세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178  교   2,654,200  양  54,949,000  기     421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591                                                ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169  교   2,654,200  기     119,040  도  91,717,515]
3130
농업기술진흥
30,385,081
28,061,120
2,323,961
[국  10,498,821  교           0  양           0  도  19,886,260]
3134
농산물원종장운영
1,620,113
1,673,739
△53,626
[국     166,473  교           0  양           0  도   1,453,640]
100
경상예산
1,350,062
1,289,189
60,873
[국     149,259  교           0  양           0  도   1,200,803]
110
인건비
977,967
934,678
43,289
[국     149,259  교           0  양           0  도     828,708]
101
인건비
977,967
934,678
43,289
431,171
427,653
3,518
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,285,200원x1명x12월x1.024
=
28,081
    6급(24호봉)         1,705,900원x2명x12월x1.024
=
41,925
    7급(13호봉)         1,237,000원x1명x12월x1.024
=
15,201
    8급(9호봉)            968,700원x1명x12월x1.024
=
11,904
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구관(25호봉)      2,592,700원x1명x12월x1.024
=
31,860
    연구사(23호봉)      1,635,000원x3명x12월x1.024
=
60,273
    기능8급(23호봉)     1,369,600원x4명x12월x1.024
=
67,319
    기능9급(12호봉)       966,300원x5명x12월x1.024
=
59,370
  상여금                                          
    기말수당                     315,933,000원x1/6
=
52,656
    정근수당                  315,933,000원x1.9/12
=
50,023
  처우개선비                    418,612,000원x0.03
=
12,559
79,984
86,749
△6,765
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          6,840원x17명x15시간x12월x1.024
=
21,433
    초과분                 6,840원x17명x3시간x12월
=
4,187
  정액수당                                        
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x18명x0.78x12월
=
5,055
      부양가족             20,000원x18명x1.48x12월
=
6,394
    자녀학비보조수당                              
      중학교                46,500원x18명x0.19x4회
=
637
      고등학교             355,200원x18명x0.15x4회
=
3,837
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x5명x12월
=
7,800
      20년이상∼25년미만        110,000원x3명x12월
=
3,960
      15년이상∼20년미만         80,000원x3명x12월
=
2,880
      10년이상∼15년미만         60,000원x5명x12월
=
3,600
      5년이상∼10년미만          50,000원x1명x12월
=
600
    위험근무수당                                  
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      갑종                       30,000원x4명x12월
=
1,440
      을종                       20,000원x1명x12월
=
240
    대우공무원수당                                
      6급(28호봉)                                 
      1,785,900원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,317
      연구사(23호봉)                              
      1,635,000원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
3,617
      기능9급(15호봉)                             
      1,054,300원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
2,332
    관리업무수당(4급)                             
      2,285,200원x1명x10/100x12월x1.024                          
=
2,809
    기술업무수당                                  
      4급                        25,000원x1명x12월
=
300
      6∼7급                     15,000원x2명x12월
=
360
    연구업무수당                 80,000원x4명x12월
=
3,840
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x5명x12월
=
2,400
  처우개선비                     31,508,000원x0.03
=
946
159,811
146,745
13,066
04 일용인부임
  기본급                                          
    농기계운전원                35,420원x7명x300일
=
74,382
    포장경비원                  24,780원x1명x300일
=
7,434
  상여금                          81,816,000원x1/3
=
27,272
  가산금                                          
    농기계운전원         35,420원x5명x10/100x300일
=
5,313
  연월차수당                                      
    농기계운전원                 35,420원x7명x29일
=
7,191
    포장경비원                   24,780원x1명x24일
=
595
  주휴수당                                        
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    농기계운전원                 35,420원x7명x52일
=
12,893
    포장경비원                   24,780원x1명x52일
=
1,289
  야간근무수당                                    
    포장경비원           24,780원x1명x300일x50/100
=
3,717
  휴일근무수당                                    
    농기계운전원              35,420원x1.5x7명x6일
=
2,232
    포장경비원                24,780원x1.5x1명x6일
=
224
  시간외근무수당                                  
    농기계운전원     35,420원x1.5/8x7명x3시간x10회
=
1,395
    포장경비원       24,780원x1.5/8x1명x3시간x10회
=
140
  피복비                             100,000원x7명
=
700
  출장여비                       45,000원x7명x10일
=
3,150
  농기계운전원간식비              2,000원x7명x60일
=
840
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4대사회보험                                     
=
11,044
307,001
273,531
33,470
05 일시사역인부임
  종자생산인부임                                  
    본장                                          
      미곡보급종및증식종생산                      
      24,780원x20명x130일                                        
=
64,428
    분장                                          
      원종생산(콩외5개곡종)                       
      24,780원x15명x130일                                        
=
48,321
      증식종생산(벼외1개곡종)                     
      24,780원x8명x130일                                         
=
25,772
      토종농산물생산             24,780원x5명x50일
=
6,195
  간식비                     144,716,000원x1.5/100
=
2,171
  4대사회보험                                     
=
10,855
  원종생산                                        
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    벼원종생산인부임                              
=
51,543
[국      51,543  교           0  양           0  기           0]
    보리및콩등원종생산인부임                      
=
97,716
[국      97,716  교           0  양           0  기           0]
120
경상적경비
372,095
354,511
17,584
201
일반운영비
93,724
83,960
9,764
93,724
83,960
9,764
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    각종서식및종자생산계획서유인등                
=
7,000
    무인경보시스템이용료      120,000원x3개소x12월
=
4,320
  공공요금및제세                                  
    전화료                          440,000원x12월
=
5,280
    전기료                          660,000원x12월
=
7,920
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초고속국가망전용회선사용료                    
=
3,400
    자동차세및보험료                              
=
2,800
  운영수당                                        
    일숙직비                        30,000원x445일
=
13,350
  피복비                                          
    현장근무자작업복                100,000원x18명
=
1,800
  급량비                                          
    원종생산특근자급식비         5,000원x10명x75일
=
3,750
  연료비                                          
    사무실및부속건물난방연료비                    
=
12,924
  시설장비유지비                                  
    청사및장비                                    
=
21,180
  차량선박비                                      
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    승용차등(3종,5대)                             
=
10,000
202
여비
32,571
32,571
0
32,571
32,571
0
01 국내여비
  원종생산업무추진여비                            
=
32,571
203
업무추진비
62,820
62,740
80
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  장장                                            
=
3,000
540
540
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x18명
=
540
4,500
4,000
500
03 시책추진업무추진비
  우량원종생산업무추진                            
=
4,500
54,780
55,200
△420
04 기타업무추진비
  직책급업무추진비                                
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    장장                        400,000원x1명x12월
=
4,800
    분장장                      150,000원x1명x12월
=
1,800
  직급보조비                                      
    4급                         400,000원x1명x12월
=
4,800
    5급                         250,000원x1명x12월
=
3,000
    6급,연구사                  155,000원x5명x12월
=
9,300
    7급                         140,000원x1명x12월
=
1,680
    8급,기능8∼9급             105,000원x10명x12월
=
12,600
  부서운영업무추진비                              
    기준액(15인이하)        200,000원x3개부서x12월
=
7,200
  특정업무수행활동비                              
    대민활동비                  50,000원x16명x12월
=
9,600
204
복리후생비
182,980
175,240
7,740
  정액급식비                   120,000원x18명x12월
=
25,920
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  교통보조비                                      
    4급∼5급                    140,000원x2명x12월
=
3,360
    6급∼7급                    130,000원x6명x12월
=
9,360
    8급이하                    120,000원x10명x12월
=
14,400
  명절휴가비                  325,411,000원x1.5/12
=
40,677
  연가보상비                  325,411,000원x19/288
=
21,469
  가계지원비                  325,411,000원x2.5/12
=
67,794
200
사업예산
270,051
384,550
△114,499
[국      17,214  교           0  양           0  도     252,837]
210
보조사업
17,214
17,214
0
[국      17,214  교           0  양           0  기           0]
207
연구개발비
17,214
17,214
0
17,214
17,214
0
03 시험연구비
  원종생산                                        
    벼원종생산자재및기구구입                      
=
7,564
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
[국       7,564  교           0  양           0  기           0]
    보리및콩등원종생산자재및기구구입              
=
9,650
[국       9,650  교           0  양           0  기           0]
220
자체사업
252,837
367,336
△114,499
207
연구개발비
69,836
69,836
0
69,836
69,836
0
03 시험연구비
  종자생산비료및농약구입            7,000원x3,981a
=
27,867
  종자생산자재및기구구입                          
    미곡보급종생산                 2,000원x1,970ha
=
3,940
    육묘용상토                     3,700원x2,000포
=
7,400
    원종및증식종생산                7,100원x2,011a
=
14,279
    유기질비료구입                 3,300원x3,500포
=
11,550
    석회구입                       1,500원x3,200포
=
4,800
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
307
민간이전
12,000
12,000
0
1,200
1,200
0
01 의료및구료비
  포장인부구급약품구입                            
=
1,200
10,800
10,800
0
05 민간위탁금
  청사청소용역                      900,000원x12월
=
10,800
401
시설비및부
99,891
215,500
△115,609
대비
99,000
208,780
△109,780
01 시설비
  본장종자건조마당포장            25,000원x2,200㎡
=
55,000
  의성분장창문교체                20,000,000원x1식
=
20,000
  의성분장정문수리                12,000,000원x1식
=
12,000
  영천포장담장보수                  120,000원x100M
=
12,000
891
1,440
△549
03 시설부대비
  본장종자건조마당포장등시설부대비                
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      99,000,000원x0.9/100                                       
=
891
405
자산취득비
71,110
70,000
1,110
71,110
70,000
1,110
01 자산및물품취득비
  무논정지기                       4,000,000원x2대
=
8,000
  승용이앙기(6조식)               12,000,000원x1대
=
12,000
  트렉터(55마력)                  27,000,000원x1대
=
27,000
  분무기(트렉터부착용)             5,000,000원x1대
=
5,000
  쟁기(트렉터부착용)               2,000,000원x1대
=
2,000
  책상                               120,000원x4개
=
480
  의자                                65,000원x4개
=
260
  캐비넷                             100,000원x2개
=
200
  다기능사무기기                   1,650,000원x5대
=
8,250
  전화기                              40,000원x3대
=
120
  전자복사기                       4,000,000원x1개
=
4,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  책장(관보비치)                     300,000원x1개
=
300
  숙직실옷장                         900,000원x1조
=
900
  운동기구(런닝머신외1종)                         
=
2,600
세  출  합  계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 16 -