세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3100
농수산개발비
412,495,595
354,904,486
57,591,109
3120
축수산진흥
69,484,886
56,107,398
13,377,488
3124
가축위생시험소운
2,996,547
2,690,137
306,410
영
100
경상예산
1,951,521
1,735,260
216,261
110
인건비
1,605,105
1,401,014
204,091
101
인건비
1,605,105
1,401,014
204,091
861,593
740,728
120,865
01 기본급
  봉급                                            
662,584
    연봉(4급)           4,007,250원x1명x12월x1.045
=
50,251
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(20호봉)         1,736,700원x7명x12월x1.045
=
152,448
    7급(14호봉)        1,373,900원x10명x12월x1.045
=
172,288
    연구관(32호봉)       3,147,600원x1명x6월x1.045
=
19,736
    연구관(22호봉)      2,619,500원x2명x12월x1.045
=
65,698
    연구사(23호봉)      1,766,300원x6명x12월x1.045
=
132,897
    기능8급(19호봉)     1,380,900원x4명x12월x1.045
=
69,266
  상여금                                          
199,009
    기말수당                     612,333,000원x1/6
=
102,056
    정근수당                  612,333,000원x1.9/12
=
96,953
227,338
202,782
24,556
02 수당
  시간외근무수당                                  
101,048
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정액분          7,711원x29명x15시간x12월x1.045
=
42,063
    초과분          7,711원x22명x15시간x12월x1.045
=
31,910
    도축장근무자     7,711원x7명x40시간x12월x1.045
=
27,075
  정액수당                                        
126,290
    가족수당                                      
19,717
      배우자               30,000원x31명x0.78x12월
=
8,705
      부양가족             20,000원x31명x1.48x12월
=
11,012
    자녀학비보조수당                              
8,001
      중학생                47,700원x31명x0.19x4회
=
1,124
      고등학생             369,700원x31명x0.15x4회
=
6,877
    정근수당가산금                                
32,280
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      25년이상                  130,000원x5명x12월
=
7,800
      20년이상∼25년미만        110,000원x6명x12월
=
7,920
      15년이상∼20년미만        80,000원x12명x12월
=
11,520
      10년이상∼15년미만         60,000원x7명x12월
=
5,040
    위험근무수당                                  
13,680
      갑종                      40,000원x24명x12월
=
11,520
      을종                       30,000원x6명x12월
=
2,160
    모범공무원수당               50,000원x2명x12월
=
1,200
    대우공무원수당                                
28,027
      6급(20호봉)                                 
      1,736,700원x8명x6/100x12월x1.045                           
=
10,454
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      7급(14호봉)                                 
      1,373,900원x8명x6/100x12월x1.045                           
=
8,270
      연구사(23호봉)                              
      1,766,300원x7명x6/100x12월x1.045                           
=
9,303
    관리업무수당                                  
      3,147,600원x1명x6/100x6월x1.045                            
=
1,185
    의료업무수당                70,000원x15명x12월
=
12,600
    연구업무수당                 80,000원x9명x12월
=
8,640
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
48,360
43,680
4,680
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x31명x12월
=
48,360
46,680
43,560
3,120
04 교통보조비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4∼5급                        140,000원x3명x12월
=
5,040
  6∼7급                       130,000원x23명x12월
=
35,880
  8급이하                       120,000원x4명x12월
=
5,760
76,542
69,880
6,662
05 명절휴가비
  명절휴가비                  612,333,000원x1.5/12
=
76,542
127,570
116,467
11,103
06 가계지원비
  가계지원비                  612,333,000원x2.5/12
=
127,570
42,221
36,882
5,339
07 연가보상비
  연가보상금                  639,972,000원x19/288
=
42,221
92,959
67,336
25,623
09 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
28,088
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기본급                      29,920원x2명x280일
=
16,756
    상여금                        16,756,000원x1/3
=
5,586
    주휴수당                     29,920원x2명x78일
=
4,668
    연차수당                     29,920원x2명x18일
=
1,078
  방역및시험검사보조원                            
56,011
    기본급                      29,920원x4명x300일
=
35,904
    상여금                        35,904,000원x1/3
=
11,968
    주휴수당                     29,920원x4명x52일
=
6,224
    연차수당                     29,920원x4명x16일
=
1,915
  피복비                          80,000원x6명x2회
=
960
  4대사회보험                                     
=
7,900
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
81,842
79,699
2,143
10 일시사역인부임
  가축방역보조인부임                              
=
54,938
  원유검사보조인부임                              
=
26,904
120
경상적경비
346,416
334,246
12,170
201
일반운영비
155,150
158,350
△3,200
155,150
158,350
△3,200
01 일반운영비
  일반수용비                                      
16,500
    가축질병예방교육교재및보고서유인등            
=
16,500
  공공요금및제세                                  
59,000
    전기료및전화료등                              
=
59,000
  운영수당                                        
14,550
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    일숙직등                                      
=
14,550
  피복비                                          
6,200
    가축질병검사등현장근무자작업복                
=
6,200
  급량비                                          
8,000
    가축위생업무추진특근자급식비                  
=
8,000
  연료비                                          
9,000
    사무실및실험실난방비                          
=
9,000
  시설장비유지비                                  
21,900
    사무용기기및실험실장비유지관리                
=
21,900
  차량선박비                                      
20,000
    승용차등                                      
=
20,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
69,500
65,640
3,860
69,500
65,640
3,860
01 국내여비
  가축질병방역업무추진여비                        
=
29,000
  부정축산물단속및가축질병예찰업무추진여비        
=
23,000
  구제역및돼지콜레라방역활동추진여비              
=
17,500
203
업무추진비
17,930
16,040
1,890
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
930
840
90
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x31명
=
930
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가축질병예방업무추진                            
=
5,000
9,000
7,200
1,800
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)          250,000원x3개부서x12월
=
9,000
204
직무수행경
83,820
77,640
6,180
비
7,200
7,200
0
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x2명x12월
=
2,400
59,220
53,640
5,580
02 직급보조비
  4급                            400,000원x2명x9월
=
7,200
  연구관                        250,000원x2명x12월
=
6,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6급,연구사                   155,000원x13명x12월
=
24,180
  7급                          140,000원x10명x12월
=
16,800
  기능8급                       105,000원x4명x12월
=
5,040
17,400
16,800
600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x29명x12월
=
17,400
301
일반보상금
18,016
14,576
3,440
16,016
12,576
3,440
09 공익근무요원보상금
  봉급                           55,660원x6명x12월
=
4,008
  상여금                           4,008,000원x1/6
=
668
  중식비                         4,000원x6명x260일
=
6,240
  교통비                         2,500원x6명x260일
=
3,900
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                             200,000원x6명
=
1,200
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
  가축질병예방교육참석자급식비                    
      5,000원x100명x2회                                          
=
1,000
  가축혈청채혈요원교육참석자급식비                
      5,000원x50명x4회                                           
=
1,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  가축임상전문도서                  20,000원x100권
=
2,000
200
사업예산
1,045,026
954,877
90,149
210
보조사업
673,816
552,577
121,239
201
일반운영비
26,000
0
26,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
26,000
0
26,000
01 일반운영비
  시설장비유지비                                  
26,000
    BSE검사실유지보수비                           
=
26,000
206
재료비
240,806
278,227
△37,421
  축산물검사사업                                  
32,000
    검사장비유지보수                              
=
32,000
  가축방역사업                                    
208,806
    검진재료비                                    
=
121,169
    검색재료비                                    
=
70,330
    예방약                                        
=
17,307
405
자산취득비
407,010
274,350
132,660
407,010
274,350
132,660
01 자산및물품취득비
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  축산물검사사업                                  
300,000
    축산물검사장비                                
=
300,000
  가축방역사업                                    
107,010
    긴급방역차량                                  
=
45,140
    인수공통전염병실험장비(RT-PCR)                
=
47,520
    현장예찰용PDA                                 
=
14,350
220
자체사업
371,210
402,300
△31,090
207
연구개발비
293,650
290,250
3,400
30,000
0
30,000
02 전산개발비
  웹서버보강                                      
=
30,000
263,650
290,250
△26,600
03 시험연구비
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시약및기자재(결핵검진등5종)                     
=
13,000
  가축방역용약품및유류구입     100,000원x15종x10회
=
15,000
  부제병치료제제조시약구입         5,000원x2,000두
=
10,000
  착유목장위생관리                  20,000원x400호
=
8,000
  도축검인용색소구입                30,000원x300병
=
9,000
  육류중잔류물질검사              17,000원x1,200건
=
20,400
  육류미생물검사                  15,000원x1,800건
=
27,000
  한우.젖소유전자감별검사           25,000원x200건
=
5,000
  축산물가공품검사                15,000원x1,000건
=
15,000
  원유검사공영화시약구입        2,500원x600호x12월
=
18,000
  가축질병병성감정및만성소모성질병검사용시약      
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      50,000원x300건                                             
=
15,000
  양축농가지원사업              50,000원x300호x2회
=
30,000
  구제역돼지콜레라혈청검사        2,800원x22,500두
=
63,000
  가축질병근절사업              50,000원x10종x20회
=
10,000
  실험동물및사료구입            52,500원x10종x10회
=
5,250
401
시설비및부
19,000
20,000
△1,000
대비
19,000
20,000
△1,000
01 시설비
  본관건물옥상방수공사              50,000원x200㎟
=
10,000
  방음벽설치공사                 300,000원x10Ｍx3M
=
9,000
405
자산취득비
58,560
92,050
△33,490
58,560
92,050
△33,490
01 자산및물품취득비
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  소화물차량교체                  17,000,000원x1대
=
17,000
  공기살균여과장치                 8,000,000원x1대
=
8,000
  인큐베이터                       6,000,000원x1대
=
6,000
  회의실집기                                      
13,860
    테이블                          230,000원x22조
=
5,060
    의자                            220,000원x40개
=
8,800
  PC(8대)                          1,350,000원x8대
=
10,800
  문서세단기                         600,000원x2대
=
1,200
  탁구대                           1,100,000원x1조
=
1,100
  냉장고                             300,000원x2대
=
600
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 19 -