세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169  교   2,654,200  기     119,040  도  91,717,515]
3120
축수산진흥
58,222,404
49,218,484
9,003,920
[국  27,777,605  교   2,654,200  양           0  도  27,790,599]
3127
가축위생시험소북
778,791
823,469
△44,678
[국       9,975  교           0  양           0  도     768,816]
부지소운영
100
경상예산
704,741
718,844
△14,103
[국       9,975  교           0  양           0  도     694,766]
110
인건비
451,368
444,824
6,544
[국       9,975  교           0  양           0  도     441,393]
101
인건비
451,368
444,824
6,544
336,412
333,341
3,071
01 기본급
  봉급                                            
    5급(18호봉)         2,178,500원x1명x12월x1.024
=
26,770
    6급(18호봉)         1,550,200원x5명x12월x1.024
=
95,245
    7급(12호봉)         1,200,600원x4명x12월x1.024
=
59,012
    연구사(21호봉)      1,575,400원x2명x12월x1.024
=
38,718
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기능8급(23호봉)     1,369,600원x1명x12월x1.024
=
16,830
    기능9급(11호봉)       934,600원x1명x12월x1.024
=
11,485
  상여금                                          
    기말수당                     248,060,000원x1/6
=
41,344
    정근수당                  248,060,000원x1.8/12
=
37,209
  처우개선비                    326,613,000원x0.03
=
9,799
75,655
74,452
1,203
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x14명x15시간x12월x1.024
=
17,651
    초과분                 6,840원x14명x7시간x12월
=
8,044
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x14명x0.78x12월
=
3,932
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      부양가족             20,000원x14명x1.48x12월
=
4,973
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x14명x0.19x4회
=
495
      고등학생             355,200원x14명x0.15x4회
=
2,984
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상~25년미만         110,000원x2명x12월
=
2,640
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상~15년미만          60,000원x5명x12월
=
3,600
      5년이상~10년미만           50,000원x1명x12월
=
600
    위험근무수당                                  
      갑종                      30,000원x11명x12월
=
3,960
      을종                       20,000원x3명x12월
=
720
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    대우공무원수당                                
      6급(20호봉)                                 
      1,607,600원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
2,371
      7급(12호봉)                                 
      1,200,600원x4명x6/100x12월x1.024                           
=
3,541
      연구사(21호봉)                              
      1,575,400원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,162
    의료업무수당                 70,000원x8명x12월
=
6,720
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
  처우개선비                     24,725,000원x0.03
=
742
12,389
11,625
764
04 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
    기본급                      24,780원x1명x300일
=
7,434
    상여금                         7,434,000원x1/3
=
2,478
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    년월차수당                   24,780원x1명x10일
=
248
    주휴수당                     24,780원x1명x52일
=
1,289
    4대사회보험                                   
=
940
26,912
25,406
1,506
05 일시사역인부임
  시험검사업무보조인부임                          
      24,780원x2명x120일x1.08                                    
=
6,423
  4대사회보험                                     
=
539
  가축방역사업                                    
    가축방역사업보조인부임                        
=
19,950
[국       9,975  교           0  양           0  도       9,975]
120
경상적경비
253,373
274,020
△20,647
201
일반운영비
29,750
54,450
△24,700
29,750
54,450
△24,700
01 일반운영비
  일반수용비                                      
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도축검사대장등서식유인      3,000원x100부x20종
=
6,000
    실험실폐수위탁수수료등          150,000원x12월
=
1,800
  공공요금및재세                                  
    자동차세및보험료                              
=
1,950
  피복비                                          
    가축질병검사등현장근무자작업복                
      100,000원x14명x2회                                         
=
2,800
  급량비                                          
    가축위생업무추진특근자급식비                  
      5,000원x7명x10회x12월                                      
=
4,200
  시설장비유지비                                  
    시험장비및기기                                
=
5,000
  차량선박비                                      
    승용차등(2종,4대)                             
=
8,000
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
28,379
28,379
0
28,379
28,379
0
01 국내여비
  축산물검사및가축위생업무추진여비                
=
21,089
  구제역및돼지콜레라방역업무추진여비              
=
7,290
203
업무추진비
40,200
41,500
△1,300
420
420
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x14명
=
420
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
  축산물검사및방역업무추진                        
=
2,700
37,080
38,580
△1,500
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    지소장                      150,000원x1명x12월
=
1,800
  직급보조비                                      
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급,연구사                  155,000원x6명x12월
=
11,160
    7급                         140,000원x5명x12월
=
8,400
    기능8~9급                   105,000원x2명x12월
=
2,520
  부서운영업무추진비                              
    기준액(15인이하)                200,000원x12월
=
2,400
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x13명x12월
=
7,800
204
복리후생비
143,905
138,975
4,930
  정액급식비                   120,000원x14명x12월
=
20,160
  교통보조비                                      
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    6급~7급                    130,000원x11명x12월
=
17,160
    8급이하                     120,000원x2명x12월
=
2,880
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  명절휴가비                  255,502,000원x1.5/12
=
31,938
  연가보상비                  255,502,000원x19/288
=
16,857
  가계지원비                  255,502,000원x2.5/12
=
53,230
301
일반보상금
9,639
9,516
123
9,639
9,516
123
08 공익근무요원보상금
  봉급                           17,700원x5명x12월
=
1,062
  상여금                           1,062,000원x1/6
=
177
  중식비                         3,500원x5명x300일
=
5,250
  교통비                         1,600원x5명x300일
=
2,400
  피복비                             150,000원x5명
=
750
405
자산취득비
1,500
1,200
300
1,500
1,200
300
02 도서구입비
  가축임상전문도서                   30,000원x50권
=
1,500
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
74,050
104,625
△30,575
220
자체사업
74,050
104,625
△30,575
207
연구개발비
44,400
38,725
5,675
44,400
38,725
5,675
03 시험연구비
  가축방역사업                                    
    시약대및기자대구입(결핵검진외20종)            
=
10,000
    실험동물사료구입            25,000원x10포x12월
=
3,000
    전염병이환동물소각및가축방역연료구입          
      600,000원x12월                                             
=
7,200
    축사소독방역약품구입            30,000원x120호
=
3,600
    구제역긴급방역재료              300,000원x12회
=
3,600
  축산물검사사업                                  
    축산물위생검사재료구입                        
=
10,000
    도축검사용색소구입              30,000원x100병
=
3,000
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    원유검사및착유우목장위생관리                  
      4,000원x1000건                                             
=
4,000
401
시설비및부
12,000
18,000
△6,000
대비
12,000
18,000
△6,000
01 시설비
  신청사시험동물사외벽설치공사      30,000원x400㎡
=
12,000
405
자산취득비
17,650
47,900
△30,250
17,650
47,900
△30,250
01 자산및물품취득비
  다기능사무기기(본체)             1,200,000원x1대
=
1,200
  LCD모니터                          450,000원x1대
=
450
  신청사동물사내부사육상구입                      
      100,000원x5종x10개                                         
=
5,000
  원심분리기(혈액및혈청분리)                      
=
8,000
  캐비넷및사무용가구                150,000원x20조
=
3,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 12 -