세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169  교   2,654,200  기     119,040  도  91,717,515]
3120
축수산진흥
58,222,404
49,218,484
9,003,920
[국  27,777,605  교   2,654,200  양           0  도  27,790,599]
3125
가축위생시험소동
949,482
906,941
42,541
[국       9,975  교           0  양           0  도     939,507]
부지소운영
100
경상예산
803,732
755,801
47,931
[국       9,975  교           0  양           0  도     793,757]
110
인건비
486,692
461,625
25,067
[국       9,975  교           0  양           0  도     476,717]
101
인건비
486,692
461,625
25,067
362,472
346,040
16,432
01 기본급
  봉급                                            
    6급(16호봉)         1,486,500원x4명x12월x1.024
=
73,065
    7급(8호봉)          1,036,100원x6명x12월x1.024
=
76,390
    연구관(19호봉)      2,245,600원x2명x12월x1.024
=
55,188
    연구사(17호봉)      1,454,000원x2명x12월x1.024
=
35,734
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능9급(14호봉)     1,026,100원x2명x12월x1.024
=
25,218
  상여금                                          
    기말수당                     265,595,000원x1/6
=
44,266
    정근수당                  265,595,000원x1.9/12
=
42,053
  처우개선비                    351,914,000원x0.03
=
10,558
83,530
76,324
7,206
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x15명x15시간x12월x1.024
=
18,912
    초과분                6,840원x15명x10시간x12월
=
12,312
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x16명x0.19x4회
=
566
      고등학생             355,200원x16명x0.15x4회
=
3,410
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x2명x12월
=
3,120
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상~20년미만          80,000원x4명x12월
=
3,840
      10년이상~15년미만          60,000원x5명x12월
=
3,600
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
    위험근무수당                                  
      갑종                      30,000원x12명x12월
=
4,320
      을종                       20,000원x3명x12월
=
720
    대우공무원수당                                
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6급(17호봉)                                 
      1,519,200원x6/100x2명x12월x1.024                           
=
2,241
      7급(11호봉)                                 
      1,162,300원x6/100x3명x12월x1.024                           
=
2,571
      연구사(17호봉)                              
      1,454,000원x6/100x2명x12월x1.024                           
=
2,145
      기능9급(14호봉)                             
      1,026,100원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
757
    의료업무수당                 70,000원x9명x12월
=
7,560
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
  처우개선비                     26,626,000원x0.03
=
799
12,711
12,492
219
04 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
    기본급                      24,780원x1명x300일
=
7,434
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    상여금                         7,434,000원x1/3
=
2,478
    년월차수당                   24,780원x1명x22일
=
546
    주휴수당                     24,780원x1명x52일
=
1,289
    4대사회보험                                   
=
964
27,979
26,769
1,210
05 일시사역인부임
  실험보조인부임                24,780원x3명x100일
=
7,434
  4대사회보험                                     
=
595
  가축방역사업                                    
    가축방역보조인부임                            
=
19,950
[국       9,975  교           0  양           0  도       9,975]
120
경상적경비
317,040
294,176
22,864
201
일반운영비
56,880
52,060
4,820
56,880
52,060
4,820
01 일반운영비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  일반수용비                                      
    도축검사대장등각종서식유인                    
      3,000원x100부x15종                                         
=
4,500
    실험실폐수위탁수수료등                        
=
3,000
  공공요금                                        
    전기료및전화료                  900,000원x12월
=
10,800
    상수도료                        100,000원x12월
=
1,200
    자동차세및보험료                              
=
1,500
    도정종합정보시스템전용회선사용료              
      540,000원x12월                                             
=
6,480
  운영수당                                        
    일직비                           30,000원x80일
=
2,400
  피복비                                          
    가축질병검사등현장근무자작업복                
      100,000원x15명                                             
=
1,500
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  급량비                                          
    가축위생업무추진특근자급식비                  
      5,000원x10명x10일x12월                                     
=
6,000
  연료비                                          
    사무실및동물사육사난방비                      
=
4,000
  시설장비유지비                                  
    축산물검사장비및사무용기기                    
=
5,500
  차량선박비                                      
    승합차등(4대)                                 
=
10,000
202
여비
38,700
35,261
3,439
38,700
35,261
3,439
01 국내여비
  가축위생업무추진여비      45,000원x10명x5일x14회
=
31,500
  구제역등가축방역업무추진여비                    
      45,000원x4명x4일x10회                                      
=
7,200
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
203
업무추진비
45,510
42,310
3,200
450
450
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x15명
=
450
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
  축산물검사및방역업무추진                        
=
2,700
42,360
39,360
3,000
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    지소장                      150,000원x1명x12월
=
1,800
  직급보조비                                      
    5급                         250,000원x2명x12월
=
6,000
    6급,연구사                  155,000원x6명x12월
=
11,160
    7급                         140,000원x6명x12월
=
10,080
    기능9급                     105,000원x2명x12월
=
2,520
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  부서운영업무추진비                              
    기준액(15인이하)                200,000원x12월
=
2,400
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x14명x12월
=
8,400
204
복리후생비
157,237
143,512
13,725
  정액급식비                   120,000원x16명x12월
=
23,040
  교통보조비                                      
    5급                         140,000원x2명x12월
=
3,360
    6~7급                      130,000원x12명x12월
=
18,720
    8급이하                     120,000원x2명x12월
=
2,880
  명절휴가비                  273,563,000원x1.5/12
=
34,196
  연가보상비                  273,563,000원x19/288
=
18,048
  가계지원비                  273,563,000원x2.5/12
=
56,993
301
일반보상금
17,213
19,533
△2,320
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
11,213
13,533
△2,320
08 공익근무요원보상금
  봉급                           20,900원x5명x12월
=
1,254
  상여금                           1,254,000원x1/6
=
209
  중식비                         3,500원x5명x300일
=
5,250
  교통비                         2,500원x5명x300일
=
3,750
  피복비                             150,000원x5명
=
750
6,000
6,000
0
11 기타보상금
  공수의동원비(울릉군)          20,000원x25일x12월
=
6,000
405
자산취득비
1,500
1,500
0
1,500
1,500
0
02 도서구입비
  구제역등임상수의전문도서           30,000원x50권
=
1,500
200
사업예산
145,750
151,140
△5,390
220
자체사업
145,750
151,140
△5,390
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
62,800
58,140
4,660
62,800
58,140
4,660
03 시험연구비
  가축방역사업                                    
    전염병검진용시약구입(결핵검진용시약외20종)
                                                                 
=
5,000
    전염병검진용기자재구입(결핵검진외9종)         
=
7,200
    집단폐사지역예방용약품구입(생균제외5종)       
=
9,000
    부제병치료약품구입              25,000원x200병
=
5,000
    축사소독및긴급방역약품구입      30,000원x200호
=
6,000
    전염병이환축소각경유구입        250,000원x12회
=
3,000
  축산물검사사업                                  
    도축검사용색소구입              30,000원x120병
=
3,600
    축산물검사용약품및재료구입                    
      10,000원x1,100병                                           
=
11,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    젖소유방염방역약품구입          30,000원x300호
=
9,000
    원유검사용약품구입             2,000원x2,000건
=
4,000
401
시설비및부
60,000
70,000
△10,000
대비
60,000
70,000
△10,000
01 시설비
  실험실재배치                                    
=
20,000
  본관화장실개보수                                
=
10,000
  사무실창틀교체                                  
=
20,000
  지하회의실방수                                  
=
10,000
405
자산취득비
22,950
23,000
△50
22,950
23,000
△50
01 자산및물품취득비
  다기능사무기기(본체)             1,200,000원x3대
=
3,600
  LCD모니터                          450,000원x3대
=
1,350
  에어컨                           3,000,000원x1대
=
3,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  실험대세트                      1,000,000원x10대
=
10,000
  가열교반기                       2,500,000원x1대
=
2,500
  자외선소독기                     2,500,000원x1대
=
2,500
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
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