세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316  균 274,642,050  교  20,128,822  기  20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703                                                ]
3100
[국 109,279,396  균 114,181,000  교     579,622  기  18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735                                                ]
3130
농업기술진흥
31,610,902
30,385,081
1,225,821
[국   5,865,148  균   4,142,000  교      59,500  도  21,544,254]
3134
농산물원종장운영
1,710,564
1,620,113
90,451
[국     179,754  균           0  교           0  도   1,530,810]
100
경상예산
1,444,274
1,350,062
94,212
[국     162,540  균           0  교           0  도   1,281,734]
110
인건비
1,249,803
1,160,947
88,856
[국     162,540  균           0  교           0  도   1,087,263]
101
인건비
1,249,803
1,160,947
88,856
464,602
431,171
33,431
01 기본급
  봉급                                            
    4급(28호봉)         2,410,900원x1명x12월x1.024
=
29,626
    6급(27호봉)         1,864,600원x2명x12월x1.024
=
45,825
    7급(25호봉)         1,649,500원x1명x12월x1.024
=
20,270
    8급(8호봉)            981,000원x1명x12월x1.024
=
12,055
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    연구관(26호봉)      2,785,100원x1명x12월x1.024
=
34,224
    연구사(25호봉)      1,787,400원x3명x12월x1.024
=
65,891
    기능8급(25호봉)     1,487,300원x4명x12월x1.024
=
73,104
    기능9급(15호봉)     1,112,300원x4명x12월x1.024
=
54,672
    기능10급(3호봉)       609,300원x2명x12월x1.024
=
14,975
  상여금                                          
    기말수당                     350,642,000원x1/6
=
58,441
    정근수당                  350,642,000원x1.9/12
=
55,519
92,505
79,984
12,521
02 수당
  시간외근무수당                                  
    정액분          7,216원x18명x15시간x12월x1.024
=
23,941
    초과분                 7,216원x18명x5시간x12월
=
7,794
  정액수당                                        
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    가족수당                                      
      배우자               30,000원x19명x0.78x12월
=
5,336
      부양가족             20,000원x19명x1.48x12월
=
6,749
    자녀학비보조수당                              
      중학교                46,500원x19명x0.19x4회
=
672
      고등학교             355,200원x19명x0.15x4회
=
4,050
    정근수당가산금                                
      25년이상                  130,000원x8명x12월
=
12,480
      20년이상∼25년미만        110,000원x1명x12월
=
1,320
      15년이상∼20년미만         80,000원x4명x12월
=
3,840
      10년이상∼15년미만         60,000원x3명x12월
=
2,160
      5년이상∼10년미만          50,000원x1명x12월
=
600
    위험근무수당                                  
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      갑종                       40,000원x4명x12월
=
1,920
      을종                       30,000원x1명x12월
=
360
    대우공무원수당                                
      6급(27호봉)                                 
      1,864,600원x1명x6/100x12월x1.024                           
=
1,375
      연구사(25호봉)                              
      1,787,400원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
3,954
      기능8급(25호봉)                             
      1,487,300원x2명x6/100x12월x1.024                           
=
2,194
      기능9급(15호봉)                             
      1,112,300원x3명x6/100x12월x1.024                           
=
2,461
    관리업무수당                                  
      2,410,900원x1명x11/100x12월x1.024                          
=
3,259
    기술업무수당                                  
      4급                        50,000원x1명x12월
=
600
      6∼7급                     30,000원x2명x12월
=
720
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      8급                        20,000원x1명x12월
=
240
    기술업무수당가산금           20,000원x1명x12월
=
240
    연구업무수당                 80,000원x4명x12월
=
3,840
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x5명x12월
=
2,400
29,640
25,920
3,720
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x19명x12월
=
29,640
28,560
27,120
1,440
04 교통보조비
  4급∼5급                      140,000원x2명x12월
=
3,360
  6급∼7급                      130,000원x6명x12월
=
9,360
  8급이하                      120,000원x11명x12월
=
15,840
43,831
40,677
3,154
05 명절휴가비
  명절휴가비                  350,642,260원x1.5/12
=
43,831
73,051
67,794
5,257
06 가계지원비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  가계지원비                  350,642,000원x2.5/12
=
73,051
23,133
21,469
1,664
07 연가보상비
  연가보상비                  350,642,000원x19/288
=
23,133
174,199
159,811
14,388
09 일용인부임
  기본급                                          
    농기계운전원                37,370원x7명x300일
=
78,477
    포장경비원                  26,140원x1명x300일
=
7,842
  상여금                          86,319,000원x1/3
=
28,773
  가산금                                          
    농기계운전원         37,370원x5명x10/100x300일
=
5,606
  연월차수당                                      
    농기계운전원                 37,370원x7명x32일
=
8,371
    포장경비원                   26,140원x1명x32일
=
837
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  주휴수당                                        
    농기계운전원                 37,370원x7명x52일
=
13,603
    포장경비원                   26,140원x1명x52일
=
1,360
  야간근무수당                                    
    포장경비원           26,140원x1명x300일x50/100
=
3,921
  휴일근무수당                                    
    농기계운전원              37,370원x1.5x7명x6일
=
2,355
    포장경비원                26,140원x1.5x1명x6일
=
236
  시간외근무수당                                  
    농기계운전원     37,370원x1.5/8x7명x3시간x10회
=
1,472
    포장경비원       26,140원x1.5/8x1명x3시간x10회
=
148
  피복비                             100,000원x7명
=
700
  출장여비                       45,000원x7명x10일
=
3,150
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  농기계운전원간식비              2,000원x7명x60일
=
840
  부상치료비                                      
=
500
  4대사회보험                                     
=
16,008
320,282
307,001
13,281
10 일시사역인부임
  종자생산인부임                                  
    본장                                          
      미곡보급종및증식종생산                      
      26,140원x20명x125일                                        
=
65,350
    분장                                          
      원종생산(콩외5개곡종)                       
      26,140원x15명x120일                                        
=
47,052
      증식종생산(벼외1개곡종)                     
      26,140원x8명x120일                                         
=
25,095
      토종농산물생산             26,140원x5명x50일
=
6,535
  간식비                                          
=
2,161
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(110)인건비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4대사회보험                                     
=
11,549
  원종생산                                        
    벼원종생산인부임                              
=
55,021
[국      55,021  균           0  교           0  기           0]
    보리및콩등원종생산인부임                      
=
107,519
[국     107,519  균           0  교           0  기           0]
120
경상적경비
194,471
189,115
5,356
201
일반운영비
96,690
93,724
2,966
96,690
93,724
2,966
01 일반운영비
  일반수용비                                      
    각종서식및종자생산계획서유인등                
=
11,040
  공공요금및제세                                  
    전화료및전기료                                
=
21,400
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  운영수당                                        
    일숙직비                                      
=
14,700
  피복비                                          
    현장근무자작업복                              
=
1,800
  급량비                                          
    원종생산업무추진특근자급식비                  
=
3,750
  연료비                                          
    사무실및부속건물난방비                        
=
13,000
  시설장비유지비                                  
    청사및장비유지비                              
=
21,000
  차량선박비                                      
    승용차등                                      
=
10,000
202
여비
32,571
32,571
0
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
32,571
32,571
0
01 국내여비
  원종생산업무추진여비                            
=
32,571
203
업무추진비
15,770
15,240
530
3,000
3,000
0
01 기관운영업무추진비
  장장                                            
=
3,000
570
540
30
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x19명
=
570
5,000
4,500
500
03 시책추진업무추진비
  우량원종생산업무추진                            
=
5,000
7,200
7,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(15인이하)          200,000원x3개부서x12월
=
7,200
204
직무수행경
49,440
47,580
1,860
비
6,600
6,600
0
01 직책급 업무추진비
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(120)경상적경비
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  장장                          400,000원x1명x12월
=
4,800
  분장장                        150,000원x1명x12월
=
1,800
32,640
31,380
1,260
02 직급보조비
  4급                           400,000원x1명x12월
=
4,800
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,연구사                    155,000원x5명x12월
=
9,300
  7급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  8급,기능8∼9급               105,000원x11명x12월
=
13,860
10,200
9,600
600
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x17명x12월
=
10,200
200
사업예산
266,290
270,051
△3,761
[국      17,214  균           0  교           0  도     249,076]
210
보조사업
17,214
17,214
0
[국      17,214  균           0  교           0  기           0]
207
연구개발비
17,214
17,214
0
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(210)보조사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
17,214
17,214
0
03 시험연구비
  원종생산                                        
    벼원종생산자재및기구구입                      
=
7,564
[국       7,564  균           0  교           0  기           0]
    보리및콩등원종생산자재및기구구입              
=
9,650
[국       9,650  균           0  교           0  기           0]
220
자체사업
249,076
252,837
△3,761
207
연구개발비
69,836
69,836
0
69,836
69,836
0
03 시험연구비
  종자생산비료및농약구입           7,000원x3,981㏊
=
27,867
  종자생산자재및기구구입                          
    미곡보급종생산                 2,000원x1,970㏊
=
3,940
    육묘용상토                     3,700원x2,000포
=
7,400
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    원종및증식종생산               7,100원x2,011㏊
=
14,279
    유기질비료구입                 3,300원x3,500포
=
11,550
    석회구입                       1,500원x3,200포
=
4,800
307
민간이전
14,400
12,000
2,400
1,200
1,200
0
01 의료및구료비
  포장인부구급약품구입                            
=
1,200
13,200
10,800
2,400
05 민간위탁금
  청사청소용역                                    
=
13,200
401
시설비및부
85,540
99,891
△14,351
대비
85,000
99,000
△14,000
01 시설비
  본장종자건조마당포장(2,500㎡)                   
=
60,000
  의성분장전기승압공사                            
=
25,000
540
891
△351
03 시설부대비
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3134)농산물원종장운영
세세항:(220)자체사업
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  본장종자건조마당포장등시설부대비                
=
540
405
자산취득비
79,300
71,110
8,190
79,300
71,110
8,190
01 자산및물품취득비
  농경용트랙터(1대)                               
=
35,200
  승용이앙기(1대)                                 
=
17,500
  소형화물차량(1대)                               
=
12,000
  냉장냉동고(1대)                                 
=
6,000
  PC(4대)                                         
=
5,400
  전자저울(1대)                                   
=
700
  모사전송기(1대)                                 
=
700
  레이져프린터(1대)                               
=
450
  난로(3대)                                       
=
1,350
세  출  합  계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 15 -