세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169  교   2,654,200  기     119,040  도  91,717,515]
3120
축수산진흥
58,222,404
49,218,484
9,003,920
[국  27,777,605  교   2,654,200  양           0  도  27,790,599]
3128
수산자원개발사업
1,822,540
2,035,932
△213,392
100
경상예산
1,089,020
1,013,428
75,592
110
인건비
552,685
515,566
37,119
101
인건비
552,685
515,566
37,119
322,216
302,103
20,113
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,285,200원x1명x12월x1.024
=
28,081
    5급(22호봉)         1,927,900원x1명x12월x1.024
=
23,691
    6급(18호봉)         1,550,200원x4명x12월x1.024
=
76,196
    8급(10호봉)         1,075,500원x1명x12월x1.024
=
13,216
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    9급(10호봉)           901,900원x1명x12월x1.024
=
11,083
    연구사(16호봉)      1,423,500원x3명x12월x1.024
=
52,476
    기능9급(10호봉)       901,900원x1명x12월x1.024
=
11,083
    기능10급(10호봉)      815,900원x2명x12월x1.024
=
20,052
  상여금                                          
    기말수당                     235,878,000원x1/6
=
39,313
    정근수당                  235,878,000원x1.9/12
=
37,348
  처우개선비                    322,539,000원x0.03
=
9,677
73,266
70,419
2,847
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x13명x15시간x12월x1.024
=
16,390
    초과분                6,840원x13명x18시간x12월
=
19,207
  정액수당                                        
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x14명x0.78x12월
=
3,932
      부양가족             20,000원x14명x1.48x12월
=
4,973
    자녀학비수당                                  
      중학생                46,500원x14명x0.19x4회
=
495
      고등학생             355,200원x14명x0.15x4회
=
2,984
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x2명x12월
=
3,120
      20년이상∼25년미만        110,000원x2명x12월
=
2,640
      15년이상∼20년미만         80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상∼15년미만         60,000원x2명x12월
=
1,440
      5년이상∼10년미만          50,000원x4명x12월
=
2,400
    특수지근무수당(병지)        20,000원x14명x12월
=
3,360
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    위험근무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    관리업무수당(4급)                             
      2,285,200원x1명x10/100x12월x1.024                          
=
2,809
    기술업무수당                                  
      4∼5급                     25,000원x2명x12월
=
600
      6급∼7급                   15,000원x3명x12월
=
540
      8급∼9급                   10,000원x2명x12월
=
240
      가산금(기사2급)            20,000원x4명x12월
=
960
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
    안전관리담당수당                              
      위험물,가스                10,000원x2명x12월
=
240
      전기                       30,000원x1명x12월
=
360
  처우개선비                     19,199,000원x0.03
=
576
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
86,021
78,749
7,272
04 일용인부임
  기본급                                          
    기계기술공                  32,930원x1명x300일
=
9,879
    종묘생산및시설관리원        24,780원x4명x300일
=
29,736
  상여금                          39,615,000원x1/3
=
13,205
  주휴수당                                        
    기계기술공                   32,930원x1명x52일
=
1,713
    종묘생산및시설관리원         24,780원x4명x52일
=
5,155
  년월차수당                                      
    기계기술공                   32,930원x1명x22일
=
725
    종묘생산및시설관리원         24,780원x4명x22일
=
2,181
  시간외근무수당                                  
    기계기술공      32,930원x1.5/8x1명x15시간x12월
=
1,112
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    종묘생산및시설관리원                          
      24,780원x1.5/8x4명x20시간x12월                             
=
4,461
  휴일근무수당                                    
    기계기술공               32,930원x1.5x1명x12월
=
593
    종묘생산및시설관리원                          
      24,780원x1.5x4명x2일x12월                                  
=
3,569
  피복비                          50,000원x5명x2회
=
500
  어패류방류및현장출장여비                        
      45,000원x4명x3일x9회                                       
=
4,860
  간식비                     2,000원x4명x25일x12월
=
2,400
  4대사회보험                                     
=
5,932
71,182
64,295
6,887
05 일시사역인부임
  종묘생산보조및시험어장양식관리인부임            
      26,890원x3명x160일                                         
=
12,908
  전복치패생산관리인부임        26,890원x4명x160일
=
17,210
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  넙치,돔치어생산관리인부임     26,890원x4명x140일
=
15,059
  조피볼락,해삼종묘생산관리인부임                 
      26,890원x4명x120일                                         
=
12,908
  청사조경관리및수목전지인부임                    
      38,000원x7명x5일x4회                                       
=
5,320
  피복비(작업복외1종)                60,000원x15명
=
900
  인부구급약품비                     362,000원x2회
=
724
  간식비                      63,405,000원x1.5/100
=
952
  4대사회보험                                     
=
5,201
120
경상적경비
536,335
497,862
38,473
201
일반운영비
295,070
266,750
28,320
293,570
265,250
28,320
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    복사용지및사무용품구입등                      
=
7,870
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    홍보물및안내팜프렛제작       500원x8,000부x2종
=
8,000
    시험연구보고서및회의서류유인                  
      5,000원x500부x2종                                          
=
5,000
    정수기렌탈수수료(2대)           110,000원x12월
=
1,320
    정화조청소수수료(5개소)        1,500,000원x1회
=
1,500
  공공요금및제세                                  
    전기료                        5,000,000원x12월
=
60,000
    상하수도료                      300,000원x12월
=
3,600
    전화요금                        430,000원x12월
=
5,160
    도정정보통합시스템사용료        550,000원x12월
=
6,600
    전용회선사용료(행정)       32,000원x3회선x12월
=
1,152
    자동차세및보험료(3대)                         
=
3,991
    전기안전점검수수료              430,000원x12월
=
5,160
  운영수당                                        
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    일숙직비                    30,000원x2명x445일
=
26,700
  피복비                                          
    현장근무자작업복                100,000원x14명
=
1,400
  급량비                                          
    수산자원개발연구업무추진특근자급식비          
      5,000원x10명x200일                                         
=
10,000
  연료비                                          
    본관및실험실난방비            712원x222ℓx95일
=
15,017
    어류종묘생산해수가온유류대                    
=
100,000
  시설장비유지비                                  
    연구장비및사무용기기          20,000,000원x1식
=
20,000
    전기,소방,통신,발전기          1,250,000원x2회
=
2,500
  차량선박비                                      
    짚형승용차등(4대)                             
=
8,000
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공무원의료비                                    
    현장근무자구급약품구입                        
=
600
1,500
1,500
0
02 행사지원비
  바다의날행사                                    
    어류방류준비및홍보물제작등     1,500,000원x1회
=
1,500
202
여비
31,334
31,334
0
31,334
31,334
0
01 국내여비
  수산자원개발업무추진여비                        
=
25,574
  어패류방류사후관리실태조사업무추진비여비        
=
5,760
203
업무추진비
53,640
53,140
500
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
420
420
0
02 정원가산업무추진비
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직원사기진작경비                   30,000원x14명
=
420
4,500
4,000
500
03 시책추진업무추진비
  수산자원보존및개발연구업무추진                  
=
4,500
45,720
45,720
0
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    소장                        400,000원x1명x12월
=
4,800
    과장                        100,000원x1명x12월
=
1,200
  직급보조비                                      
    4급                         400,000원x1명x12월
=
4,800
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급,연구사                  155,000원x7명x12월
=
13,020
    8∼9급,기능8∼9급           105,000원x5명x12월
=
6,300
  부서운영업무추진비                              
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기준액(15인이하)        200,000원x2개부서x12월
=
4,800
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x13명x12월
=
7,800
204
복리후생비
138,655
127,423
11,232
  정액급식비                   120,000원x14명x12월
=
20,160
  교통보조비                                      
    4∼5급                      140,000원x2명x12월
=
3,360
    6∼7급                      130,000원x7명x12월
=
10,920
    8급이하                     120,000원x5명x12월
=
7,200
  명절휴가비                  242,955,000원x1.5/12
=
30,370
  연가보상비                  242,955,000원x19/288
=
16,029
  가계지원비                  242,955,000원x2.5/12
=
50,616
301
일반보상금
16,636
18,215
△1,579
16,636
18,215
△1,579
08 공익근무요원보상금
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  봉급                           20,900원x6명x12월
=
1,505
  상여금                           1,505,000원x1/6
=
251
  중식비                         3,500원x6명x300일
=
6,300
  교통비                         3,600원x6명x300일
=
6,480
  출장여비                       10,000원x6명x20일
=
1,200
  피복비                             150,000원x6명
=
900
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
  어패류종묘연구전문도서             20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
733,520
1,022,504
△288,984
220
자체사업
733,520
1,022,504
△288,984
207
연구개발비
303,100
303,000
100
303,100
303,000
100
03 시험연구비
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  우량종어미고기구입                              
    전복                           150,000원x100㎏
=
15,000
    조피볼락                       100,000원x100㎏
=
10,000
    해삼                            15,000원x100㎏
=
1,500
  넙치,돔류치어생산                               
    알테미아구입및먹이생물배양                    
      100,000원x120통x3종                                        
=
36,000
    치어사육용배합사료구입     20,000원x100㎏x16종
=
32,000
    수정란구입             1원x1,500,000립x2종x2회
=
6,000
    종묘생산기자재구입           50,000원x20종x5회
=
5,000
  조피볼락치어생산                                
    알테미아구입및먹이생물배양                    
      100,000원x100통x4종                                        
=
40,000
    치어용배합사료구입         10,000원x200㎏x12종
=
24,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  해삼종묘생산                                    
    규조류배양자재및시약구입                      
      350원x10,000장x2종                                         
=
7,000
  전복종묘생산                                    
    배합사료구입                 6,000원x20㎏x60일
=
7,200
    전복종묘생산기자재구입      100,000원x80종x3회
=
24,000
  어패류종묘관리약품및영양제구입                  
      30,000원x75㎏x12종                                         
=
27,000
  신품종종묘생산시험연구                          
    먹이생물배양                20,000원x30㎏x10종
=
6,000
    신품종종묘생산기자재구입     50,000원x30종x3회
=
4,500
    신품종어미구입(개량조개,가자미,우렁쉥이등)
      18,000원x100㎏x5종                                         
=
9,000
  복합양식어장유지관리(종묘입식등)                
      8,400,000원x1회                                            
=
8,400
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  액화산소충전                      80,000원x150통
=
12,000
  어패류연구용시약및초자기구구입                  
      20,000원x150종x2회                                         
=
6,000
  어패류종묘생산관리용품구입(배관자재등)          
      1,300,000원x10회                                           
=
13,000
  수족관해수어류및박제구입       50,000원x55종x2회
=
5,500
  어패류생산용전기자재구입(형광전구,히터기등)     
      2,000,000원x2회                                            
=
4,000
307
민간이전
11,340
10,800
540
11,340
10,800
540
05 민간위탁금
  청사청소용역                      945,000원x12월
=
11,340
401
시설비및부
354,080
658,004
△303,924
대비
353,000
640,869
△287,869
01 시설비
  비상발전기설치(291㎾)           50,000,000원x1대
=
50,000
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  본관,관리사도색및방수         10,000,000원x3개동
=
30,000
  사육수조시설보수ㆍ보강        7,000,000원x10개소
=
70,000
  지하수개발(민물400톤/일)        50,000,000원x1식
=
50,000
  해수여과재및노후밸브교체        12,000,000원x4조
=
48,000
  청사조경(나무보식등)             5,000,000원x1식
=
5,000
  생산동전등및전열등보수          10,000,000원x2식
=
20,000
  가온수조다단펌프설치            10,000,000원x2식
=
20,000
  침전여과조정비보강              20,000,000원x1식
=
20,000
  취수및가온시설보수              10,000,000원x3식
=
30,000
  안내표지판설치(7번국도변)        5,000,000원x2개
=
10,000
1,080
3,528
△2,448
03 시설부대비
  지하수개발시설부대비(민물400톤/일)              
      50,000,000원x1.08/100                                      
=
540
  비상발전기설치시설부대비                        
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      50,000,000원x1.08/100                                      
=
540
405
자산취득비
65,000
50,700
14,300
65,000
50,700
14,300
01 자산및물품취득비
  에어콘(4대)                      2,000,000원x4대
=
8,000
  취수모타펌프(50마력)             8,000,000원x1대
=
8,000
  제습기                           1,000,000원x3대
=
3,000
  시험연구대외2종                  1,000,000원x3종
=
3,000
  디지털카메라및하우징               700,000원x2대
=
1,400
  먹이생물배양용기및FRP수조        4,500,000원x7개
=
31,500
  다기능사무기기                   1,650,000원x2대
=
3,300
  전자복사기                       4,000,000원x1대
=
4,000
  모사전송기                         900,000원x1대
=
900
  텔레비젼                           600,000원x2대
=
1,200
  포토프린터                         700,000원x1대
=
700
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 19 -