세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3100
농수산개발비
412,495,595
354,904,486
57,591,109
3120
축수산진흥
69,484,886
56,107,398
13,377,488
3126
가축위생시험소서
1,017,434
935,476
81,958
부지소운영
100
경상예산
842,184
770,226
71,958
110
인건비
692,836
632,984
59,852
101
인건비
692,836
632,984
59,852
369,262
343,244
26,018
01 기본급
  기본급                                          
278,688
    5급(30호봉)         2,262,300원x1명x12월x1.045
=
28,370
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(18호봉)         1,674,800원x5명x12월x1.045
=
105,010
    7급(10호봉)         1,212,400원x6명x12월x1.045
=
91,221
    연구사(9호봉)       1,240,800원x2명x12월x1.045
=
31,120
    기능9급(16호봉)     1,168,700원x1명x12월x1.045
=
14,656
    기능10급(4호봉)       662,700원x1명x12월x1.045
=
8,311
  상여금                                          
90,574
    기말수당                     278,688,000원x1/6
=
46,448
    정근수당                  278,688,000원x1.9/12
=
44,126
117,295
95,080
22,215
02 수당
  시간외근무수당                                  
58,503
    정액분          7,711원x16명x15시간x12월x1.045
=
23,208
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초과분          7,711원x11명x15시간x12월x1.045
=
15,955
    도축검사관       7,711원x5명x40시간x12월x1.045
=
19,340
  정액수당                                        
58,792
    가족수당                                      
10,177
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
    자녀학비보조수당                              
4,131
      중학생                47,700원x16명x0.19x4회
=
581
      고등학생             369,700원x16명x0.15x4회
=
3,550
    정근수당가산금                                
15,720
      25년이상                  130,000원x2명x12월
=
3,120
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      20년이상~25년미만         110,000원x2명x12월
=
2,640
      15년이상~20년미만          80,000원x7명x12월
=
6,720
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
    위험수당                                      
7,320
      갑종                      40,000원x13명x12월
=
6,240
      을종                       30,000원x3명x12월
=
1,080
    모범공무원수당               50,000원x1명x12월
=
600
    대우공무원수당                                
8,364
      5급(30호봉)                                 
      2,262,300원x1명x6/100x6월x1.045                            
=
852
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6급(18호봉)                                 
      1,674,800원x5명x6/100x6월x1.045                            
=
3,151
      7급(10호봉)                                 
      1,212,400원x6명x6/100x6월x1.045                            
=
2,737
      연구사(9호봉)                               
      1,240,800원x2명x6/100x6월x1.045                            
=
934
      기능9급(16호봉)                             
      1,168,700원x1명x6/100x6월x1.045                            
=
440
      기능10급(4호봉)                             
      662,700원x1명x6/100x6월x1.045                              
=
250
    의료업무수당                70,000원x12명x12월
=
10,080
    연구업무수당                 80,000원x2명x12월
=
1,920
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
24,960
23,400
1,560
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x16명x12월
=
24,960
24,840
23,280
1,560
04 교통보조비
  교통보조비                                      
24,840
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    6~7급                      130,000원x13명x12월
=
20,280
    8급이하                     120,000원x2명x12월
=
2,880
34,836
32,382
2,454
05 명절휴가비
  명절휴가비                  278,688,000원x1.5/12
=
34,836
58,060
53,969
4,091
06 가계지원비
  가계지원비                  278,688,000원x2.5/12
=
58,060
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
18,386
17,091
1,295
07 연가보상비
  연가보상비                  278,688,000원x19/288
=
18,386
14,567
14,638
△71
09 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
14,567
    기본급                      29,920원x1명x260일
=
7,780
    상여금                         7,779,200원x1/3
=
2,594
    주휴수당                     29,920원x1명x78일
=
2,334
    연차수당                     29,920원x1명x20일
=
599
    피복비                        80,000원x1명x2회
=
160
    4대보험                                       
=
1,100
30,630
29,900
730
10 일시사역인부임
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시험가축관리인부임             29,920원x3명x76일
=
6,822
  가축방역보조인부임                              
=
23,808
120
경상적경비
149,348
137,242
12,106
201
일반운영비
58,529
53,064
5,465
58,529
53,064
5,465
01 일반운영비
  일반수용비                                      
58,529
    도축검사대장등각종서식유인등                  
=
5,940
    공공요금및제세                                
21,894
      전기료및전화료등                            
=
21,894
    운영수당                                      
9,495
      숙직비                        15,000원x365일
=
5,475
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      일직비                        30,000원x134일
=
4,020
    피복비                                        
1,500
      가축질병검사등현장근무자작업복              
=
1,500
    급량비                                        
3,700
      가축위생업무추진특근자급식비                
=
3,700
    연료비                                        
3,000
      사무실및동물사육사난방비                    
=
3,000
    시설장비유지비                                
3,000
      축산물검사장비및행정장비유지관리            
=
3,000
    차량선박비                                    
10,000
      승합차등                                    
=
10,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
36,700
32,700
4,000
36,700
32,700
4,000
01 국내여비
  국내여비                                        
36,700
    축산물검사및가축위생업무추진여비              
=
30,000
    구제역등가축방역업무추진여비                  
=
6,700
203
업무추진비
7,680
5,850
1,830
480
450
30
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x16명
=
480
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  축산물검사및방역업무추진                        
=
3,000
4,200
2,400
1,800
04 부서운영업무추진비
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  기준액(30명이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
39,900
36,960
2,940
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  지소장                            150,000원x12월
=
1,800
28,500
26,760
1,740
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,연구사                    155,000원x7명x12월
=
13,020
  7급                           140,000원x6명x12월
=
10,080
  기능9~10급                    100,000원x2명x12월
=
2,400
9,600
8,400
1,200
03 특정업무수행활동비
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  대민활동비                    50,000원x16명x12월
=
9,600
301
일반보상금
5,339
7,468
△2,129
5,339
7,468
△2,129
09 공익근무요원보상금
  봉급                           55,660원x2명x12월
=
1,336
  상여금                           1,336,000원x1/6
=
223
  중식비                         4,000원x2명x260일
=
2,080
  교통비                         2,500원x2명x260일
=
1,300
  피복비                             200,000원x2명
=
400
405
자산취득비
1,200
1,200
0
1,200
1,200
0
02 도서구입비
  가축임상전문도서                   20,000원x60권
=
1,200
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
175,250
165,250
10,000
220
자체사업
175,250
165,250
10,000
207
연구개발비
75,250
40,300
34,950
75,250
40,300
34,950
03 시험연구비
  가축방역사업                                    
31,030
    시약및기자재구입(27종)                        
=
8,666
    축산소독및긴급방역약품구입      20,000원x200호
=
4,000
    실험동물및사료구입           20,000원x20종x5회
=
2,000
    착유위생관리개선재료및부제병치료제구입        
      20,000원x200두                                             
=
4,000
    전염병이환동물소각및가축방역연료구입          
      200,000원x12월                                             
=
2,400
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    구제역및돼지콜레라긴급방역재료구입            
      200,000원x12회                                             
=
2,400
    병성감정정밀진단재료구입         500,000원x4회
=
2,000
    부루세라전염병방역재료구입      13,000두x428원
=
5,564
  축산물검사사업                                  
44,220
    도축검사용색소구입              30,000원x100병
=
3,000
    식육중잔류물질검사시료구입     3,000원x3,100건
=
9,300
    육류미생물검사재료구입         5,000원x4,000건
=
20,000
    원유검사용시약구입             2,000원x1,500건
=
3,000
    도축장가검물검사재료구입        10,000원x150건
=
1,500
    작업장위생검사용재료             5,500원x200건
=
1,100
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도축검인기구입                   440,000원x3건
=
1,320
    도축장생·해체검사재료구입                    
=
5,000
401
시설비및부
50,000
90,000
△40,000
대비
50,000
90,000
△40,000
01 시설비
  청사도색및방수공사                              
=
30,000
  사무실내전화회선증설공사                        
=
20,000
405
자산취득비
50,000
34,950
15,050
50,000
34,950
15,050
01 자산및물품취득비
  소형화물차(1대)                                 
=
30,000
  PC(5대)                                         
=
7,500
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3126)가축위생시험소서부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  액정모니터(5대)                                 
=
2,500
  에어컨(1대)                                     
=
1,000
  응접세트                                        
=
4,000
  작업장실험실보관냉장고(3대)                     
=
3,000
  현장보관용디지털카메라(4대)                     
=
2,000
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 16 -