세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169  교   2,654,200  기     119,040  도  91,717,515]
3130
농업기술진흥
30,385,081
28,061,120
2,323,961
[국  10,498,821  교           0  양           0  도  19,886,260]
3131
총무관리
9,102,297
8,630,250
472,047
100
경상예산
8,962,467
8,463,675
498,792
110
인건비
6,044,527
5,702,214
342,313
101
인건비
6,044,527
5,702,214
342,313
4,519,502
4,314,341
205,161
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,285,200원x2명x12월x1.024
=
56,162
    5급(29호봉)         2,077,100원x2명x12월x1.024
=
51,047
    6급(25호봉)         1,727,600원x4명x12월x1.024
=
84,915
    7급(12호봉)         1,200,600원x3명x12월x1.024
=
44,259
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    8급(10호봉)         1,005,700원x1명x12월x1.024
=
12,359
    연구관(21호봉)     2,368,900원x13명x12월x1.024
=
378,418
    연구사(18호봉)     1,484,700원x81명x12월x1.024
=
1,477,764
    지도관(22호봉)      2,285,400원x4명x12월x1.024
=
112,332
    지도사(22호봉)     1,531,000원x22명x12월x1.024
=
413,885
    기능7급(26호봉)     1,583,300원x4명x12월x1.024
=
77,823
    기능8급(25호봉)     1,409,800원x7명x12월x1.024
=
121,266
    기능9급(15호봉)                               
      1,054,300원x18명x12월x1.024                                
=
233,195
    기능10급(13호봉)     903,800원x13명x12월x1.024
=
144,377
    별정6급(27호봉)     1,767,400원x2명x12월x1.024
=
43,436
    별정7급(29호봉)     1,637,300원x3명x12월x1.024
=
60,358
  상여금                                          
    기말수당                   3,311,596,000원x1/6
=
551,933
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    정근수당                3,311,596,000원x1.9/12
=
524,337
  처우개선비                  4,387,866,000원x0.03
=
131,636
975,915
904,768
71,147
02 수당
  초과근무수당                                    
    시간외근무수당                                
      정액분       6,840원x176명x15시간x12월x1.024
=
221,892
      초과분              6,840원x173명x8시간x12월
=
113,599
    야간근무수당(청원경찰)                        
      13,917원x1명x365일x1.024                                   
=
5,202
  정액수당                                        
    가족수당                                      
      배우자              30,000원x179명x0.78x12월
=
50,264
      부양가족            20,000원x179명x1.48x12월
=
63,581
    자녀학비보조수당                              
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      중학생               46,500원x179명x0.19x4회
=
6,326
      고등학생            355,200원x179명x0.15x4회
=
38,149
    정근수당가산금                                
      25년이상                 130,000원x49명x12월
=
76,440
      20년이상~25년미만        110,000원x28명x12월
=
36,960
      15년이상~20년미만         80,000원x22명x12월
=
21,120
      10년이상~15년미만         60,000원x51명x12월
=
36,720
      5년이상~10년미만          50,000원x21명x12월
=
12,600
    특수지근무수당(병지)         20,000원x9명x12월
=
2,160
    위험근무수당                                  
      갑종                      30,000원x90명x12월
=
32,400
      을종                      20,000원x20명x12월
=
4,800
    모범공무원수당               30,000원x5명x12월
=
1,800
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    대우공무원수당                                
      5급(29호봉)                                 
      2,077,100원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,532
      6급(21호봉)                                 
      1,634,200원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,205
      연구사(24호봉)                              
      1,664,700원x54명x6/100x12월x1.024                          
=
66,277
      지도사(29호봉)                              
      1,726,100원x17명x6/100x12월x1.024                          
=
21,635
      기능8급(26호봉)                             
      1,428,800원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,054
      기능9급(23호봉)                             
      1,245,600원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
2,756
      기능10급(11호봉)                            
      845,900원x2명x6/100x12월x1.024                             
=
1,248
    자동차운전및정비업무수당                      
      40,000원x15명x12월                                         
=
7,200
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    안전관리업무수당(위험물,전기)                 
      10,000원x11명x12월                                         
=
1,320
    연구업무수당                80,000원x94명x12월
=
90,240
    장려수당(통신7급)            18,000원x2명x12월
=
432
    기술업무수당                                  
      지도관                     50,000원x4명x12월
=
2,400
      지도사                    40,000원x22명x12월
=
10,560
      6급                        15,000원x1명x12월
=
180
    가산금                                        
      기술사                     50,000원x7명x12월
=
4,200
      기사1급                    30,000원x7명x12월
=
2,520
    관리업무수당(4급)                             
      2,285,200원x8명x10/100x12월x1.024                          
=
22,465
    교재연구수당                 40,000원x4명x12월
=
1,920
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전산업무수당                                  
      3년이상                    50,000원x4명x12월
=
2,400
  처우개선비                    345,266,000원x0.03
=
10,358
121,539
116,862
4,677
03 기타직보수
  전문직                                          
    연봉(라급)                2,299,000원x2명x12월
=
55,176
    봉급조정수당            55,176,000원x0.6x0.024
=
795
    처우개선비                  55,971,000원x0.029
=
1,624
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x2명x12월
=
720
      부양가족                   20,000원x3명x12월
=
720
  청원경찰                                        
    봉급(14호봉)        1,078,500원x3명x12월x1.024
=
39,758
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    상여금                                        
      기말수당                    39,758,000원x1/6
=
6,627
      정근수당                 39,758,000원x1.9/12
=
6,296
    가족수당                                      
      배우자                     30,000원x3명x12월
=
1,080
      부양가족                   20,000원x9명x12월
=
2,160
    자녀학비보조수당                              
      고등학생                   355,200원x2명x4회
=
2,842
    정근수당가산금                                
      20년이상~25년미만         110,000원x1명x12월
=
1,320
      10년이상~15년미만          60,000원x1명x12월
=
720
    감독자수당(조장)             10,000원x1명x12월
=
120
    처우개선비                   52,681,000원x0.03
=
1,581
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
427,571
366,243
61,328
04 일용인부임
  기본급                                          
    보일러공                    39,600원x1명x300일
=
11,880
    전기배전공                  38,900원x1명x300일
=
11,670
    정원조경공                  27,716원x1명x300일
=
8,315
    경리및물품업무보조원        24,780원x1명x300일
=
7,434
    전산화작업보조원            24,780원x1명x300일
=
7,434
    농업정보분석보조원          24,780원x1명x300일
=
7,434
    청소년육성요원              24,780원x1명x300일
=
7,434
    농산물유통정보분석보조원                      
      24,780원x1명x300일                                         
=
7,434
    예찰보조원                  24,780원x2명x300일
=
14,868
    소득작목실태분석조사원      24,780원x1명x300일
=
7,434
    응용영양보조원              24,780원x1명x300일
=
7,434
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    약용작물및유전자원특성연구보조원              
      24,780원x2명x300일                                         
=
14,868
    농기계관리원                24,780원x1명x300일
=
7,434
    종자생산보조원              24,780원x1명x300일
=
7,434
    답전작물시험연구보조원      24,780원x1명x300일
=
7,434
    온실관리원                  24,780원x1명x300일
=
7,434
    과수시험원                  24,780원x1명x300일
=
7,434
    채소시험원                  24,780원x1명x300일
=
7,434
    수경재배및화훼시험원        24,780원x2명x300일
=
14,868
    토양검정보조원              24,780원x1명x300일
=
7,434
    농산물농약잔류검사시험보조원                  
      24,780원x1명x300일                                         
=
7,434
    버섯재배시험보조원          24,780원x1명x300일
=
7,434
    주요농작물저장시험보조원                      
      24,780원x1명x300일                                         
=
7,434
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    생물자원연구소                                
      시험포장관리원            24,780원x1명x300일
=
7,434
      약초및산초조직배양원      24,780원x1명x300일
=
7,434
    청도복숭아시험장                              
      청사관리원                24,780원x1일x300일
=
7,434
  상여금                         225,149,000원x1/3
=
75,050
  년월차수당                                      
    보일러공                     39,600원x1명x24일
=
951
    전기배전공                   38,900원x1명x22일
=
856
    정원조경공                   27,716원x1명x26일
=
721
    경리및물품업무보조원 등     24,780원x26명x26일
=
16,752
  주휴수당                                        
    보일러공                     39,600원x1명x52일
=
2,060
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    전기배전공                   38,900원x1명x52일
=
2,023
    정원조경공                   27,716원x1명x52일
=
1,442
    경리및물품업무보조원등      24,780원x26일x52일
=
33,503
  시간외근무수당                                  
    보일러공         39,600원x1.5/8x1명x3시간x95일
=
2,117
    전기배전공                                    
      38,900원x1.5/8x1명x4시간x3일x12월                          
=
1,051
    경리및물품업무보조원등                        
      24,780원x1.5/8x27명x3시간x2일x12월                         
=
9,033
  가산금                                          
    정원조경공           27,716원x1명x10/100x300일
=
832
    경리및물품업무보조원등                        
      24,780원x15명x10/100x300일                                 
=
11,151
  피복비                         50,000원x29명x1회
=
1,450
  간식비                     385,659,000원x1.5/100
=
5,785
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  출장여비                   45,000원x29명x2일x2회
=
5,220
  부상치료비및약품구입비             200,000원x4회
=
800
  4대사회보험                                     
=
31,625
120
경상적경비
2,917,940
2,761,461
156,479
201
일반운영비
329,400
303,260
26,140
329,400
303,260
26,140
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    전기안전검사및물탱크청소수수료                
=
13,000
    당직침구료및사무용품구입등      250,000원x12월
=
3,000
    예산및인사관련자료유인                        
      5,000원x8종x3회x70부                                       
=
8,400
    사무용기기수선및소모품구입      150,000원x12월
=
1,800
    전기ㆍ설비ㆍ소방소모성물품및공구구입          
      500,000원x6회                                              
=
3,000
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    도로통행료및감정평가등위탁수수료              
=
1,500
  공공요금및제세                                  
    전기료                       10,000,000원x12월
=
120,000
    전화료                        1,250,000원x12월
=
15,000
    상하수도료                    1,100,000원x12월
=
13,200
    도정정보통합시스템및단일망회선사용료          
      700,000원x12월                                             
=
8,400
    자동차세및각종보험료 등                       
=
3,000
    각종협회비및환경개선부담금                    
=
3,000
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
      본원일숙직비              30,000원x2명x445일
=
26,700
      회관일숙직비               30,000원x1명x80일
=
2,400
    평가위원회참석및심사수당     100,000원x5명x2회
=
1,000
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  피복비                                          
    청원경찰피복비및개인장구구입                  
      350,000원x2회x3명                                          
=
2,100
    운전원피복비                     150,000원x4명
=
600
    작업복                        25,000원x6명x2회
=
300
  급량비                                          
    통근버스기사조식비       5,000원x1명x25일x12월
=
1,500
    회계,인사업무추진및각종훈련참석등특근자급식비
      5,000원x7명x15일x12월                                      
=
6,300
  연료비                                          
    본관외4개동난방연료비                         
=
30,000
  시설장비유지비                                  
    청사및부속건물유지비(41개동,건축연면적15,278㎡)
                                                                 
=
21,440
    스팀및냉난방보일러세관                        
=
5,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    무인경비시스템사용료            630,000원x12월
=
7,560
    화장실관리용품구입              100,000원x12월
=
1,200
  차량선박비                                      
    승용차등(3종,7대)                             
=
30,000
202
여비
40,088
40,088
0
40,088
40,088
0
01 국내여비
  농업기술업무추진여비                            
=
10,000
  총무및회계관리업무추진여비                      
=
24,088
  농업인회관운영업무추진여비                      
=
6,000
203
업무추진비
607,800
607,360
440
16,000
16,000
0
01 기관운영업무추진비
  원장                                            
=
10,000
  국장                             3,000,000원x2명
=
6,000
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
8,120
8,180
△60
02 정원가산업무추진비
  직원가산업무추진비                              
      (80,000원x100명)+(60,000원x2명)                            
=
8,120
18,000
17,500
500
03 시책추진업무추진비
  농업기술업무추진                                
=
13,500
  농업소득증대사업추진                            
=
4,500
565,680
565,680
0
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
    원장                        650,000원x1명x12월
=
7,800
    국장                        600,000원x2명x12월
=
14,400
    과장                        350,000원x8명x12월
=
33,600
    시험장장                    150,000원x9명x12월
=
16,200
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                 50,000원x167명x12월
=
100,200
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  직급보조비                                      
    2급                         650,000원x1명x12월
=
7,800
    4급                        400,000원x10명x12월
=
48,000
    5급                        250,000원x13명x12월
=
39,000
    6급,연구사,지도사         155,000원x109명x12월
=
202,740
    7급,기능7급,전문직(라급)                      
      140,000원x13명x12월                                        
=
21,840
    8~9급,기능8~9급,청원경찰                      
      105,000원x38명x12월                                        
=
47,880
    기능10급                     95,000원x3명x12월
=
3,420
  부서운영업무추진비                              
    기준액                                        
      15인이하              200,000원x5개부서x12월
=
12,000
      30인이하              300,000원x3개부서x12월
=
10,800
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
204
복리후생비
1,940,652
1,810,753
129,899
  정액급식비                  120,000원x187명x12월
=
269,280
  교통보조비                                      
    2급                         200,000원x1명x12월
=
2,400
    4~5급                      140,000원x24명x12월
=
40,320
    6~7급                     130,000원x122명x12월
=
190,320
    8급이하                    120,000원x40명x12월
=
57,600
  명절휴가비                3,451,896,000원x1.5/12
=
431,487
  연가보상비                3,487,827,000원x19/288
=
230,100
  가계지원비                3,451,896,000원x2.5/12
=
719,145
200
사업예산
139,830
166,575
△26,745
220
자체사업
139,830
166,575
△26,745
307
민간이전
30,000
30,000
0
30,000
30,000
0
05 민간위탁금
- 19 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  청사청소용역(6개동,9850㎡)      2,500,000원x12월
=
30,000
401
시설비및부
70,630
130,675
△60,045
대비
70,000
130,000
△60,000
01 시설비
  전화통신및전기선로보수                          
=
30,000
  본관청사개보수                                  
=
30,000
  농업인회관전기기계실도장및물홈통보수            
=
10,000
630
675
△45
03 시설부대비
  전화통신선보수등시설부대비                      
      70,000,000원x0.9/100                                       
=
630
405
자산취득비
39,200
5,900
33,300
39,200
5,900
33,300
01 자산및물품취득비
  OA사무실집기설치                                
=
30,000
  다기능사무기기                   1,650,000원x2대
=
3,300
- 20 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3131)총무관리
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  문서세단기                       1,000,000원x1대
=
1,000
  전기용접기                         900,000원x1대
=
900
  동력식잔디깍기                   1,000,000원x1대
=
1,000
  키폰전화기                         250,000원x4대
=
1,000
  일반전화기                         40,000원x50대
=
2,000
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 21 -