세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316 균 274,642,050 교 20,128,822 기 20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703 ]
3100
[국 109,279,396 균 114,181,000 교 579,622 기 18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735 ]
3130
농업기술진흥
31,610,902
30,385,081
1,225,821
[국 5,865,148 균 4,142,000 교 59,500 도 21,544,254]
3137
신물질연구소운영
453,845
507,706
△53,861
[국 500 균 65,000 교 0 도 388,345]
100
경상예산
180,975
175,906
5,069
110
인건비
81,220
81,220
0
101
인건비
81,220
81,220
0
81,220
81,220
0
10 일시사역인부임
기능성물질분석인부임 46,000원x2명x150일
=
13,800
약초성분분석보조인부임 26,800원x4명x150일
=
16,080
품종육종인부임 26,140원x6명x120일
=
18,821
자생식물재배생산인부임 26,140원x8명x120일
=
25,095
간식비
=
1,107
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
4대사회보험
=
6,317
120
경상적경비
99,755
94,686
5,069
201
일반운영비
76,546
73,550
2,996
76,546
73,550
2,996
01 일반운영비
일반수용비
신물질연구업무계획서유인등
=
12,400
공공요금및제세
전기료및전화료등
=
27,159
운영수당
일직비
=
3,060
피복비
현장근무자작업복
=
800
급량비
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
신물질연구업무추진특근자급식비
=
600
연료비
본관및온실난방비
=
13,500
시설장비유지비
건물및시험연구장비
=
15,000
차량선박비
승합차등
=
4,027
202
여비
14,796
14,796
0
14,796
14,796
0
01 국내여비
신물질시험연구업무추진여비
=
14,796
203
업무추진비
5,640
5,340
300
240
240
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x8명
=
240
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
2,700
300
03 시책추진업무추진비
물질분석업무추진
=
3,000
2,400
2,400
0
04 부서운영업무추진비
기준액(15인이하) 200,000원x12월
=
2,400
301
일반보상금
1,773
0
1,773
1,773
0
1,773
08 공익근무요원보상금
봉급 30,700원x1명x12월
=
369
상여금 368,000원x1/6
=
62
중식비 3,500원x263일
=
921
교통비 1,600원x263일
=
421
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
신물질전문도서 20,000원x50권
=
1,000
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
200
사업예산
272,870
331,800
△58,930
[국 500 균 65,000 교 0 도 207,370]
210
보조사업
131,000
141,000
△10,000
[국 500 균 65,000 교 0 도 65,500]
201
일반운영비
500
500
0
500
500
0
01 일반운영비
운영수당
강사수당
=
200
[국 100 균 0 교 0 도 100]
임차료
현장교육차량임차
=
300
[국 150 균 0 교 0 도 150]
301
일반보상금
500
500
0
500
500
0
09 행사실비보상금
동호회회의참석자급식및여비보상
=
500
[국 250 균 0 교 0 도 250]
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
401
시설비및부
100,000
0
100,000
대비
100,000
0
100,000
01 시설비
곤충사육시설설치
=
100,000
[국 0 균 50,000 교 0 도 50,000]
405
자산취득비
30,000
140,000
△110,000
30,000
140,000
△110,000
01 자산및물품취득비
다연실배양기(1조)
=
30,000
[국 0 균 15,000 교 0 도 15,000]
220
자체사업
141,870
190,800
△48,930
206
재료비
6,500
6,500
0
정수기이온교환수지및활성탄(200ℓ)
=
1,600
소금(50포)
=
500
물질분석종묘구입(20종)
=
2,400
기능성자원식물구입(25종)
=
2,000
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
89,000
88,500
500
89,000
88,500
500
03 시험연구비
신물질개발연구
물질분석시약구입 200,000원x30종x3회
=
18,000
분석재료첨가물구입 160,000원x25종x2회
=
8,000
물질활성검정재료구입 300,000원x25종x2회
=
15,000
생리활성구조해석 3,000,000원x5종
=
15,000
기능성작물육종및재배생산연구
품종육성농자재구입 300,000원x25종x2회
=
15,000
육종시험시약구입 100,000원x50종x2회
=
10,000
초자기구구입 500,000원x16종
=
8,000
307
민간이전
400
400
0
400
400
0
01 의료및구료비
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
포장인부구급약품구입
=
400
401
시설비및부
30,270
61,000
△30,730
대비
30,000
61,000
△31,000
01 시설비
청사건물도장공사
=
30,000
270
0
270
03 시설부대비
청사건물도장공사시설부대비
=
270
405
자산취득비
15,700
34,400
△18,700
15,700
34,400
△18,700
01 자산및물품취득비
PC(2대)
=
2,700
인큐베이터(1대)
=
7,000
전자저울(2대)
=
1,000
에어컨(1대)
=
2,000
경운기(1대)
=
3,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
세 출 합 계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 9 -