세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3100
농수산개발비
412,495,595
354,904,486
57,591,109
3130
농업기술진흥
36,166,121
31,610,902
4,555,219
3135
잠사곤충사업장운
1,481,625
1,357,209
124,416
영
100
경상예산
1,294,875
1,234,989
59,886
110
인건비
1,080,674
1,029,267
51,407
101
인건비
1,080,674
1,029,267
51,407
418,199
400,186
18,013
01 기본급
  봉급                                            
315,621
    5급(30호봉)         2,262,300원x1명x12월x1.045
=
28,370
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(22호봉)         1,792,600원x2명x12월x1.045
=
44,959
    7급(13호봉)         1,336,300원x2명x12월x1.045
=
33,515
    연구사(18호봉)      1,604,000원x3명x12월x1.045
=
60,343
    기능8급(23호봉)     1,479,600원x8명x12월x1.045
=
148,434
  상여금                                          
102,578
    기말수당                     315,621,000원x1/6
=
52,604
    정근수당                  315,621,000원x1.9/12
=
49,974
82,289
79,075
3,214
02 수당
  시간외근무수당                                  
32,491
    정액분          7,711원x16명x15시간x12월x1.045
=
23,208
    초과분           7,711원x16명x6시간x12월x1.045
=
9,283
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  정액수당                                        
49,798
    가족수당                                      
10,177
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
    자녀학비보조수당                              
4,131
      중학생                47,700원x16명x0.19x4회
=
581
      고등학생             369,700원x16명x0.15x4회
=
3,550
    정근수당가산금                                
19,200
      25년이상                  130,000원x5명x12월
=
7,800
      20년이상~25년미만         110,000원x4명x12월
=
5,280
      15년이상~20년미만          80,000원x5명x12월
=
4,800
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10년이상~15년미만          60,000원x1명x12월
=
720
      5년이상~10년미만           50,000원x1명x12월
=
600
    위험근무수당(을종)           30,000원x1명x12월
=
360
    대우공무원수당                                
9,330
      6급(22호봉)                                 
      1,792,600원x1명x6/100x12월x1.045                           
=
1,349
      연구사(18호봉)                              
      1,604,000원x2명x6/100x12월x1.045                           
=
2,414
      기능8급(23호봉)                             
      1,479,600원x5명x6/100x12월x1.045                           
=
5,567
    기술업무수당                                  
2,040
      5급                        50,000원x1명x12월
=
600
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      6~7급                      30,000원x4명x12월
=
1,440
    기술업무수당가산금           40,000원x2명x12월
=
960
    연구업무수당                 80,000원x3명x12월
=
2,880
    안전관리수당(위험물)         10,000원x2명x12월
=
240
    자동차운전및정비업무수당     40,000원x1명x12월
=
480
24,960
24,960
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x16명x12월
=
24,960
24,000
24,000
0
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
  6~7급                         130,000원x6명x12월
=
9,360
  8급이하                       120,000원x9명x12월
=
12,960
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
39,453
37,754
1,699
05 명절휴가비
  명절휴가비                  315,621,000원x1.5/12
=
39,453
65,755
62,923
2,832
06 가계지원비
  가계지원비                  315,621,000원x2.5/12
=
65,755
20,823
19,926
897
07 연가보상비
  연가보상비                  315,621,000원x19/288
=
20,823
300,197
280,781
19,416
09 일용인부임
  기본급                                          
137,724
    보일러공                    45,330원x1명x260일
=
11,786
    농기계운전원                42,780원x2명x260일
=
22,246
    기계기술공                  39,770원x1명x260일
=
10,341
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    누에사육및잠견검사원       29,920원x12명x260일
=
93,351
  가산금                                          
10,663
    보일러공             45,330원x1명x10/100x260일
=
1,179
    농기계운전원         42,780원x2명x10/100x260일
=
2,225
    기계기술공           39,770원x1명x10/100x260일
=
1,035
    누에사육및잠견검사원                          
      29,920원x8명x10/100x260일                                  
=
6,224
  상여금                         137,724,000원x1/3
=
45,908
  주휴수당                                        
41,319
    보일러공                     45,330원x1명x78일
=
3,536
    농기계운전원                 42,780원x2명x78일
=
6,674
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    기계기술공                   39,770원x1명x78일
=
3,103
    누에사육및잠견검사원        29,920원x12명x78일
=
28,006
  년차수당                                        
10,596
    보일러공                     45,330원x1명x20일
=
907
    농기계운전원                 42,780원x2명x20일
=
1,712
    기계기술공                   39,770원x1명x20일
=
796
    누에사육및잠견검사원        29,920원x12명x20일
=
7,181
  시간외근무수당                                  
8,972
    보일러공         45,330원x1.5/8x1명x2시간x35일
=
595
    농기계운전원     42,780원x1.5/8x2명x2시간x35일
=
1,123
    기계기술공       39,770원x1.5/8x1명x2시간x35일
=
522
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    누에사육및잠견검사원                          
      29,920원x1.5/8x12명x2시간x50일                             
=
6,732
  휴일근무수당                                    
11,920
    보일러공                 45,330원x1.5x1명x15일
=
1,020
    농기계운전원             42,780원x1.5x2명x15일
=
1,926
    기계기술공               39,770원x1.5x1명x15일
=
895
    누에사육및잠견검사원                          
      29,920원x1.5x12명x15일                                     
=
8,079
  부상치료비                                      
=
1,000
  피복비                            100,000원x16명
=
1,600
  여비                                            
4,860
    누에씨침산및과실수분용가위벌트랩설치          
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      45,000원x3명x3일x12회                                      
=
4,860
  급량비                                          
1,800
    누에사육근무자급식비     5,000원x12명x15일x2회
=
1,800
  4대사회보험                                     
=
23,835
104,998
99,662
5,336
10 일시사역인부임
  원누에및보급누에사육인부임                      
      29,920원x30명x20일x2회                                     
=
35,904
  잠실잠구소독및누에씨세락인부임                  
      29,920원x10명x20일x2회                                     
=
11,968
  누에시험사육인부임         29,920원x3명x10일x2회
=
1,796
  뽕밭관리작업인부임           29,920원x12명x100일
=
35,904
  뽕수확인부임                   29,920원x5명x30일
=
4,488
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  누에동충하초종균생산인부임                      
      29,920원x2명x30일x2회                                      
=
3,591
  상묘생산및특작포정리작업인부임                  
      29,920원x3명x5일x3회                                       
=
1,347
  간식비                                          
=
2,000
  부상치료비                                      
=
1,000
  4대사회보험                                     
=
7,000
120
경상적경비
214,201
205,722
8,479
201
일반운영비
131,731
122,769
8,962
131,731
122,769
8,962
01 일반운영비
  일반수용비                                      
12,000
    누에사육관련자료유인등                        
=
12,000
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  공공요금및제세                                  
45,031
    전기료및전화료등                              
=
45,031
  운영수당                                        
5,700
    일직비                                        
=
5,700
  피복비                                          
1,600
    현장근무자작업복                              
=
1,600
  급량비                                          
5,200
    잠사곤충연구업무추진급식비                    
=
5,200
  임차료                                          
1,200
    노후뽕나무굴취장비임차                        
=
1,200
  연료비                                          
24,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    사무실및부속건물연료비                        
=
24,000
  시설장비유지비                                  
28,000
    건물및장비유지비                              
=
28,000
  차량선박비                                      
9,000
    승용차등                                      
=
9,000
202
여비
36,000
37,083
△1,083
36,000
37,083
△1,083
01 국내여비
  잠사곤충사업업무추진여비                        
=
36,000
203
업무추진비
7,680
7,080
600
480
480
0
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   30,000원x16명
=
480
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  잠사곤충시책업무추진                            
=
3,000
4,200
3,600
600
04 부서운영업무추진비
  기준액(30인이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
36,540
36,540
0
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  장장                          150,000원x1명x12월
=
1,800
25,740
25,740
0
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,연구사                    155,000원x5명x12월
=
9,300
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  7급                           140,000원x2명x12월
=
3,360
  8~9급,기능직                  105,000원x8명x12월
=
10,080
9,000
9,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x15명x12월
=
9,000
301
일반보상금
2,250
2,250
0
2,250
2,250
0
10 행사실비보상금
  과실수분용가위벌및동충하초교육참석농가급식비
      5,000원x1식x150명x3회                                      
=
2,250
200
사업예산
186,750
122,220
64,530
220
자체사업
186,750
122,220
64,530
206
재료비
60,000
20,000
40,000
  명주생산용누에고치구매          20,000원x3,000kg
=
60,000
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
51,650
38,450
13,200
51,650
38,450
13,200
03 시험연구비
  누에사육기자재구입           2,500원x1,000매x3종
=
7,500
  누에씨제조기자재구입         2,000원x2,500매x2종
=
10,000
  뽕밭관리기자재구입             8,000원x400포x3종
=
9,600
  누에시험사육기자재구입         2,000원x200매x3종
=
1,200
  누에동충하초종균보급기자재구입                  
      2,000원x400kgx3회x4종                                      
=
9,600
  과실수분용가위벌증식야외트랩구입                
      200원x20,000개                                             
=
4,000
  과실수분용가위벌방사상자구입     1,000원x1,000개
=
1,000
  과실수분용가위벌보호용약재및결속재료구입        
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
      10,000원x50kgx2종                                          
=
1,000
  연수조사용기자재구입         25,000원x10세트x5회
=
1,250
  상묘생산용실생묘구입              100원x20,000주
=
2,000
  유용곤충사육용시험기자재구입                    
      20,000원x30개x5종                                          
=
3,000
  곤충사육밀원식물관리기자재구입                  
      5,000원x60개x5종                                           
=
1,500
307
민간이전
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
01 의료및구료비
  뽕밭작업인부구급약품구입                        
=
1,000
401
시설비및부
46,000
40,000
6,000
대비
46,000
40,000
6,000
01 시설비
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  잠실옥상방수및노후건물보수(2개동)               
=
20,000
  난방시설보수공사(제2잠실)                       
=
8,000
  잠실벽면보수및도색                              
=
18,000
405
자산취득비
28,100
22,770
5,330
28,100
22,770
5,330
01 자산및물품취득비
  OA사무집기구입                                  
=
20,000
  경운기부착용예취기(1대)                         
=
2,000
  동력예취기(1대)                                 
=
400
  PC(2대)                                         
=
2,700
  레이져칼라프린터(1대)                           
=
3,000
- 18 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
세  출  합  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세  출  총  계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 19 -