세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3120
축수산진흥
71,254,913
69,484,886
1,770,027
3125
가축위생시험소동
1,223,524
1,201,286
22,238
부지소운영
100
경상예산
1,027,869
888,106
139,763
110
인건비
827,173
727,539
99,634
101
인건비
827,173
727,539
99,634
453,405
396,402
57,003
01 기본급
  봉급                                            
418,527
    6급(20호봉)               2,214,900원x4명x12월
=
106,316
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    7급(10호봉)               1,551,800원x7명x12월
=
130,352
    연구관(20호봉)            3,188,800원x2명x12월
=
76,532
    연구사(23호봉)            2,252,700원x2명x12월
=
54,065
    기능8급(15호봉)           1,614,500원x2명x12월
=
38,748
    처우개선                 782,070,000원x1.6/100
=
12,514
  상여금                                          
34,878
    정근수당                    418,527,000원x1/12
=
34,878
127,467
113,556
13,911
02 수당
  시간외근무수당                                  
66,134
    정액분          8,036원x15명x15시간x12월x1.016
=
22,045
    초과분          8,036원x15명x30시간x12월x1.016
=
44,089
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
61,333
    가족수당                                      
10,177
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
    자녀학비보조수당                              
4,283
      중학생                47,700원x16명x0.19x4회
=
581
      고등학생             385,600원x16명x0.15x4회
=
3,702
    정근수당가산금                                
15,960
      25년이상                  130,000원x2명x12월
=
3,120
      20년이상~25년미만         110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상~20년미만          80,000원x4명x12월
=
3,840
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상~10년미만           50,000원x6명x12월
=
3,600
    위험근무수당                                  
7,320
      갑종                      40,000원x13명x12월
=
6,240
      을종                       30,000원x3명x12월
=
1,080
    대우공무원수당                                
11,833
      6급(20호봉)                                 
      2,214,900원x4.8/100x3명x12월x1.016                         
=
3,889
      7급(12호봉)                                 
      1,658,800원x4.8/100x4명x12월x1.016                         
=
3,884
      연구관(20호봉)                              
      3,188,800원x4.8/100x1명x12월x1.016                         
=
1,867
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      연구사(20호봉)                              
      2,131,900원x4.8/100x1명x12월x1.016                         
=
1,248
      기능8급(15호봉)                             
      1,614,500원x4.8/100x1명x12월x1.016                         
=
945
    의료업무수당                70,000원x10명x12월
=
8,400
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
24,960
24,960
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x16명x12월
=
24,960
24,840
24,840
0
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  6.7급                        130,000원x13명x12월
=
20,280
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  8급이하                       120,000원x2명x12월
=
2,880
41,853
37,397
4,456
05 명절휴가비
  명절휴가비                  418,527,000원x1.2/12
=
41,853
69,755
62,328
7,427
06 가계지원비
  가계지원비                  418,527,000원x2.0/12
=
69,755
21,799
19,737
2,062
07 연가보상비
  연가보상비                  418,527,000원x15/288
=
21,799
15,512
14,935
577
09 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
15,512
    기본급                      31,950원x1명x260일
=
8,307
    상여금                         8,307,000원x1/3
=
2,769
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    주휴수당                     31,950원x1명x78일
=
2,493
    연차수당                     31,950원x1명x15일
=
480
    피복비                        80,000원x1명x2회
=
160
    4대사회보험료                                 
=
1,303
47,582
33,384
14,198
10 일시사역인부임
  채혈보정인부임                31,950원x3명x120일
=
11,502
  가축방역보조인부임                              
=
23,692
  시험보조인부임                31,950원x3명x100일
=
9,585
  피복비                          80,000원x6명x2회
=
960
  4대사회보험료                                   
=
1,843
120
경상적경비
200,696
160,567
40,129
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
201
일반운영비
89,368
57,013
32,355
89,368
57,013
32,355
01 일반운영비
  일반수용비                                      
11,000
    축산물위생검사각종서식유인등                  
=
11,000
  공공요금및제세                                  
25,368
    전기료및전화료등                              
=
15,000
    전용회선사용료                600,000원x12개월
=
7,200
    폐합성수지류외폐기물처리비      264,000원x12월
=
3,168
  운영수당                                        
12,500
    일숙직비                                      
=
12,500
  피복비                                          
1,500
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가축질병검사등현장근무자작업복                
=
1,500
  급량비                                          
7,000
    가축위생업무추진급식                          
=
7,000
  연료비                                          
5,000
    사무실및동물사육사난방비                      
=
5,000
  시설장비유지비                                  
5,000
    축산물검사장비및행정장비                      
=
5,000
  차량선박비                                      
12,000
    승합차등                                      
=
12,000
  공무원의료비                                    
10,000
    인수전염병방역등현장근무자공상치료비          
=
10,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
40,320
36,700
3,620
40,320
36,700
3,620
01 국내여비
  축산물검사및방역업무추진여비                    
=
40,320
203
업무추진비
7,840
7,680
160
640
480
160
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x16명
=
640
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  축산물검사및방역업무추진                        
=
3,000
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(30명이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
42,240
39,240
3,000
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  지소장                            150,000원x12월
=
1,800
31,440
28,440
3,000
02 직급보조비
  5급                           250,000원x2명x12월
=
6,000
  6급.연구사                    155,000원x6명x12월
=
11,160
  7급                           140,000원x7명x12월
=
11,760
  기능8급                       105,000원x2명x12월
=
2,520
9,000
9,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x15명x12월
=
9,000
301
일반보상금
19,728
18,934
794
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
11,016
11,014
2
09 공익근무요원보상금
  봉급                           72,000원x4명x12월
=
3,456
  중식비                         4,000원x4명x260일
=
4,160
  교통비                         2,500원x4명x260일
=
2,600
  피복비                             200,000원x4명
=
800
8,712
7,920
792
12 기타보상금
  도서지역가축도축검사공수의실비보상              
      33,000원x22일x12월                                         
=
8,712
405
자산취득비
1,200
1,000
200
1,200
1,000
200
02 도서구입비
  구제역및가축방역관련전문도서                    
=
1,200
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
195,655
313,180
△117,525
220
자체사업
195,655
313,180
△117,525
207
연구개발비
114,165
78,800
35,365
114,165
78,800
35,365
03 시험연구비
  가축방역사업                                    
68,600
    시약및기자재구입(20종)                        
=
12,200
    축사소독및긴급방역약품구입      30,000원x200호
=
6,000
    집단폐사지역예방용약품구입(5종)               
=
9,000
    부제병치료약품구입              10,000원x600두
=
6,000
    시험동물사료구입            20,000원x10종x12월
=
2,400
    전염병이환축소각경유구입        500,000원x12회
=
6,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    부루세라병채혈재료비            800원x25,000두
=
20,000
    가축질병병성감정용시약구입       50,000원x60건
=
3,000
    구제역및조류인플루엔자긴급방역재료비          
      2,000,000원x2회                                            
=
4,000
  축산물검사사업                                  
45,565
    도축검사용색소구입              30,000원x120병
=
3,600
    육류중미생물검사               8,000원x1,505건
=
12,040
    육류중잔류물질검사             5,000원x1,245건
=
6,225
    도축검사재료비               2,000,000원x3개소
=
6,000
    도축장가검물병성감정            10,000원x120건
=
1,200
    젖소유방염방역약품구입          35,000원x300호
=
10,500
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    농가별도체검사정보제공          10,000원x600건
=
6,000
401
시설비및부
54,000
195,000
△141,000
대비
54,000
195,000
△141,000
01 시설비
  청사보수                                        
=
36,000
  정문출입문설치                                  
=
5,000
  상하수도배관수리                                
=
7,000
  입간판설치                                      
=
6,000
405
자산취득비
27,490
39,380
△11,890
27,490
39,380
△11,890
01 자산및물품취득비
  냉장고(1대)                                     
=
800
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3125)가축위생시험소동부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  TV(1대)                                         
=
900
  PC(3대)                                         
=
4,350
  책상및의자(2조)                                 
=
740
  엘라이자리더기(1대)                             
=
19,000
  칼라프린트(1대)                                 
=
1,700
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 16 -