세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서 세출예산서
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
1,107,494,894
890,810,146
216,684,748
3100
농수산개발비
537,780,841
412,495,595
125,285,246
3130
농업기술진흥
38,403,408
36,166,121
2,237,287
3135
잠사곤충사업장운
1,477,617
1,481,625
△4,008
영
100
경상예산
1,277,817
1,294,875
△17,058
110
인건비
1,042,097
1,080,674
△38,577
101
인건비
1,042,097
1,080,674
△38,577
405,160
418,199
△13,039
01 기본급
  봉급                                            
373,993
    5급(23호봉)               2,687,300원x1명x12월
=
32,248
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    6급(23호봉)               2,316,400원x2명x12월
=
55,594
    8급(10호봉)               1,390,600원x2명x12월
=
33,375
    연구사(17호봉)            2,007,100원x3명x12월
=
72,256
    기능8급(24호봉)           1,911,900원x7명x12월
=
160,600
    기능10급(11호봉)          1,169,100원x1명x12월
=
14,030
    처우개선                 368,103,000원x1.6/100
=
5,890
  상여금                                          
31,167
    정근수당                    373,993,000원x1/12
=
31,167
80,024
82,289
△2,265
02 수당
  시간외근무수당                                  
32,920
    정액분          8,036원x16명x15시간x12월x1.016
=
23,514
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    초과분           8,036원x16명x6시간x12월x1.016
=
9,406
  정액수당                                        
10,177
    가족수당                                      
10,177
      배우자               30,000원x16명x0.78x12월
=
4,493
      부양가족             20,000원x16명x1.48x12월
=
5,684
  자녀학비보조수당                                
4,283
    중학생                  47,700원x16명x0.19x4회
=
581
    고등학생               385,600원x16명x0.15x4회
=
3,702
  정근수당가산금                                  
18,960
    25년이상                    130,000원x5명x12월
=
7,800
    20년이상~25년미만           110,000원x6명x12월
=
7,920
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    15년이상~20년미만            80,000원x2명x12월
=
1,920
    10년이상~15년미만            60,000원x1명x12월
=
720
    5년이상~10년미만             50,000원x1명x12월
=
600
  위험근무수당(을종)             30,000원x1명x12월
=
360
  대우공무원수당                                  
6,844
    8급(15호봉)                                   
      1,614,500원x1명x4.8/100x12월x1.016                         
=
945
    연구사(22호봉)                                
      2,212,400원x2명x4.8/100x12월x1.016                         
=
2,590
    기능8급(23호봉)                               
      1,884,300원x3명x4.8/100x12월x1.016                         
=
3,309
  기술업무수당                                    
1,800
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    5급                          50,000원x1명x12월
=
600
    6급                          30,000원x2명x12월
=
720
    8급                          20,000원x2명x12월
=
480
  기술업무수당가산금             30,000원x3명x12월
=
1,080
  연구업무수당                   80,000원x3명x12월
=
2,880
  안전관리수당(위험물)           10,000원x2명x12월
=
240
  자동차운전및정비업무수당       40,000원x1명x12월
=
480
24,960
24,960
0
03 정액급식비
  정액급식비                   130,000원x16명x12월
=
24,960
23,880
24,000
△120
04 교통보조비
  5급                           140,000원x1명x12월
=
1,680
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  6~7급                         130,000원x5명x12월
=
7,800
  8급이하                      120,000원x10명x12월
=
14,400
37,400
39,453
△2,053
05 명절휴가비
  명절휴가비                  373,993,000원x1.2/12
=
37,400
62,333
65,755
△3,422
06 가계지원비
  가계지원비                  373,993,000원x2.0/12
=
62,333
19,476
20,823
△1,347
07 연가보상비
  연가보상비                  373,933,000원x15/288
=
19,476
291,004
300,197
△9,193
09 일용인부임
  기본급                                          
137,604
    보일러공                   46,240원x1명x260일=
=
12,023
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    농기계운전원                44,540원x2명x260일
=
23,161
    기계기술공                  42,470원x1명x260일
=
11,043
    누에사육및잠견검사원       31,950원x11명x260일
=
91,377
  상여금                         137,604,000원x1/3
=
45,868
  주휴수당                                        
41,283
    보일러공                     46,240원x1명x78일
=
3,607
    농기계운전원                 44,540원x2명x78일
=
6,949
    기계기술공                   42,470원x1명x78일
=
3,313
    누에사육및잠견검사원        31,950원x11명x78일
=
27,414
  연차수당                                        
13,232
    보일러공                     46,240원x1명x25일
=
1,156
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    농기계운전원                 44,540원x2명x25일
=
2,227
    기계기술공                   42,470원x1명x25일
=
1,062
    누에사육및잠견검사원        31,950원x11명x25일
=
8,787
  시간외근무수당                                  
6,948
    보일러공         46,240원x1.5/8x1명x2시간x35일
=
607
    농기계운전원     44,540원x1.5/8x2명x2시간x35일
=
1,170
    기계기술공       42,470원x1.5/8x1명x2시간x35일
=
558
    누에사육및잠견검사원                          
      31,950원x1.5/8x11명x2시간x35일                             
=
4,613
  휴일근무수당                                    
11,910
    보일러공                 46,240원x1.5x1명x15일
=
1,041
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    농기계운전원             44,540원x1.5x2명x15일
=
2,005
    기계기술공               42,470원x1.5x1명x15일
=
956
    누에사육및잠견검사원                          
      31,950원x1.5x11명x15일                                     
=
7,908
  부상치료비                                      
=
1,000
  피복비                            100,000원x15명
=
1,500
  여비                                            
7,560
    누에씨침산및과실수분용가위벌트랩설치          
      70,000원x3명x3일x12회                                      
=
7,560
  간식비                                          
=
1,650
  4대사회보험                                     
=
22,449
97,860
104,998
△7,138
10 일시사역인부임
- 9 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  원누에씨사육인부임        31,950원x30명x20일x2회
=
38,340
  잠실잠구소독및누에씨세락인부임                  
      31,950원x10명x15일x2회                                     
=
9,585
  누에시험사육인부임         31,950원x3명x10일x2회
=
1,917
  뽕밭관리작업인부임            31,950원x12명x75일
=
28,755
  뽕수확인부임                   31,950원x5명x30일
=
4,793
  누에동충하초종균생산인부임                      
      31,950원x2명x30일x2회                                      
=
3,834
  상묘생산및특작포정리작업인부임                  
      31,950원x3명x5일x3회                                       
=
1,438
  간식비                                          
=
2,000
  부상치료비                                      
=
1,000
- 10 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  4대사회보험                                     
=
6,198
120
경상적경비
235,720
214,201
21,519
201
일반운영비
148,650
131,731
16,919
148,650
131,731
16,919
01 일반운영비
  일반수용비                                      
12,000
    누에사육관련자료유인등                        
=
12,000
  공공요금및제세                                  
48,000
    전기료및전화료등                              
=
48,000
  운영수당                                        
5,750
    일직비                                        
=
5,750
  피복비                                          
1,600
- 11 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
    현장근무자작업복                              
=
1,600
  급량비                                          
5,200
    잠사곤충연구업무추진급식비                    
=
5,200
  임차료                                          
1,200
    노후뽕나무굴취장비임차                        
=
1,200
  연료비                                          
29,900
    사무실및부속건물연료비                        
=
29,900
  시설장비유지비                                  
35,000
    건물및장비유지비                              
=
35,000
  차량선박비                                      
10,000
    승용차등                                      
=
10,000
- 12 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
202
여비
41,280
36,000
5,280
41,280
36,000
5,280
01 국내여비
  잠사곤충사업업무추진여비                        
=
41,280
203
업무추진비
7,840
7,680
160
640
480
160
02 정원가산업무추진비
  직원사기진작경비                   40,000원x16명
=
640
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
  잠사곤충시책업무추진                            
=
3,000
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
  기준액(30명이하)                  350,000원x12월
=
4,200
204
직무수행경
35,700
36,540
△840
- 13 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
비
1,800
1,800
0
01 직책급업무추진비
  장장                          150,000원x1명x12월
=
1,800
24,900
25,740
△840
02 직급보조비
  5급                           250,000원x1명x12월
=
3,000
  6급,연구사                    155,000원x5명x12월
=
9,300
  8~9급,기능직                 105,000원x10명x12월
=
12,600
9,000
9,000
0
03 특정업무수행활동비
  대민활동비                    50,000원x15명x12월
=
9,000
301
일반보상금
2,250
2,250
0
2,250
2,250
0
10 행사실비보상금
- 14 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  과실수분용가위벌및동충하초교육참석농가급식비
      5,000원x1식x150명x3회                                      
=
2,250
200
사업예산
199,800
186,750
13,050
220
자체사업
199,800
186,750
13,050
206
재료비
63,900
60,000
3,900
  명주생산용누에고치구매          20,000원x3,000kg
=
60,000
  애누에인공사료육누에씨구입      26,000원x150상자
=
3,900
207
연구개발비
78,000
51,650
26,350
78,000
51,650
26,350
03 시험연구비
  누에사육기자재구입           2,500원x1,000매x3종
=
7,500
  서양뒤영벌사육기자재구입                        
=
46,700
  뽕밭관리기자재구입             8,000원x400포x3종
=
9,600
- 15 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  누에시험사육기자재구입         2,000원x200매x3종
=
1,200
  과실수분용가위벌증식야외트랩구입                
      200원x20,000개                                             
=
4,000
  과실수분용가위벌방사상자구입     1,000원x1,000개
=
1,000
  과실수분용가위벌보호용약재및결속재료구입        
      10,000원x50kgx2종                                          
=
1,000
  연수조사용기자재구입         25,000원x10세트x5회
=
1,250
  상묘생산용실생묘구입              100원x20,000주
=
2,000
  곤충사육밀원식물관리기자재구입                  
      5,000원x150개x5종                                          
=
3,750
307
민간이전
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
01 의료및구료비
- 16 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  뽕밭작업인부구급약품구입                        
=
1,000
401
시설비및부
43,000
46,000
△3,000
대비
43,000
46,000
△3,000
01 시설비
  본소사무실벽면방수                              
=
5,000
  농기계보관창고옥상방수및보수                    
=
18,000
  본소울타리보수및도색                            
=
5,000
  사업장사무실외부도색                            
=
10,000
  사업장전시실내부개보수                          
=
5,000
405
자산취득비
13,900
28,100
△14,200
13,900
28,100
△14,200
01 자산및물품취득비
- 17 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3135)잠사곤충사업장운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과                 목
전   년   도
비      교
예  산  액
산          출          기          초
예   산   액
증  △  감
장.관.항.세항.세세항
목
  회의실냉난방기구입(1대)                         
=
3,000
  사무실키폰주장치및키폰구입                      
=
5,000
  사무실PC구입(2대)                               
=
2,900
  본소현관진열장구입                              
=
3,000
세  출  합  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
세  출  총  계
3,151,657,000
2,771,000,000
380,657,000
- 18 -