세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3120
축수산진흥
71,254,913
69,484,886
1,770,027
3124
가축위생시험소운
3,192,795
2,996,547
196,248
영
100
경상예산
2,051,642
1,951,521
100,121
110
인건비
1,660,012
1,605,105
54,907
101
인건비
1,660,012
1,605,105
54,907
860,800
861,593
△793
01 기본급
  봉급                                            
794,584
    연봉(4급)                 4,861,500원x1명x12월
=
58,338
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(21호봉)               2,250,800원x7명x12월
=
189,068
    7급(14호봉)              1,755,800원x10명x12월
=
210,696
    연구관(19호봉)            3,097,300원x2명x12월
=
74,336
    연구사(24호봉)            2,292,900원x6명x12월
=
165,089
    기능8급(19호봉)           1,761,300원x4명x12월
=
84,543
    처우개선                 782,070,000원x1.6/100
=
12,514
  상여금                                          
66,216
    정근수당                    794,583,120원x1/12
=
66,216
252,239
227,338
24,901
02 수당
  시간외근무수당                                  
127,859
    정액분          8,036원x29명x15시간x12월x1.016
=
42,620
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초과분          8,036원x29명x30시간x12월x1.016
=
85,239
  정액수당                                        
124,380
    가족수당                                      
19,080
      배우자               30,000원x30명x0.78x12월
=
8,424
      부양가족             20,000원x30명x1.48x12월
=
10,656
    자녀학비보조수당                              
8,029
      중학생                47,700원x30명x0.19x4회
=
1,088
      고등학생             385,600원x30명x0.15x4회
=
6,941
    정근수당가산금                                
32,280
      25년이상                  130,000원x5명x12월
=
7,800
      20년이상∼25년미만        110,000원x6명x12월
=
7,920
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15년이상∼20년미만        80,000원x12명x12월
=
11,520
      10년이상∼15년미만         60,000원x7명x12월
=
5,040
    위험수당                                      
13,680
      갑종                      40,000원x24명x12월
=
11,520
      을종                       30,000원x6명x12월
=
2,160
    모범공무원수당               50,000원x2명x12월
=
1,200
    대우공무원수당                                
28,031
      6급(20호봉)                                 
      2,214,900원x8명x4.8/100x12월x1.016                         
=
10,370
      7급(15호봉)                                 
      1,801,000원x8명x4.8/100x12월x1.016                         
=
8,432
      연구사(23호봉)                              
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2,252,700원x7명x4.8/100x12월x1.016                         
=
9,229
    의료업무수당                70,000원x16명x12월
=
13,440
    연구업무수당                 80,000원x8명x12월
=
7,680
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x2명x12월
=
960
46,800
48,360
△1,560
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x30명x12월
=
46,800
45,000
46,680
△1,680
04 교통보조비
  4∼5급                        140,000원x2명x12월
=
3,360
  6∼7급                       130,000원x23명x12월
=
35,880
  8급이하                       120,000원x4명x12월
=
5,760
79,459
76,542
2,917
05 명절휴가비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  명절휴가비                  794,583,120원x1.2/12
=
79,459
132,431
127,570
4,861
06 가계지원비
  가계지원비                  794,583,120원x2.0/12
=
132,431
41,385
42,221
△836
07 연가보상비
  연가보상비                  794,583,120원x15/288
=
41,385
93,547
92,959
588
09 일용인부임
  청사및동물사관리원등                            
28,288
    기본급                      31,950원x2명x260일
=
16,614
    상여금                        16,614,000원x1/3
=
5,538
    주휴수당                     31,950원x2명x78일
=
4,985
    연차수당                     31,950원x2명x18일
=
1,151
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  방역및시험검사보조원                            
56,446
    기본급                      31,950원x4명x260일
=
33,228
    상여금                        33,228,000원x1/3
=
11,076
    주휴수당                     31,950원x4명x78일
=
9,969
    연차수당                     31,950원x4명x17일
=
2,173
  피복비                          80,000원x6명x2회
=
960
  4대사회보험                                     
=
7,853
108,351
81,842
26,509
10 일시사역인부임
  시험보조인부임                31,950원x3명x150일
=
14,378
  원유검사보조인부임                              
=
36,950
  가축방역보조인부임                              
=
55,286
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                          80,000원x3명x2회
=
480
  4대사회보험료                                   
=
1,257
120
경상적경비
391,630
346,416
45,214
201
일반운영비
188,650
155,150
33,500
188,650
155,150
33,500
01 일반운영비
  일반수용비                                      
16,500
    가축질병예방교육교재및보고서유인등            
=
16,500
  공공요금및제세                                  
68,000
    전기료및전화료등                              
=
68,000
  운영수당                                        
18,250
    일숙직비등                                    
=
18,250
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                                          
6,200
    가축질병검사등현장근무자작업복                
=
6,200
  급량비                                          
8,000
    가축위생업무추진급식                          
=
8,000
  연료비                                          
12,000
    사무실및실험실난방비                          
=
12,000
  시설장비유지비                                  
34,700
    사무용기기및실험실장비                        
=
23,900
    PDA장비                                       
=
10,800
  차량선박비                                      
25,000
    승합차등                                      
=
25,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
79,200
69,500
9,700
79,200
69,500
9,700
01 국내여비
  가축방역및축산물검사추진여비                    
=
79,200
203
업무추진비
18,200
17,930
270
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
1,200
930
270
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x30명
=
1,200
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
  가축질병예방업무추진                            
=
5,000
9,000
9,000
0
04 부서운영업무추진비
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기준액(15명이하)          250,000원x3개부서x12월
=
9,000
204
직무수행경
80,220
83,820
△3,600
비
7,200
7,200
0
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x2명x12월
=
2,400
56,820
59,220
△2,400
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  연구관                        250,000원x2명x12월
=
6,000
  6급.연구사                   155,000원x13명x12월
=
24,180
  7급                          140,000원x10명x12월
=
16,800
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기능8급                       105,000원x4명x12월
=
5,040
16,200
17,400
△1,200
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x27명x12월
=
16,200
301
일반보상금
23,360
18,016
5,344
21,360
16,016
5,344
09 공익근무요원보상금
  봉급                           65,000원x8명x12월
=
6,240
  중식비                         4,000원x8명x260일
=
8,320
  교통비                         2,500원x8명x260일
=
5,200
  피복비                             200,000원x8명
=
1,600
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
  가축질병예방교육참석자급식     5,000원x100명x2회
=
1,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가축혈청채혈요원교육참석자급식                  
      5,000원x50명x4회                                           
=
1,000
405
자산취득비
2,000
2,000
0
2,000
2,000
0
02 도서구입비
  가축임상전문도서                                
=
2,000
200
사업예산
1,141,153
1,045,026
96,127
210
보조사업
701,203
673,816
27,387
201
일반운영비
39,500
26,000
13,500
39,500
26,000
13,500
01 일반운영비
  공공요금및제세                                  
13,500
    축산물검사수거비                              
=
13,500
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
26,000
    BSE검사실유지보수                             
=
26,000
206
재료비
234,703
240,806
△6,103
  가축방역사업                                    
202,703
    검진재료비                                    
=
116,157
    검색재료비                                    
=
74,155
    예방약                                        
=
12,391
  축산물검사장비                                  
=
32,000
405
자산취득비
427,000
407,010
19,990
427,000
407,010
19,990
01 자산및물품취득비
  축산물검사장비                                  
=
340,000
  긴급방역차량(2대)                               
=
60,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  현장예찰용PDA(9대)                              
=
27,000
220
자체사업
439,950
371,210
68,740
207
연구개발비
361,000
293,650
67,350
361,000
263,650
97,350
03 시험연구비
  방역용시약및기자재구입(결핵검진등 20종)         
      650,000원x20종                                             
=
13,000
  축사소독및긴급방역약품구입        30,000원x500호
=
15,000
  부제병치료제제조시약구입        10,000원x1,000두
=
10,000
  부루세라병채혈재료비              800원x25,000두
=
20,000
  착유우목장위생관리                20,000원x400호
=
8,000
  구제역및조류인플루엔자긴급방역재료비            
      2,000,000원x2회                                            
=
4,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가축질병병성감정시약구입          50,000원x400건
=
20,000
  돼지콜레라및오제스키병혈청검사                  
      2,800원x22,500두                                           
=
63,000
  양축농가지원사업              50,000원x300호x2회
=
30,000
  가축질병근절사업              50,000원x10종x20회
=
10,000
  만성소모성질병진단사업     50,000원x20호x5건x4회
=
20,000
  실험동물및사료구입            52,500원x10종x10회
=
5,250
  육류중미생물검사                15,000원x1,800건
=
27,000
  원유검사공영화사업            2,500원x600호x12월
=
18,000
  HACCP사후관리및식중독균검사       20,000원x500건
=
10,000
  육류중잔류물질검사                              
=
22,000
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  도축검사재료비                      19,500,000원
=
19,500
  유방염방역약품비                  35,000원x260호
=
9,100
  축산물가공품검사                20,000원x1,000건
=
20,000
  식용란검사                        25,000원x310건
=
7,750
  한우.젖소유전자감별검사           25,000원x200건
=
5,000
  도축검인기                        440,000원x10조
=
4,400
401
시설비및부
6,000
19,000
△13,000
대비
6,000
19,000
△13,000
01 시설비
  청사담장및주변정비                              
=
6,000
405
자산취득비
72,950
58,560
14,390
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
72,950
58,560
14,390
01 자산및물품취득비
  전자복사기(2대)                                 
=
10,000
  모사전송기(2대)                                 
=
1,400
  PC(15대)                                        
=
21,750
  프린터(4대)                                     
=
1,800
  실험대(1조)                                     
=
11,000
  냉장고(2대)                                     
=
4,000
  원심분리기(2대)                                 
=
6,000
  고압멸균기(1대)                                 
=
5,000
  에어컨(2대)                                     
=
4,000
  사무용기기(책상외7종)                           
=
8,000
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3124)가축위생시험소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 19 -