세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3100
농수산개발비
412,495,595
354,904,486
57,591,109
3120
축수산진흥
69,484,886
56,107,398
13,377,488
3125
가축위생시험소동
1,201,286
963,075
238,211
부지소운영
100
경상예산
888,106
794,775
93,331
110
인건비
727,539
638,811
88,728
101
인건비
727,539
638,811
88,728
396,402
346,813
49,589
01 기본급
  봉급                                            
299,171
    6급(20호봉)         1,736,700원x4명x12월x1.045
=
87,113
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    7급(10호봉)         1,212,400원x7명x12월x1.045
=
106,425
    연구관(21호봉)      2,559,200원x1명x12월x1.045
=
32,093
    연구사(19호봉)      1,637,000원x2명x12월x1.045
=
41,056
    기능8급(16호봉)     1,295,200원x2명x12월x1.045
=
32,484
  상여금                                          
97,231
    기말수당                     299,171,000원x1/6
=
49,862
    정근수당                  299,171,000원x1.9/12
=
47,369
113,556
96,164
17,392
02 수당
  시간외근무수당                                  
54,175
    정액분          7,711원x16명x15시간x12월x1.045
=
23,208
    초과분          7,717원x12명x15시간x12월x1.045
=
17,419
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도축장근무자     7,717원x4명x35시간x12월x1.045
=
13,548
  정액수당                                        
59,381
    가족수당                                      
10,177
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
    자녀학비보조수당                              
4,131
      중학생                47,700원x16명x0.19x4회
=
581
      고등학생             369,700원x16명x0.15x4회
=
3,550
    정근수당가산금                                
14,400
      25년이상                  130,000원x1명x12월
=
1,560
      20년이상~25년미만         110,000원x3명x12월
=
3,960
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15년이상~20년미만          80,000원x4명x12월
=
3,840
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상~10년미만           50,000원x6명x12월
=
3,600
    위험근무수당                                  
7,320
      갑종                      40,000원x13명x12월
=
6,240
      을종                       30,000원x3명x12월
=
1,080
    대우공무원수당                                
10,033
      6급(20호봉)                                 
      1,736,700원x6/100x3명x12월x1.045                           
=
3,921
      7급(12호봉)                                 
      1,297,000원x6/100x4명x12월x1.045                           
=
3,904
      연구사(20호봉)                              
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      1,670,000원x6/100x1명x12월x1.045                           
=
1,257
      기능8급(15호봉)                             
      1,263,800원x6/100x1명x12월x1.045                           
=
951
    의료업무수당                70,000원x13명x12월
=
10,920
    연구업무수당                 80,000원x2명x12월
=
1,920
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
24,960
23,400
1,560
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x16명x12월
=
24,960
24,840
23,160
1,680
04 교통보조비
  교통보조비                                      
24,840
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    6.7급                      130,000원x13명x12월
=
20,280
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    8급이하                     120,000원x2명x12월
=
2,880
37,397
32,719
4,678
05 명절휴가비
  명절휴가비                  299,171,000원x1.5/12
=
37,397
62,328
54,531
7,797
06 가계지원비
  가계지원비                  299,171,000원x2.5/12
=
62,328
19,737
17,268
2,469
07 연가보상비
  연가보상비                  299,171,000원x19/288
=
19,737
14,935
13,299
1,636
09 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
14,935
    기본급                      29,920원x1명x280일
=
8,378
    상여금                         8,378,000원x1/3
=
2,793
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    주휴수당                     29,920원x1명x78일
=
2,334
    연차수당                     29,920원x1명x11일
=
330
    4대사회보험                                   
=
1,100
33,384
31,457
1,927
10 일시사역인부임
  실험보조인부임                29,920원x3명x100일
=
8,976
  가축방역보조인부임                              
=
23,808
  4대보험                                         
=
600
120
경상적경비
160,567
155,964
4,603
201
일반운영비
57,013
52,555
4,458
57,013
52,555
4,458
01 일반운영비
  일반수용비                                      
7,785
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    축산물위생검사각종서식유인등                  
=
7,785
  공공요금및제세                                  
14,213
    전기료및전화료등                              
=
14,213
  운영수당                                        
9,015
    일숙직비                                      
=
9,015
  피복비                                          
1,500
    가축질병검사등현장근무자작업복                
=
1,500
  급량비                                          
6,000
    가축위생업무추진특근자급식비                  
=
6,000
  연료비                                          
4,000
    사무실및동물사육사난방비                      
=
4,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시설장비유지비                                  
4,500
    축산물검사장비및행정장비유지관리              
=
4,500
  차량선박비                                      
10,000
    승합차등                                      
=
10,000
202
여비
36,700
38,700
△2,000
36,700
38,700
△2,000
01 국내여비
  축산물검사및가축위생업무추진여비                
=
29,500
  구제역등가축방역업무추진여비                    
=
7,200
203
업무추진비
7,680
5,850
1,830
480
450
30
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x16명
=
480
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  축산물검사및방역업무추진                        
=
3,000
4,200
2,400
1,800
04 부서운영업무추진비
  기준액(30인이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
39,240
36,960
2,280
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  지소장                            150,000원x12월
=
1,800
28,440
26,760
1,680
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급.연구사                    155,000원x6명x12월
=
11,160
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  7급                           140,000원x7명x12월
=
11,760
  기능8급                       105,000원x2명x12월
=
2,520
9,000
8,400
600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x15명x12월
=
9,000
301
일반보상금
18,934
20,899
△1,965
11,014
11,899
△885
09 공익근무요원보상금
  봉급                           61,660원x4명x12월
=
2,960
  상여금                           2,960,000원x1/6
=
494
  중식비                         4,000원x4명x260일
=
4,160
  교통비                         2,500원x4명x260일
=
2,600
  피복비                             200,000원x4명
=
800
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
7,920
7,500
420
12 기타보상금
  도서지역가축도축검사공수의실비보상              
      30,000원x22일x12월                                         
=
7,920
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
  구제역및가축방역관련전문도서       20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
313,180
168,300
144,880
220
자체사업
313,180
168,300
144,880
207
연구개발비
78,800
69,600
9,200
78,800
69,600
9,200
03 시험연구비
  가축방역사업                                    
48,600
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전염병검진용시약구입(20종)                    
=
5,000
    전염병검진용기자재구입(9종)                   
=
7,200
    집단폐사지역예방용약품구입(5종)               
=
9,000
    부제병치료약품구입              30,000원x200병
=
6,000
    축사소독및긴급방역약품구입      30,000원x200호
=
6,000
    전염병이환동물소각경유구입      450,000원x12회
=
5,400
    부루세라검사용약품구입         5,000원x2,000두
=
10,000
  축산물검사사업                                  
30,200
    도축검사용색소구입              30,000원x120병
=
3,600
    축산물검사용약품및재료구입                    
      11,000원x1,100병                                           
=
12,100
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    젖소유방염방역약품구입          35,000원x300호
=
10,500
    원유및작업장위생관리재료구입                  
      2,000원x2,000건                                            
=
4,000
401
시설비및부
195,000
57,000
138,000
대비
195,000
57,000
138,000
01 시설비
  관리사증개축공사                                
=
195,000
405
자산취득비
39,380
41,700
△2,320
39,380
41,700
△2,320
01 자산및물품취득비
  승합화물차(1대)                                 
=
23,000
  컴퓨터(6대)                                     
=
8,100
  냉장고(1대)                                     
=
800
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  책상및의자(4조)                                 
=
1,480
  열풍건조기                                      
=
6,000
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 15 -