6명x12월
=
129,176
    기능9급(10호봉)           1,247,100원x2명x12월
=
29,931
    기능10급(8호봉)           1,042,300원x3명x12월
=
37,523
    처우개선                 512,805,000원x1.6/100
=
8,205
  상여금                                          
38,656
    정근수당                    463,868,000원x1/12
=
38,656
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
179,175
184,859
△5,684
02 수당
  시간외근무수당                                  
92,587
    정액분          8,036원x27명x15시간x12월x1.016
=
39,680
    초과분          8,036원x27명x20시간x12월x1.016
=
52,907
  휴일근무수당                  60,540원x10명x30일
=
18,162
  정액수당                                        
68,426
    가족수당                                      
20,386
      배우자               30,000원x22명x0.78x12월
=
6,178
      부양가족             20,000원x40명x1.48x12월
=
14,208
    자녀학비보조수당                              
6,691
      중학생                47,700원x25명x0.19x4회
=
907
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      고등학생             385,600원x25명x0.15x4회
=
5,784
    정근수당가산금                                
23,040
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상~25년미만         110,000원x5명x12월
=
6,600
      15년이상~20년미만          80,000원x5명x12월
=
4,800
      10년이상~15년미만          60,000원x5명x12월
=
3,600
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
    위험근무수당                30,000원x22명x12월
=
7,920
    대우공무원수당                                
909
      7급(10호봉)                                 
      1,551,800원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
909
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기술업무수당                                  
1,920
      4~5급                      50,000원x2명x12월
=
1,200
      6~7급                      30,000원x2명x12월
=
720
    의료업무수당                 70,000원x4명x12월
=
3,360
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    안전관리업무수당             30,000원x1명x12월
=
360
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
43,680
43,680
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x28명x12월
=
43,680
31,680
31,680
0
04 교통보조비
  5급                           140,000원x2명x12월
=
3,360
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6~7급                         130,000원x8명x12월
=
12,480
  8급이하                      120,000원x11명x12월
=
15,840
46,387
45,849
538
05 명절휴가비
  명절휴가비                  463,868,000원x1.2/12
=
46,387
77,312
76,414
898
06 가계지원비
  가계지원비                  463,868,000원x2.0/12
=
77,312
34,388
34,241
147
07 연가보상비
  연가보상비                  660,239,000원x15/288
=
34,388
202,182
206,797
△4,615
08 기타직보수
  전문직                                          
196,371
    나급                      3,334,750원x1명x12월
=
40,017
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    다급                    2,601,750원＊2명＊12월
=
62,442
    라급                      2,522,750원x3명x12월
=
90,819
    처우개선                 193,278,000원x1.6/100
=
3,093
  가족수당                                        
5,593
    배우자                  30,000원x6명x0.78x12월
=
1,685
    부양가족               20,000원x11명x1.48x12월
=
3,908
  자녀학비보조수당                                
218
    중학생                   47,770원x6명x0.19x4회
=
218
188,503
177,530
10,973
09 일용인부임
  기본급                                          
91,698
    청사관리원                  31,950원x1명x260일
=
8,307
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사경비원                  40,520원x1명x320일
=
12,967
    농기계운전원              44,540원＊5명＊260일
=
57,902
    전기배전공                  48,160원x1명x260일
=
12,522
  상여금                          91,698,000원x1/3
=
30,566
  주휴수당                                        
26,782
    청사관리원                   31,950원x1명x78일
=
2,493
    청사경비원                   40,520원x1명x78일
=
3,161
    농기계운전원                 44,540원x5명x78일
=
17,371
    전기배전공                   48,160원x1명x78일
=
3,757
  연차수당                                        
6,683
    청사관리원                   31,950원x1명x15일
=
480
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
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[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    청사경비원                   40,520원x1명x17일
=
689
    농기계운전원                 44,540원x5명x20일
=
4,454
    전기배전공                   48,160원x1명x22일
=
1,060
  시간외근무수당                                  
15,232
    청사관리원      31,950원x1명x1.5/8x15시간x12월
=
1,079
    농기계운전원                                  
      44,540원x5명x1.5/8x25시간x12월                             
=
12,527
    전기배전공          48,160원x1.5/8x15시간x12월
=
1,626
  피복비                             200,000원x8명
=
1,600
  간식비                                          
=
1,000
  4대사회보험료                                   
=
14,942
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
131,851
106,155
25,696
10 일시사역인부임
  자급사료포생산인부임         31,950원x10명x100일
=
31,950
  농기계관리인부임              44,540원x2명x100일
=
8,908
  시험연구보조인부임            31,950원x5명x100일
=
15,975
  돼지인공수정액생산보조인부임                    
      31,950원x3명x100일                                         
=
9,585
  종모우사관리인부임            31,950원x3명x150일
=
14,378
  종축관리인부임               31,950원x12명x100일
=
38,340
  간식비                                          
=
3,000
  4대사회보험료                                   
=
9,715
120
경상적경비
542,858
504,040
38,818
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
340,690
318,360
22,330
340,690
318,360
22,330
01 일반운영비
  일반수용비                                      
37,900
    사업계획및업무보고서유인                      
      10,000원x150부x1종                                         
=
1,500
    인공수정교육책자유인            10,000원x200부
=
2,000
    축산시험연구보고서제작      25,000원x100부x1종
=
2,500
    신문구독료납부                  200,000원x12월
=
2,400
    정화조청소등각종수수료          500,000원x12월
=
6,000
    사무용품등구입                                
=
10,000
    특허등산업재산권취득수수료     2,500,000원x3건
=
7,500
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    홈페이지유지보수                300,000원x12월
=
3,600
    축산전문저널지구독료       200,000원(5종)x12월
=
2,400
  공공요금및제세                                  
101,940
    중기안전검사수수료               300,000원x3종
=
900
    폐기물처리비                     70,000원x12월
=
840
    전용회선사용료                  750,000원x12월
=
9,000
    전기료                        7,000,000원x12월
=
84,000
    우편료및전화료                  600,000원x12월
=
7,200
  운영수당                                        
16,850
    돼지인공수정기술교육강사수당및여비            
=
1,000
    축산기술개량자문위원수당등                    
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      150,000원x9명x3회                                          
=
4,050
    일직비                          50,000원x116일
=
5,800
    환경개선부담금등                              
=
3,000
    차량보험료                                    
=
3,000
  임차료                                          
2,000
    농기계수리차량임차               500,000원x2회
=
1,000
    가축수송차량임차                 500,000원x2회
=
1,000
  시설장비유지비                                  
30,000
    건물및축사                                    
=
7,000
    농기계장비                                    
=
20,000
    시험연구장비                                  
=
3,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공무원의료비                                    
1,200
    종축관리원구급치료비                          
=
1,200
  피복비                                          
2,800
    위생복및작업복                  100,000원x28명
=
2,800
  급량비                                          
8,000
    축산기술연구업무추진급식                      
=
8,000
  연료비                                          
120,000
    사무실및축사난방비                            
=
120,000
  차량선박비                                      
20,000
    승용차등(3종4대)                              
=
20,000
202
여비
73,920
50,926
22,994
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
73,920
50,926
22,994
01 국내여비
  축산기술연구업무추진여비                        
=
73,920
203
업무추진비
18,120
17,840
280
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
1,120
840
280
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x28명
=
1,120
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
  축산기술연구업무추진                            
=
5,000
9,000
9,000
0
04 부서운영업무추진비
  기준액                    250,000원x3개부서x12월
=
9,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
204
직무수행경
72,780
72,840
△60
비
7,200
7,200
0
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장,실장                     100,000원x2명x12월
=
2,400
50,580
50,640
△60
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x3명x12월
=
9,000
  6급,연구사                    155,000원x8명x12월
=
14,880
  7급,전문직라급                140,000원x5명x12월
=
8,400
  기능직8~9급                   105,000원x8명x12월
=
10,080
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기능10급                       95,000원x3명x12월
=
3,420
15,000
15,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x25명x12월
=
15,000
301
일반보상금
16,348
32,274
△15,926
15,348
24,024
△8,676
09 공익근무요원보상금
  봉급                           55,660원x6명x12월
=
4,008
  중식비                         4,000원x6명x260일
=
6,240
  교통비                         2,500원x6명x260일
=
3,900
  피복비                             200,000원x6명
=
1,200
1,000
3,750
△2,750
10 행사실비보상금
  축산기술교육참석자실비보상     5,000원x200명x1회
=
1,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
20,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
06 보험금
  화재보험료(건물및장비)                          
=
20,000
405
자산취득비
1,000
1,800
△800
1,000
1,800
△800
02 도서구입비
  축산기술전문도서구입               20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
1,507,830
1,560,750
△52,920
220
자체사업
1,507,830
1,560,750
△52,920
207
연구개발비
984,500
899,300
85,200
984,500
899,300
85,200
03 시험연구비
  종축관리용품구입                                
=
15,000
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  종축사료비구입                                  
442,650
    배합사료                    9,000원x90포x365일
=
295,650
    조사료                   420원x500두x5kgx140일
=
147,000
  자급사료포자재구입          1,000,000원x5종x12회
=
60,000
  축분처리용톱밥구입          2,800원x2,000포x12월
=
67,200
  돼지정액생산용종돈구입          5,000,000원x10두
=
50,000
  가축약품구입                      80,000원x600두
=
48,000
  종축외래진료비                     50,000원x50두
=
2,500
  환경오염방지약품구입             4,000,000원x2종
=
8,000
  축분처리약품구입                 2,500,000원x2종
=
5,000
  AI센터기자재및시약구입                          
38,400
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    소모품및기자재              70,000원x10종x12월
=
8,400
    희석재등시약                  20,000원x1,500개
=
30,000
  실험실기자재구입(270종)                         
=
90,000
  시험연구용사료구입               9,000원x5,000포
=
45,000
  육질성분분석의뢰                  200,000원x50건
=
10,000
  시험연구용난소구입              10,000원x1,000개
=
10,000
  수정란생산및이식분석          20,000원x100두x2종
=
4,000
  종모우정자성유전자분석            500,000원x20회
=
10,000
  우량한우정액구입                   7,500원x500두
=
3,750
  우량한우구입                                    
=
75,000
307
민간이전
26,400
12,000
14,400
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
26,400
12,000
14,400
05 민간위탁금
  청사청소용역                    1,000,000원x12월
=
12,000
  전기설비안전관리                1,200,000원x12월
=
14,400
401
시설비및부
413,080
456,000
△42,920
대비
410,200
453,280
△43,080
01 시설비
  착유실및유우사개축                              
=
228,200
  사료포맹암거설치                100,000원x1,000m
=
100,000
  무창돈사전기설비교체            12,000,000원x1식
=
12,000
  시험계사닭케이지설치                            
=
10,000
  종모우사자동목걸이설치                          
=
5,000
- 21 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  사무실개수                                      
=
5,000
  청사주변옹벽설치                                
=
20,000
  본관및연수동보수                                
=
30,000
2,880
2,720
160
03 시설부대비
  사료포맹암거설치                                
=
1,080
  착유실및우유사개축                              
=
1,800
405
자산취득비
83,850
193,450
△109,600
83,850
193,450
△109,600
01 자산및물품취득비
  컴퓨터(5대)                                     
=
7,250
  에어컨(1대)                                     
=
700
  보일러(1대)                                     
=
2,000
- 22 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3123)축산기술연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  프린터(2대)                                     
=
900
  복사기(1대)                                     
=
5,000
  축사송풍기(10대)                                
=
10,000
  조섬유분석기(1세트)                             
=
40,000
  축사분무소독기(2대)                             
=
8,000
  연구소홈페이지용서버장비(1세트)                 
=
10,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 23 -