세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169  교   2,654,200  기     119,040  도  91,717,515]
3120
축수산진흥
58,222,404
49,218,484
9,003,920
[국  27,777,605  교   2,654,200  양           0  도  27,790,599]
3129
민물고기연구사업
2,590,837
1,492,004
1,098,833
[국     680,000  교           0  양           0  도   1,910,837]
100
경상예산
836,385
765,999
70,386
[국      32,500  교           0  양           0  도     803,885]
110
인건비
416,631
403,777
12,854
[국      32,500  교           0  양           0  도     384,131]
101
인건비
416,631
403,777
12,854
225,231
223,519
1,712
01 기본급
  봉급                                            
    5급(21호봉)         1,901,000원x1명x12월x1.024
=
23,360
    6급(17호봉)         1,519,200원x2명x12월x1.024
=
37,336
    7급(14호봉)         1,271,800원x3명x12월x1.024
=
46,884
    8급(5호봉)            805,600원x1명x12월x1.024
=
9,900
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구사(6호봉)         994,500원x1명x12월x1.024
=
12,221
    기능8급(8호봉)        929,900원x1명x12월x1.024
=
11,427
    기능9급(22호봉)     1,225,200원x1명x12월x1.024
=
15,056
    기능10급(7호봉)       720,100원x1명x12월x1.024
=
8,849
  상여금                                          
    기말수당                     165,033,000원x1/6
=
27,506
    정근수당                  165,033,000원x1.9/12
=
26,131
  처우개선비                    218,670,000원x0.03
=
6,561
57,784
57,895
△111
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x11명x15시간x12월x1.024
=
13,869
    초과분                6,840원x11명x18시간x12월
=
16,252
  정액수당                                        
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x11명x0.78x12월
=
3,089
      부양가족             20,000원x11명x1.48x12월
=
3,908
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x11명x0.19x4회
=
389
      고등학생             355,200원x11명x0.15x4회
=
2,345
    정근수당가산급                                
      20년이상~25년미만         110,000원x2명x12월
=
2,640
      15년이상~20년미만          80,000원x2명x12월
=
1,920
      10년이상~15년미만          60,000원x3명x12월
=
2,160
      5년이상~10년미만           50,000원x4명x12월
=
2,400
    모범공무원수당               30,000원x2명x12월
=
720
    대우공무원수당                                
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      7급(14호봉)                                 
      1,271,800원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,876
      기능9급(22호봉)                             
      1,225,200원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
904
    기술업무수당                                  
      5급                        25,000원x1명x12월
=
300
      6급~7급                    15,000원x4명x12월
=
720
      8급                        10,000원x1명x12월
=
120
      가산금                                      
        기사1급                  30,000원x2명x12월
=
720
        기사2급                  20,000원x4명x12월
=
960
    연구업무수당                 80,000원x1명x12월
=
960
    안전관리담당수당(전기)       30,000원x1명x12월
=
360
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    장려수당                     16,000원x1명x12월
=
192
  처우개선비                     16,649,000원x0.03
=
500
70,783
64,316
6,467
04 일용인부임
  담수어사육관리원                                
    기본급                      24,780원x4명x300일
=
29,736
    상여금                        29,736,000원x1/3
=
9,912
    년월차수당                   24,780원x4명x28일
=
2,776
    주휴수당                     24,780원x4명x52일
=
5,155
    휴일근무수당         24,780원x1.5x4명x2일x12월
=
3,569
  시간외근무수당                                  
      24,780원x1.5/8x30시간x4명x12월                             
=
6,691
  피복비                          50,000원x4명x2회
=
400
  토속어종방류및현장출장여비                      
      45,000원x4명x3일x10회                                      
=
5,400
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  간식비                     2,000원x4명x25일x12월
=
2,400
  4대사회보험                                     
=
4,744
62,833
58,047
4,786
05 일시사역인부임
  청사조경관리및수목전지인부임                    
      27,716원x2명x30일                                          
=
1,663
  민물고기전시관안내인부임      24,780원x2명x180일
=
8,921
  청사관리및정원제초작업인부임                    
      24,780원x3명x40일                                          
=
2,974
  4대사회보험                                     
=
1,447
  피복비                          50,000원x3명x2회
=
300
  간식비                     2,500원x3명x10일x12월
=
900
  인부구급약품비                                  
=
200
  종묘생산인부임                                  
    연어                                          
=
26,428
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국      18,500  교           0  양           0  도       7,928]
    토산어종                                      
=
20,000
[국      14,000  교           0  양           0  도       6,000]
120
경상적경비
419,754
362,222
57,532
201
일반운영비
247,686
199,174
48,512
244,686
198,174
46,512
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    양어기술교재및시험사육보고서                  
      3,000원x700부x5종                                          
=
10,500
    도내댐,저수지(수서생물)조사보고서제작         
      10,000원x700뷰x2회                                         
=
14,000
    민물고기전시관안내팜플렛제작                  
      400원x50,000부                                             
=
20,000
    민물고기알림한마당제작       1,500원x600부x4회
=
3,600
    정화조청소및수수료등                          
=
1,600
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    복사용지및사무용품구입          150,000원x12월
=
1,800
    청사방범시스템수수료등                        
=
2,500
    당직실침구구입및세탁비           50,000원x12월
=
600
  공공요금및제세                                  
    전화료                          300,000원x12월
=
3,600
    전기료                        4,300,000원x12월
=
51,600
    자동차세및보험료(3대)                         
=
3,000
    전용회선사용료                  600,000원x12월
=
7,200
  운영수당                                        
    일숙직비                    30,000원x1명x445일
=
13,350
  피복비                                          
    현장근무자작업복                100,000원x14명
=
1,400
  급량비                                          
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    토속및연어채포,채란작업급식비                 
      5,000원x11명x9일x12회                                      
=
5,940
  연료비                                          
    온수보일러난방연료비                          
=
75,416
  시설장비유지비                                  
    연구용장비및사무용기기                        
=
21,980
  차량선박비                                      
    관용차량외연구용보트(4대)                     
=
6,000
  공무원의료비                                    
    현장근무자구급약품구입                        
=
600
3,000
1,000
2,000
02 행사지원비
  연어방류행사                                    
=
3,000
202
여비
30,567
26,567
4,000
30,567
26,567
4,000
01 국내여비
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  댐,저수지실태조사여비                           
=
3,000
  민물고기연구사업업무추진여비                    
=
27,567
203
업무추진비
32,370
32,290
80
330
330
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x11명
=
330
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
  민물고기연구업무추진                            
=
2,700
29,340
29,460
△120
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    소장                        150,000원x1명x12월
=
1,800
  직급보조비                                      
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급,연구사                  155,000원x3명x12월
=
5,580
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    7급                         140,000원x3명x12월
=
5,040
    8급,기능8~9급               105,000원x3명x12월
=
3,780
    기능10급                     95,000원x1명x12월
=
1,140
  부서운영업무추진비                              
    기준액(15인이하)                200,000원x12월
=
2,400
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x11명x12월
=
6,600
204
복리후생비
100,517
95,877
4,640
  정액급식비                   120,000원x11명x12월
=
15,840
  교통보조비                                      
    5급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    6급~7급                     130,000원x6명x12월
=
9,360
    8급,기능8~10급              120,000원x4명x12월
=
5,760
  명절휴가비                  169,984,000원x1.5/12
=
21,248
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연가보상비                  169,984,000원x19/288
=
11,215
  가계지원비                  169,984,000원x2.5/12
=
35,414
301
일반보상금
6,814
7,314
△500
6,814
7,314
△500
08 공익근무요원보상금
  봉급                           21,900원x2명x12월
=
526
  상여금                 526,000원x1/12x50/100x4회
=
88
  중식비                         3,500원x2명x300일
=
2,100
  교통비                          3000원x2명x300일
=
1,800
  피복비                             150,000원x2명
=
300
  출장여비                      10,000원x2명x100일
=
2,000
405
자산취득비
1,800
1,000
800
1,800
1,000
800
02 도서구입비
  민물고기연구전문도서               30,000원x60권
=
1,800
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
1,754,452
726,005
1,028,447
[국     647,500  교           0  양           0  도   1,106,952]
210
보조사업
1,305,952
128,571
1,177,381
[국     647,500  교           0  양           0  도     658,452]
202
여비
8,000
0
8,000
8,000
0
8,000
01 국내여비
  토산어종채집여비                                
=
8,000
[국       8,000  교           0  양           0  기           0]
206
재료비
60,260
58,571
1,689
  종묘생산사료                                    
    연어                                          
=
25,000
[국      17,500  교           0  양           0  도       7,500]
    토산어종                                      
=
35,260
[국      25,000  교           0  양           0  도      10,260]
207
연구개발비
56,454
33,570
22,884
56,454
33,570
22,884
03 시험연구비
  토산어종복원사업                                
=
10,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국       7,000  교           0  양           0  도       3,000]
  종묘생산약품구입                                
    연어                                          
=
24,000
[국      16,800  교           0  양           0  도       7,200]
    토산어종                                      
=
12,454
[국       6,000  교           0  양           0  도       6,454]
  연어부화자재구입비                              
=
10,000
[국       7,000  교           0  양           0  도       3,000]
401
시설비및부
1,181,238
36,430
1,144,808
대비
1,165,164
36,430
1,128,734
01 시설비
  연어치어방류사업                                
    연어채포장설치및철거                          
=
55,026
[국      38,518  교           0  양           0  도      16,508]
    하상정리및하구모래뚝제거                      
=
22,200
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국      15,540  교           0  양           0  도       6,660]
    연어방류장설치                                
=
8,000
[국       5,600  교           0  양           0  도       2,400]
  민물고기환경ㆍ생태테마파크조성                  
=
663,667
[국     199,100  교           0  양           0  도     464,567]
  내수면시험장개ㆍ보수                            
=
416,271
[국     298,110  교           0  양           0  도     118,161]
9,600
0
9,600
02 감리비
  내수면시험장개ㆍ보수시설감리                    
=
9,600
6,474
0
6,474
03 시설부대비
  연어채포장설치및철거                            
=
774
[국         542  교           0  양           0  도         232]
  민물고기환경ㆍ생태테마파크조성                  
=
3,000
[국         900  교           0  양           0  도       2,100]
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  내수면시험장개ㆍ보수                            
=
2,700
[국       1,890  교           0  양           0  도         810]
220
자체사업
448,500
597,434
△148,934
207
연구개발비
144,100
126,734
17,366
144,100
106,734
37,366
03 시험연구비
  초기먹이생사료구입(실지렁이외4종)               
      40,000원x5종x100㎏                                         
=
20,000
  하천,댐,저수지어자원조성                        
    꺽지치어                      500,000원x10개소
=
5,000
    빙어수정란                    600,000원x10개소
=
6,000
    은어수정란                   1,000,000원x6개소
=
6,000
    황어수정란및치어               800,000원x5개소
=
4,000
  우량종묘및친어구입                              
    철갑상어종묘                  20,000원x200마리
=
4,000
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    쏘가리종묘                   2,000원x2,000마리
=
4,000
    동자개친어                      15,000원x100㎏
=
1,500
    황복친어                        100,000원x30㎏
=
3,000
    꺽지친어                        30,000원x100㎏
=
3,000
    점농어친어                      20,000원x100㎏
=
2,000
  어병및약품영양제(시약)구입                      
    세균성,바이러스질병          30,000원x5종x30㎏
=
4,500
    각종기생충질병               40,000원x4종x30㎏
=
4,800
    어류영양제                   50,000원x3종x30㎏
=
4,500
    어류질병시약                 30,000원x3종x30㎏
=
2,700
    인공종묘생산호르몬제및마취제                  
      40,000원x3종x30㎏                                          
=
3,600
  관상어구입                                      
    비단잉어외10종                30,000원x100마리
=
3,000
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  액화산소충전                  100,000원x4대x20통
=
8,000
  전시관전시특산어종(쉬리외40종)구입              
      100,000원x40종x2회                                         
=
8,000
  어류수송용산소구입                10,000원x200통
=
2,000
  연어어미및자라분양용포장재구입                  
      1,000원x2,000개                                            
=
2,000
  댐,저수지실태조사어구구입(삼각망외3종)          
      2,000,000원x3종                                            
=
6,000
  수질검사채수병등소모품구입        100,000원x20종
=
2,000
  사육조배수여과망구입               100,000원x30m
=
3,000
  어류생산기자재구입(PVC외20종)     300,000원x15종
=
4,500
  잉어류종묘생산용어소구입          30,000원x100개
=
3,000
  희귀토속및시험어종포획용품구입                  
      200,000원x10종                                             
=
2,000
  토속관상어생산자재구입(쉬리등3종)               
      500,000원x3종                                              
=
1,500
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  먹이생물배양실이료구입                          
    농축클로렐라                     50,000원x50ℓ
=
2,500
    물벼룩이료제(ESP-FM)           100,000원x20BOX
=
2,000
  축양자재구입(소형수조외2종)      1,000,000원x3종
=
3,000
  관상어브랜드화어종및사료구입                    
=
10,000
  이동식펌프및브로아구입        100,000원x2종x15대
=
3,000
307
민간이전
24,000
0
24,000
24,000
0
24,000
05 민간위탁금
  청사청소용역                    2,000,000원x12월
=
24,000
401
시설비및부
230,000
405,000
△175,000
대비
230,000
403,560
△173,560
01 시설비
  청사옥상방수                     200,000원x200평
=
40,000
  전력수전시설설치                                
=
40,000
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  체력단련장설치                                  
=
20,000
  양어용저수탱크개보수                            
=
30,000
  노후드럼스크린교체                              
=
40,000
  조수피해방제시설설치                            
=
10,000
  CC-TV설치(양어시설야간감시용)                   
=
30,000
  야외급수대설치                                  
=
20,000
405
자산취득비
50,400
65,700
△15,300
50,400
65,700
△15,300
01 자산및물품취득비
  정밀전자저울                     1,500,000원x3대
=
4,500
  수질종합측정기(1대)                             
=
5,000
  시험연구장비(무진동실험대외4종)                 
=
20,000
  시험연구용고무보트                              
=
10,000
  노트북                                          
=
1,900
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  냉동고(3kwh)                                    
=
5,000
  어류수송수조                                    
=
4,000
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 21 -