세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3120
축수산진흥
71,254,913
69,484,886
1,770,027
3128
수산자원개발사업
2,844,665
2,473,823
370,842
100
경상예산
1,448,143
1,243,861
204,282
110
인건비
923,963
769,891
154,072
101
인건비
923,963
769,891
154,072
443,417
348,636
94,781
01 기본급
  기본급                                          
413,923
    연봉                      5,000,000원x1명x12월
=
60,000
    5급(22호봉)               2,653,400원x1명x12월
=
31,841
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(18호봉)               2,137,600원x4명x12월
=
102,605
    8급(12호봉)               1,486,000원x2명x12월
=
35,664
    연구사(16호봉)            1,965,700원x4명x12월
=
94,354
    기능8급(16호봉)           1,654,000원x2명x12월
=
39,696
    기능10급(5호봉)             900,900원x4명x12월
=
43,244
    처우개선                 407,404,000원x1.6/100
=
6,519
  상여금                                          
29,494
    정근수당                    353,923,000원x1/12
=
29,494
103,419
82,368
21,051
02 수당
  시간외근무수당                                  
58,296
    정액분          8,036원x17명x15시간x12월x1.016
=
24,984
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초과분          8,036원x17명x20시간x12월x1.016
=
33,312
  정액수당                                        
45,123
    가족수당                                      
11,449
      배우자               30,000원x18명x0.78x12월
=
5,055
      부양가족             20,000원x18명x1.48x12월
=
6,394
    자녀학비보조수당                              
4,818
      중학생                47,700원x18명x0.19x4회
=
653
      고등학생             385,600원x18명x0.15x4회
=
4,165
    정근수당가산금                                
11,280
      25년이상                  130,000원x1명x12월
=
1,560
      20년이상~25년미만         110,000원x2명x12월
=
2,640
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상~15년미만          60,000원x3명x12월
=
2,160
      5년이상~10년미만           50,000원x5명x12월
=
3,000
    특수지근무수당(병지)        30,000원x18명x12월
=
6,480
    위험근무수당                 30,000원x2명x12월
=
720
    모범공무원수당               50,000원x2명x12월
=
1,200
    대우공무원수당                                
896
      6급(7호봉)                                  
      1,530,200원x1명x0.048x12월x1.016                           
=
896
    기술업무수당                                  
3,480
      4급~5급                    50,000원x2명x12월
=
1,200
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6급~7급                    30,000원x3명x12월
=
1,080
      8급이하                    20,000원x1명x12월
=
240
      가산금(기사2급)            20,000원x4명x12월
=
960
    연구업무수당                 80,000원x4명x12월
=
3,840
    안전관리담당수당                              
480
      전기담당                   30,000원x1명x12월
=
360
      위험물안전관리             10,000원x1명x12월
=
120
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
28,080
21,840
6,240
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x18명x12월
=
28,080
25,680
21,480
4,200
04 교통보조비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  6급~7급                       130,000원x8명x12월
=
12,480
  8급이하                       120,000원x8명x12월
=
11,520
35,393
32,891
2,502
05 명절휴가비
  명절휴가비                  353,923,000원x1.2/12
=
35,393
58,988
54,817
4,171
06 가계지원비
  가계지원비                  353,923,000원x2.0/12
=
58,988
18,434
17,359
1,075
07 연가보상비
  연가보상비                  353,923,000원x15/288
=
18,434
116,516
102,735
13,781
09 일용인부임
  기본급                                          
44,271
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기계기술공                  42,470원x1명x260일
=
11,043
    종묘생산및시설관리원        31,950원x4명x260일
=
33,228
  상여금                          44,271,000원x1/3
=
14,757
  주휴수당                                        
13,282
    기계기술공                   42,470원x1명x78일
=
3,313
    종묘생산및시설관리원         31,950원x4명x78일
=
9,969
  연차수당                                        
2,725
    기계기술공                   42,470원x1명x16일
=
680
    종묘생산및시설관리원         31,950원x4명x16일
=
2,045
  시간외근무수당                                  
13,891
    기계기술공      42,470원x1.5/8x1명x25시간x12월
=
2,389
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    종묘생산및시설관리원                          
      31,950원x1.5/8x4명x40시간x12월                             
=
11,502
  휴일근무수당                                    
10,731
    기계기술공           42,470원x1.5x1명x2일x12월
=
1,529
    종묘생산및시설관리원                          
      31,950원x1.5x4명x4일x12월                                  
=
9,202
  피복비                         100,000원x5명x2회
=
1,000
  어패류방류및현장출장여비                        
      70,000원x5명x2일x9회                                       
=
6,300
  간식비                     2,000원x5명x25일x12월
=
3,000
  4대사회보험료                                   
=
6,559
94,036
87,765
6,271
10 일시사역인부임
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  종묘생산보조및시험어장양식관리인부임            
      31,950원x3명x160일                                         
=
15,336
  전복치패생산관리인부임        31,950원x4명x160일
=
20,448
  넙치,돔치어생산관리인부임     31,950원x4명x140일
=
17,892
  조피볼락,해삼종묘생산관리인부임                 
      31,950원x4명x120일                                         
=
15,336
  은어종묘생산관리인부임        31,950원x2명x100일
=
6,390
  신품종생산관리인부임           31,950원x2명x50일
=
3,195
  청사조경관리및수목전지인부임                    
      33,690원x7명x5일x4회                                       
=
4,717
  피복비(작업복외1종)                             
=
1,700
  인부구급약품비                                  
=
740
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  간식비                                          
=
1,000
  4대사회보험                                     
=
7,282
120
경상적경비
524,180
473,970
50,210
201
일반운영비
414,100
380,400
33,700
412,100
378,400
33,700
01 일반운영비
  일반수용비                                      
39,000
    시험연구보고서및회의서류유인등                
=
39,000
  공공요금및제세                                  
90,000
    전기료등                                      
=
90,000
  운영수당                                        
49,100
    일숙직비                    50,000원x2명x481일
=
48,100
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    직원교육외래강사료                            
=
1,000
  피복비                                          
1,800
    현장근무자작업복                100,000원x18명
=
1,800
  급량비                                          
14,600
    수산자원개발연구업무추진급식                  
=
14,600
  연료비                                          
180,000
    본관및실험실난방비                            
=
10,000
    어류종묘생산해수가온유류대                    
=
170,000
  시설장비유지비                                  
24,000
    연구장비및사무용기기등                        
=
24,000
  차량선박비                                      
13,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    관용차량유류대(3대)등                         
=
13,000
  공무원의료비                                    
600
    현장근무자구급약품구입                        
=
600
2,000
2,000
0
02 행사운영비
  바다의날행사(어류종묘방류등)                    
=
2,000
202
여비
44,880
34,360
10,520
44,880
34,360
10,520
01 국내여비
  수산자원개발업무추진여비                        
=
44,880
203
업무추진비
14,720
14,420
300
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  소장                                            
=
3,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
720
420
300
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x18명
=
720
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
  수산자원보존및개발연구업무추진                  
=
5,000
6,000
6,000
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15명이하)          250,000원x2개부서x12월
=
6,000
204
직무수행경
48,480
40,920
7,560
비
6,000
6,000
0
01 직책급업무추진비
  소장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  과장                          100,000원x1명x12월
=
1,200
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
32,280
27,120
5,160
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,연구사                    155,000원x8명x12월
=
14,880
  8급~9급, 기능8급~9급          105,000원x4명x12월
=
5,040
  기능10급                       95,000원x4명x12월
=
4,560
10,200
7,800
2,400
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x17명x12월
=
10,200
405
자산취득비
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
02 도서구입비
  어패류종묘연구전문도서                          
=
2,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
1,396,522
1,229,962
166,560
210
보조사업
600,000
0
600,000
401
시설비및부
600,000
0
600,000
대비
600,000
0
600,000
01 시설비
  한류성어패류생산시설                            
=
600,000
220
자체사업
796,522
1,229,962
△433,440
206
재료비
63,922
0
63,922
  복합양식어장유지관리             7,522,000원x1식
=
7,522
  어패류종묘생산관리용품구입      2,000,000원x15회
=
30,000
  해양수족관해수어류및기자재구입                  
      50,000원x20종x3회                                          
=
3,000
  액화산소충전                      60,000원x150통
=
9,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  전복종묘파판,쉘타구입           12,000원x1,200개
=
14,400
207
연구개발비
217,500
282,772
△65,272
217,500
282,772
△65,272
03 시험연구비
  넙치,돔류치어생산                               
82,000
    알테미아구입및먹이생물배양                    
      100,000원x120통x3종                                        
=
36,000
    치어사육용배합사료구입     20,000원x100kgx16종
=
32,000
    수정란구입             2원x1,000,000립x2종x2회
=
8,000
    약품및영양제구입             30,000원x40kgx5종
=
6,000
  조피볼락치어생산                                
54,500
    친어구입                      70,000원x200마리
=
14,000
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    알테미아구입및먹이생물배양                    
      100,000원x65통x3종                                         
=
19,500
    치어용배합사료구입          20,000원x150kgx5종
=
15,000
    약품및영양제구입             30,000원x40kgx5종
=
6,000
  은어종묘생산                                    
25,500
    알테미아구입및먹이생물배양                    
      100,000원x35통x3종                                         
=
10,500
    치어용배합사료구입         10,000원x100kgx10종
=
10,000
    약품및영양제구입                              
=
5,000
  전복종묘생산                                    
38,000
    전복어미구입                   150,000원x100kg
=
15,000
    배합사료구입                6,000원x20kgx150일
=
18,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    약품및영양제구입                              
=
5,000
  신품종(대구등)시험연구                          
17,500
    먹이생물배양                20,000원x30kgx10종
=
6,000
    신품종어미및수정란구입          70,000원x100kg
=
7,000
    해삼어미구입                    15,000원x300kg
=
4,500
307
민간이전
19,200
14,400
4,800
19,200
14,400
4,800
05 민간위탁금
  청사청소용역                                    
=
19,200
401
시설비및부
448,000
860,740
△412,740
대비
448,000
853,000
△405,000
01 시설비
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  관리사보수                                      
=
65,000
  본관및관리사동도색(3개동)                       
=
30,000
  웹사이트재구축                                  
=
23,000
  생산동액화산소배관교체(4개소)                   
=
30,000
  본관노후난방설비교체                            
=
15,000
  사육수조도장(2개소)                             
=
30,000
  가온설비보수보강(2개소)                         
=
30,000
  해수취수펌프교체(1기)                           
=
15,000
  옥외해수관자외선차단재설치                      
=
20,000
  취수및냉난방설비보수(3개소)                     
=
30,000
  해수모래여과기여과재교체정비(4기)               
=
20,000
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  먹이생물배양실정비                              
=
10,000
  전기설비보수보강(생산2동)                       
=
15,000
  수전및발전설비보수                              
=
10,000
  청사소방통신설비보수(1개동)                     
=
5,000
  해양전시실보수보강                              
=
10,000
  한대성어패류시험연구수조제작                    
=
90,000
405
자산취득비
47,900
72,050
△24,150
47,900
72,050
△24,150
01 자산및물품취득비
  멀티형에어컨(4대)                               
=
2,000
  알테미아부화조(5대)                             
=
5,000
  먹이생물배양용기(10개)                          
=
5,000
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3128)수산자원개발사업
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  신설연구동실험대및시약장(1세트)                 
=
14,000
  PC(3대)                                         
=
4,500
  스키머(1대)                                     
=
5,000
  텔레비젼(3대)                                   
=
2,700
  키폰전화기(5대)                                 
=
1,000
  파판세척기(1대)                                 
=
7,000
  칼라프린터기(1대)                               
=
1,700
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 21 -