세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316  균 274,642,050  교  20,128,822  기  20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703                                                ]
3100
[국 109,279,396  균 114,181,000  교     579,622  기  18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735                                                ]
3120
[국   3,827,563  균  16,217,000  교     486,700  기   1,323,900]
축수산진흥
56,107,398
58,222,404
△2,115,006
[도  34,252,235                                                ]
3124
가축위생시험소운
2,690,137
2,969,351
△279,214
[국     421,171  균           0  교           0  도   2,268,966]
영
100
경상예산
1,735,260
1,560,281
174,979
[국      39,850  균           0  교           0  도   1,695,410]
110
인건비
1,401,014
1,261,409
139,605
[국      39,850  균           0  교           0  도   1,361,164]
101
인건비
1,401,014
1,261,409
139,605
740,728
706,511
34,217
01 기본급
  봉급                                            
    5급(26호봉)         2,131,600원x1명x12월x1.024
=
26,194
    6급(19호봉)         1,666,600원x7명x12월x1.024
=
143,355
    7급(13호봉)         1,305,000원x7명x12월x1.024
=
112,251
    연구관(27호봉)      2,835,300원x2명x12월x1.024
=
69,681
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구사(22호봉)      1,693,600원x7명x12월x1.024
=
145,677
    기능8급(19호봉)     1,348,500원x2명x12월x1.024
=
33,141
    기능9급(17호봉)     1,169,400원x2명x12월x1.024
=
28,740
  상여금                                          
    기말수당                     559,039,000원x1/6
=
93,174
    정근수당                  559,039,000원x1.9/12
=
88,515
202,782
163,916
38,866
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x28명x15시간x12월x1.024
=
37,242
    초과분                7,216원x22명x15시간x12월
=
28,576
    도축장근무자           7,216원x6명x40시간x12월
=
20,783
  정액수당                                        
    가족수당                                      
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      배우자               30,000원x28명x0.78x12월
=
7,863
      부양가족             20,000원x28명x1.48x12월
=
9,946
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x28명x0.19x4회
=
990
      고등학생             355,200원x28명x0.15x4회
=
5,968
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상∼25년미만        110,000원x6명x12월
=
7,920
      15년이상∼20년미만        80,000원x10명x12월
=
9,600
      10년이상∼15년미만         60,000원x7명x12월
=
5,040
      5년이상∼10년미만          50,000원x1명x12월
=
600
    위험근무수당                                  
      갑종                      40,000원x22명x12월
=
10,560
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      을종                       30,000원x6명x12월
=
2,160
    모범공무원수당               50,000원x1명x12월
=
600
    대우공무원수당                                
      6급(19호봉)                                 
      1,666,600원x7명x6/100x12월x1.024                           
=
8,602
      7급(13호봉)                                 
      1,305,000원x7명x6/100x12월x1.024                           
=
6,736
      연구사(22호봉)                              
      1,693,600원x7명x6/100x12월x1.024                           
=
8,741
    관리업무수당                                  
      3,029,200원x1명x11/100x12월x1.024                          
=
4,095
    의료업무수당                70,000원x13명x12월
=
10,920
    연구업무수당                 80,000원x9명x12월
=
8,640
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
43,680
40,320
3,360
03 정액급식비
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액급식비                   130,000원x28명x12월
=
43,680
43,560
43,560
0
04 교통보조비
  4∼5급                        140,000원x3명x12월
=
5,040
  6∼7급                       130,000원x21명x12월
=
32,760
  8급이하                       120,000원x4명x12월
=
5,760
69,880
66,652
3,228
05 명절휴가비
  명절휴가비                  559,039,000원x1.5/12
=
69,880
116,467
111,087
5,380
06 가계지원비
  가계지원비                  559,039,000원x2.5/12
=
116,467
36,882
35,178
1,704
07 연가보상비
  연가보상금                  559,039,000원x19/288
=
36,882
67,336
26,035
41,301
09 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기본급                      26,140원x2명x300일
=
15,684
    상여금                        15,684,000원x1/3
=
5,228
    주휴수당                     26,140원x2명x52일
=
2,719
    년월차수당                   26,140원x2명x26일
=
1,360
  방역및시험검사보조원                            
    기본급                      26,140원x3명x300일
=
23,526
    상여금                        23,526,000원x1/3
=
7,842
    주휴수당                     26,140원x3명x52일
=
4,078
    년월차수당                   26,140원x3명x10일
=
785
  피복비                         100,000원x5명x2회
=
1,000
  4대사회보험                                     
=
5,114
79,699
68,150
11,549
10 일시사역인부임
  가축방역사업                                    
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가축방역보조인부임                            
=
53,729
[국      26,865  균           0  교           0  도      26,864]
  축산물검사사업                                  
    원유검사보조인부임                            
=
25,970
[국      12,985  균           0  교           0  도      12,985]
120
경상적경비
334,246
298,872
35,374
201
일반운영비
158,350
120,950
37,400
158,350
120,950
37,400
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    가축질병예방교육교재및보고서유인등            
=
16,500
  공공요금및제세                                  
    전기료및전화료등                              
=
59,000
  운영수당                                        
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    일숙직비등                                    
=
14,550
  피복비                                          
    가축질병검사등현장근무자작업복                
=
4,200
  급량비                                          
    가축위생업무추진특근자급식비                  
=
7,200
  연료비                                          
    사무실및동물사육실난방비                      
=
9,000
  시설장비유지비                                  
    사무용기기및시험검사장비                      
=
31,900
  차량선박비                                      
    승용차등                                      
=
16,000
202
여비
65,640
65,640
0
65,640
65,640
0
01 국내여비
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가축질병방역업무추진여비                        
=
23,000
  부정축산물단속및가축질병예찰업무추진여비        
=
23,000
  구제역및돼지콜레라방역활동추진여비              
=
19,640
203
업무추진비
16,040
15,540
500
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
840
840
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x28명
=
840
5,000
4,500
500
03 시책추진업무추진비
  가축질병예방업무추진                            
=
5,000
7,200
7,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)          200,000원x3개부서x12월
=
7,200
204
직무수행경
77,640
77,640
0
비
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
7,200
7,200
0
01 직책급 업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x2명x12월
=
2,400
53,640
53,640
0
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x2명x12월
=
6,000
  6급,연구사                   155,000원x14명x12월
=
26,040
  7급                           140,000원x7명x12월
=
11,760
  기능8∼9급                    105,000원x4명x12월
=
5,040
16,800
16,800
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x28명x12월
=
16,800
301
일반보상금
14,576
17,302
△2,726
12,576
15,302
△2,726
08 공익근무요원보상금
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  봉급                           34,000원x6명x12월
=
2,448
  상여금                           2,448,000원x1/6
=
408
  중식비                         3,500원x6명x300일
=
6,300
  교통비                         1,400원x6명x300일
=
2,520
  피복비                             150,000원x6명
=
900
2,000
2,000
0
09 행사실비보상금
  가축질병예방교육참석자급식비                    
      5,000원x100명x2회                                          
=
1,000
  가축혈청채혈요원교육참석자급식비                
      5,000원x50명x4회                                           
=
1,000
405
자산취득비
2,000
1,800
200
2,000
1,800
200
02 도서구입비
  가축임상전문도서                  20,000원x100권
=
2,000
200
사업예산
954,877
1,409,070
△454,193
[국     381,321  균           0  교           0  도     573,556]
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
210
보조사업
552,577
1,053,720
△501,143
[국     381,321  균           0  교           0  도     171,256]
206
재료비
278,227
227,720
50,507
  축산물검사사업                                  
    검사장비유지보수                              
=
30,000
[국      15,000  균           0  교           0  도      15,000]
  가축방역사업                                    
    검진재료비(6종)                               
=
129,029
[국     109,948  균           0  교           0  도      19,081]
    검색재료비(1종)                               
=
70,330
[국      70,330  균           0  교           0  기           0]
    예방약(1종)                                   
=
48,868
[국      48,868  균           0  교           0  기           0]
405
자산취득비
274,350
826,000
△551,650
274,350
826,000
△551,650
01 자산및물품취득비
  축산물검사사업                                  
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    축산물검사장비(6종)                           
=
260,000
[국     130,000  균           0  교           0  도     130,000]
  가축방역사업                                    
    현장예찰용PDA(5대)                            
=
14,350
[국       7,175  균           0  교           0  도       7,175]
220
자체사업
402,300
355,350
46,950
207
연구개발비
290,250
278,250
12,000
290,250
278,250
12,000
03 시험연구비
  시약및기자재구입(20종)                          
=
38,000
  가축방역용약품및유류구입     100,000원x15종x10회
=
15,000
  부제병치료제제조시약구입         5,000원x2,000두
=
10,000
  착유목장위생관리                  20,000원x400호
=
8,000
  도축검인용색소구입                30,000원x300병
=
9,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  육류중잔류물질검사              17,000원x1,000건
=
17,000
  육류미생물검사                  15,000원x1,800건
=
27,000
  축산물가공품검사                15,000원x1,000건
=
15,000
  원유검사공영화시약구입        2,500원x600호x12월
=
18,000
  가축질병병성감정및만성소모성질병검사용시약      
      50,000원x300건                                             
=
15,000
  양축농가지원사업              50,000원x400호x2회
=
40,000
  구제역돼지콜레라혈청검사        2,800원x22,500두
=
63,000
  가축질병근절사업              50,000원x10종x20회
=
10,000
  실험동물및사료구입            52,500원x10종x10회
=
5,250
401
시설비및부
20,000
40,000
△20,000
대비
20,000
40,000
△20,000
01 시설비
  사무실및회의실내부보수공사                      
=
20,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
92,050
37,100
54,950
92,050
37,100
54,950
01 자산및물품취득비
  PC(7대)                                         
=
9,450
  노트북(3대)                                     
=
5,100
  회의실빔프로젝트등영상장비                      
=
15,000
  OA사무실집기                                    
=
45,000
  에어컨(1대)                                     
=
1,500
  공기살균여과장치(2대)                           
=
16,000
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 15 -