세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3120
축수산진흥
71,254,913
69,484,886
1,770,027
3127
가축위생시험소북
1,035,515
989,928
45,587
부지소운영
100
경상예산
914,065
839,128
74,937
110
인건비
757,369
710,708
46,661
101
인건비
757,369
710,708
46,661
394,089
384,383
9,706
01 기본급
  봉급                                            
363,774
    5급(27호봉)               2,800,100원x2명x12월
=
67,203
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(19호봉)               2,177,400원x5명x12월
=
130,644
    7급(5호봉)                1,245,200원x5명x12월
=
74,712
    연구사(14호봉)            1,871,800원x2명x12월
=
44,924
    기능8급(26호봉)           1,963,500원x1명x12월
=
23,562
    기능9급(14호봉)           1,416,600원x1명x12월
=
17,000
    처우개선                 358,045,000원x1.6/100
=
5,729
  상여금                                          
30,315
    정근수당                    363,774,000원x1/12
=
30,315
118,449
99,837
18,612
02 수당
  시간외근무수당                                  
66,134
    정액분          8,036원x15명x15시간x12월x1.016
=
22,045
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초과분          8,036원x15명x30시간x12월x1.016
=
44,089
  정액수당                                        
52,315
    가족수당                                      
10,177
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
    자녀학비보조수당                              
4,283
      중학생                47,700원x16명x0.19x4회
=
581
      고등학생             385,600원x16명x0.15x4회
=
3,702
    정근수당가산금                                
14,040
      25년이상                  130,000원x4명x12월
=
6,240
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15년이상~20년미만          80,000원x4명x12월
=
3,840
      10년이상~15년미만          60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상~10년미만           50,000원x2명x12월
=
1,200
    위험근무수당                                  
6,840
      갑종                      40,000원x12명x12월
=
5,760
      을종                       30,000원x3명x12월
=
1,080
    대우공무원수당                                
6,175
      6급(23호봉)                                 
      2,316,400원x2명x4.8/100x12월x1.016                         
=
2,712
      7급(12호봉)                                 
      1,658,800원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
971
      연구사(24호봉)                              
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      2,292,900원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
1,342
      기능8급(26호봉)                             
      1,963,500원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
1,150
    의료업무등의수당            70,000원x10명x12월
=
8,400
    연구업무수당                 80,000원x2명x12월
=
1,920
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
24,960
24,960
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x16명x12월
=
24,960
24,960
24,960
0
04 교통보조비
  5급                           140,000원x2명x12월
=
3,360
  6급~7급                      130,000원x12명x12월
=
18,720
  8급이하                       120,000원x2명x12월
=
2,880
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
36,378
36,263
115
05 명절휴가비
  명절휴가비                  363,774,000원x1.2/12
=
36,378
60,629
60,438
191
06 가계지원비
  가계지원비                  363,774,000원x2.0/12
=
60,629
18,947
19,139
△192
07 연가보상비
  연가보상비                  363,774,000원x15/288
=
18,947
31,375
29,139
2,236
09 일용인부임
  청사및동물사관리원                              
31,375
    기본급                      31,950원x2명x260일
=
16,614
    상여금                        16,614,000원x1/3
=
5,538
    주휴수당                     31,950원x2명x78일
=
4,985
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연차수당                     31,950원x2명x20일
=
1,278
    피복비                            80,000원x2명
=
160
    4대보험                                       
=
2,800
47,582
31,589
15,993
10 일시사역인부임
  채혈보정인부임                31,950원x3명x120일
=
11,502
  가축방역보조인부임                              
=
23,692
  시험검사보조원                31,950원x3명x100일
=
9,585
  피복비                          80,000원x6명x2회
=
960
  4대보험                                         
=
1,843
120
경상적경비
156,696
128,420
28,276
201
일반운영비
57,800
35,960
21,840
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
57,800
35,960
21,840
01 일반운영비
  일반수용비                                      
8,000
    부루세라검사증명서식등유인                    
=
8,000
  공공요금및제세                                  
6,600
    보험료등                                      
=
6,600
  피복비                                          
4,200
    가축질병검사등현장근무자작업복                
=
4,200
  급량비                                          
6,000
    가축위생업무추진급식                          
=
6,000
  시설장비유지비                                  
13,000
    소각로유지관리                                
=
6,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    시험장비및사무용기기                          
=
7,000
  차량선박비                                      
10,000
    승용차등(4대)                                 
=
10,000
  공무원의료비                                    
10,000
    인수공통전염병방역등현장근무자공상치료비      
=
10,000
202
여비
38,700
34,406
4,294
38,700
34,406
4,294
01 국내여비
  축산물검사및가축방역업무추진여비                
=
38,700
203
업무추진비
7,840
6,450
1,390
640
450
190
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x16명
=
640
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  축산물검사및방역업무추진                        
=
3,000
4,200
3,000
1,200
04 부서운영업무추진비
  기준액(30명이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
40,140
39,960
180
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  지소장                        150,000원x1명x12월
=
1,800
29,940
29,760
180
02 직급보조비
  5급                           250,000원x2명x12월
=
6,000
  6급,연구사                    155,000원x7명x12월
=
13,020
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  7급                           140,000원x5명x12월
=
8,400
  기능8,9급                     105,000원x2명x12월
=
2,520
8,400
8,400
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x14명x12월
=
8,400
301
일반보상금
11,016
10,644
372
11,016
10,644
372
09 공익근무요원보상금
  봉급                           72,000원x4명x12월
=
3,456
  중식비                         4,000원x4명x260일
=
4,160
  교통비                         2,500원x4명x260일
=
2,600
  피복비                             200,000원x4명
=
800
405
자산취득비
1,200
1,000
200
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
1,200
1,000
200
02 도서구입비
  가축임상전문도서                                
=
1,200
200
사업예산
121,450
150,800
△29,350
220
자체사업
121,450
150,800
△29,350
207
연구개발비
88,100
75,000
13,100
88,100
75,000
13,100
03 시험연구비
  방역용시약및기자재구입                          
=
13,000
  축사소독및긴급방역약품구입        30,000원x200호
=
6,000
  부제병치료제제조시약구입          10,000원x250두
=
2,500
  전염병이환동물소각및가축방역연료구입            
      1,500,000원x12회                                           
=
18,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  시험동물사료구입               20,000원x5포x12월
=
1,200
  가축전염병병성감정용시약구입       50,000원x60건
=
3,000
  부루세라병채혈재료비              800원x20,000두
=
16,000
  구제역및조류인플루엔자긴급방역재료비            
      2,000,000원x2회                                            
=
4,000
  육류중미생물검사                 8,000원x1,100건
=
8,800
  육류중잔류물질검사                 5,000원x800건
=
4,000
  도축장가검물병성감정              10,000원x120건
=
1,200
  도축검사용색소구입                 30,000원x80병
=
2,400
  젖소유방염방역약품및물품구입     4,000원x1,000건
=
4,000
  도축검사재료비                 2,000,000원x2개소
=
4,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3127)가축위생시험소북부지소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
33,350
70,800
△37,450
33,350
70,800
△37,450
01 자산및물품취득비
  PC(3대)                                         
=
4,350
  중합효소반응기(1대)                             
=
16,000
  원심분리기(1대)                                 
=
6,000
  냉난방기(2대)                                   
=
6,000
  문서세단기(1대)                                 
=
1,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 14 -