세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316  균 274,642,050  교  20,128,822  기  20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703                                                ]
3100
[국 109,279,396  균 114,181,000  교     579,622  기  18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735                                                ]
3120
[국   3,827,563  균  16,217,000  교     486,700  기   1,323,900]
축수산진흥
56,107,398
58,222,404
△2,115,006
[도  34,252,235                                                ]
3129
민물고기연구사업
3,306,106
2,590,837
715,269
[국           0  균     550,000  교     120,000  도   2,636,106]
100
경상예산
986,399
836,385
150,014
[국           0  균           0  교      30,000  도     956,399]
110
인건비
626,215
517,148
109,067
[국           0  균           0  교      30,000  도     596,215]
101
인건비
626,215
517,148
109,067
262,499
225,231
37,268
01 기본급
  봉급                                            
    5급(22호봉)         2,033,900원x1명x12월x1.024
=
24,993
    6급(18호봉)         1,635,500원x3명x12월x1.024
=
60,292
    7급(14호봉)         1,341,700원x3명x12월x1.024
=
49,461
    8급(5호봉)            849,900원x1명x12월x1.024
=
10,444
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구사(7호봉)       1,103,500원x1명x12월x1.024
=
13,560
    기능8급(10호봉)     1,061,000원x1명x12월x1.024
=
13,038
    기능9급(23호봉)     1,314,100원x1명x12월x1.024
=
16,148
    기능10급(9호봉)       828,100원x1명x12월x1.024
=
10,176
  상여금                                          
    기말수당                     198,112,000원x1/6
=
33,019
    정근수당                  198,112,000원x1.9/12
=
31,368
69,250
57,784
11,466
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x12명x15시간x12월x1.024
=
15,961
    초과분                7,216원x12명x22시간x12월
=
22,861
  정액수당                                        
    가족수당                                      
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      배우자               30,000원x12명x0.78x12월
=
3,370
      부양가족             20,000원x12명x1.48x12월
=
4,263
    자녀학비보조수당                              
      중학생                46,500원x12명x0.19x4회
=
425
      고등학생             355,200원x12명x0.15x4회
=
2,558
    정근수당가산금                                
      20년이상~25년미만         110,000원x2명x12월
=
2,640
      15년이상~20년미만          80,000원x3명x12월
=
2,880
      10년이상~15년미만          60,000원x4명x12월
=
2,880
      5년이상~10년미만           50,000원x3명x12월
=
1,800
    모범공무원수당               50,000원x2명x12월
=
1,200
    대우공무원수당                                
      6급(18호봉)                                 
      1,635,500원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,206
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      기능9급(23호봉)                             
      1,314,100원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
1,938
    기술업무수당                                  
      5급                        25,000원x1명x12월
=
300
      6급~7급                    15,000원x4명x12월
=
720
      8급                        10,000원x1명x12월
=
120
    기술업무수당가산금                            
      기사                       30,000원x2명x12월
=
720
      산업기사                   20,000원x5명x12월
=
1,200
    연구업무수당                 80,000원x1명x12월
=
960
    안전관리업무수당             30,000원x1명x12월
=
360
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
    장려수당                     34,000원x1명x12월
=
408
18,720
15,840
2,880
03 정액급식비
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액급식비                   130,000원x12명x12월
=
18,720
18,360
16,800
1,560
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  6급~7급                       130,000원x7명x12명
=
10,920
  8급,기능8급~10급              120,000원x4명x12월
=
5,760
24,764
21,248
3,516
05 명절휴가비
  명절휴가비                  198,112,000원x1.5/12
=
24,764
41,274
35,414
5,860
06 가계지원비
  가계지원비                  198,112,000원x2.5/12
=
41,274
13,070
11,215
1,855
07 연가보상비
  연가보상비                  198,112,000원x19/288
=
13,070
112,293
70,783
41,510
09 일용인부임
  담수어사육관리원                                
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기본급                      26,140원x6명x300일
=
47,052
    상여금                        47,052,000원x1/3
=
15,684
    년월차수당                   26,140원x6명x28일
=
4,392
    주휴수당                     26,140원x6명x52일
=
8,156
    휴일근무수당         26,140원x1.5x6명x2일x12월
=
5,647
    시간외근무수당                                
      26,140원x1.5/8x30시간x6명x12월                             
=
10,587
  피복비                          50,000원x6명x2회
=
600
  토산어종방류및현장출장여비                      
      45,000원x6명x4일x10회                                      
=
10,800
  간식비                     2,000원x6명x25일x12월
=
3,600
  4대사회보험                                     
=
5,775
65,985
62,833
3,152
10 일시사역인부임
  청사조경관리및수목전지인부임                    
      28,855원x3명x50일                                          
=
4,329
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  민물고기전시관안내인부임      26,140원x2명x180일
=
9,411
  청사관리및정원제초작업인부임                    
      26,140원x3명x50일                                          
=
3,921
  피복비                          50,000원x5명x2회
=
500
  간식비                                          
=
1,800
  인부구급약품비                                  
=
200
  4대사회보험                                     
=
2,967
  연어및토산어종종묘생산인부임(이양)              
=
42,857
[국           0  균           0  교      30,000  도      12,857]
120
경상적경비
360,184
319,237
40,947
201
일반운영비
285,727
247,686
38,041
282,727
244,686
38,041
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    민물고기전시관안내팜플렛제작                  
=
29,000
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    민물고기연구보고서유인등                      
=
20,980
  공공요금및제세                                  
    전기료및전화료등                              
=
78,800
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
13,350
  피복비                                          
    현장근무자작업복                              
=
1,400
  급량비                                          
    민물고기연구업무추진특근자급식비              
=
6,000
  연료비                                          
    온수보일러난방연료비                          
=
80,000
  시설장비유지비                                  
    건물및양수펌프시설등                          
=
42,597
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  차량선박비                                      
    관용차량및연구용보트                          
=
10,000
  공무원의료비                                    
    현장근무자구급약품구입                        
=
600
3,000
3,000
0
02 행사지원비
  연어방류행사                                    
=
3,000
202
여비
30,567
30,567
0
30,567
30,567
0
01 국내여비
  댐·저수지실태조사여비                          
=
3,000
  민물고기연구사업업무추진여비                    
=
27,567
203
업무추진비
5,730
5,430
300
330
330
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x11명
=
330
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
2,700
300
03 시책추진업무추진비
  민물고기연구업무추진                            
=
3,000
2,400
2,400
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)                  200,000원x12월
=
2,400
204
직무수행경
29,400
26,940
2,460
비
1,800
1,800
0
01 직책급 업무추진비
  소장                          150,000원x1명x12월
=
1,800
20,400
18,540
1,860
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,연구사                    155,000원x4명x12월
=
7,440
  7급                           140,000원x3명x12월
=
5,040
  8급,기능8급~9급               105,000원x3명x12월
=
3,780
  기능10급                       95,000원x1명x12월
=
1,140
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
7,200
6,600
600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x12명x12월
=
7,200
301
일반보상금
6,700
6,814
△114
6,580
6,814
△234
08 공익근무요원보상금
  봉급                           30,700원x2명x12월
=
737
  상여금                             737,000원x1/6
=
123
  중식비                         3,500원x2명x300일
=
2,100
  교통비                         2,200원x2명x300일
=
1,320
  피복비                             150,000원x2명
=
300
  출장여비                      10,000원x2명x100일
=
2,000
120
0
120
11 기타보상금
  연어방류유공자시상                  20,000원x6명
=
120
303
포상금
60
0
60
  연어방류사업유공공무원시상          20,000원x3명
=
60
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
2,000
1,800
200
2,000
1,800
200
02 도서구입비
  민물고기연구전문도서및교양도서                  
      10,000원x200부                                             
=
2,000
200
사업예산
2,319,707
1,754,452
565,255
[국           0  균     550,000  교      90,000  도   1,679,707]
210
보조사업
1,333,000
1,305,952
27,048
[국           0  균     550,000  교           0  도     783,000]
401
시설비및부
1,333,000
1,181,238
151,762
대비
1,259,200
1,165,164
94,036
01 시설비
  민물고기환경ㆍ생태체험관건립사업                
=
1,259,200
[국           0  균     527,020  교           0  도     732,180]
69,000
9,600
59,400
02 감리비
  민물고기환경ㆍ생태체험관건립감리비              
=
69,000
[국           0  균      21,000  교           0  도      48,000]
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
4,800
6,474
△1,674
03 시설부대비
  민물고기환경ㆍ생태체험관건립시설부대비          
=
4,800
[국           0  균       1,980  교           0  도       2,820]
220
자체사업
986,707
448,500
538,207
[국           0  균           0  교      90,000  도     896,707]
202
여비
8,500
0
8,500
8,500
0
8,500
01 국내여비
  토산어종채집및방류여비(이양)                    
=
8,500
[국           0  균           0  교       5,950  도       2,550]
206
재료비
58,571
0
58,571
  연어및토산어종종묘생산사료구입(이양)            
=
58,571
[국           0  균           0  교      41,000  도      17,571]
207
연구개발비
181,072
144,100
36,972
181,072
144,100
36,972
03 시험연구비
  초기먹이생사료구입(실지렁이외4종)               
=
20,000
  관상어브랜드화어종및사료구입                    
=
10,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  내수면어자원조성(은어외5종)                     
=
17,000
  우량종묘및친어구입                              
=
20,000
  전시관특산어종구입(쉬리외40종)                  
=
10,000
  시험연구약품영양제(시약)구입                    
=
20,000
  어류수송용기자재구입                            
=
12,000
  토산어류채집장비및배양기기구입                  
=
11,000
  어류생산기자재구입(PVC외20종)                   
=
17,000
  냉수성어종사육조채란시설                        
=
15,000
  실험용브로와구입(2종)                           
=
4,000
  연어및토산어종종묘생산약품구입(이양)            
=
25,072
[국           0  균           0  교      17,550  도       7,522]
307
민간이전
24,000
24,000
0
24,000
24,000
0
05 민간위탁금
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  청사청소용역                                    
=
24,000
401
시설비및부
664,364
230,000
434,364
대비
662,773
230,000
432,773
01 시설비
  민물고기환경생태체험관신축채무부담상환          
=
497,000
  옥외전력간선공사                                
=
30,000
  청사조경및휴게시설설치공사                      
=
20,000
  어류사육시설배관설비교체                        
=
30,000
  야외사육수조개·보수                            
=
20,000
  순환여과동철거공사                              
=
30,000
  연어체포장설치및철거(이양)                      
=
35,773
[국           0  균           0  교      25,042  도      10,731]
1,591
0
1,591
03 시설부대비
  옥외전력간선공사시설부대비                      
=
936
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3120)축수산진흥
세항:(3129)민물고기연구사업
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  연어체포장설치시설부대비(이양)                  
=
655
[국           0  균           0  교         458  도         197]
405
자산취득비
50,200
50,400
△200
50,200
50,400
△200
01 자산및물품취득비
  화물차량교체(1대)                               
=
25,000
  어류조직및호르몬분석장치세트                    
=
20,000
  잔디예취기                                      
=
1,500
  에어컨(1대)                                     
=
1,000
  PC(1대)                                         
=
1,350
  프린터(1대)                                     
=
450
  액정모니터(2대)                                 
=
900
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 16 -