세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
경제개발비
899,669,059
803,514,993
96,154,066
3100
농수산개발비
412,495,595
354,904,486
57,591,109
3130
농업기술진흥
36,166,121
31,610,902
4,555,219
3137
신물질연구소운영
417,921
453,845
△35,924
100
경상예산
182,221
180,975
1,246
110
인건비
81,220
81,220
0
101
인건비
81,220
81,220
0
81,220
81,220
0
10 일시사역인부임
기능성물질분석인부임 48,500원x2명x150일
=
14,550
약초성분분석보조인부임 29,920원x4명x150일
=
17,952
신품종육종인부임 29,920원x6명x120일
=
21,543
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(110)인건비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
자생식물재배인부임 29,920원x6명x110일
=
19,748
간식비 73,791,600원x1.5/100
=
1,107
4대사회보장보험
=
6,320
120
경상적경비
101,001
99,755
1,246
201
일반운영비
77,761
76,546
1,215
77,761
76,546
1,215
01 일반운영비
일반운영비
9,634
주요업무계획및연구자료유인등
=
3,754
전기안전검사수수료 140,000원x12월
=
1,680
물질동정료 420,000원x10종
=
4,200
공공요금및제세
30,720
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
전기료및전화료등 2,460,000원x12월
=
29,520
자동차세및보험료
=
1,200
운영수당
3,480
일직비 30,000원x116일
=
3,480
피복비
800
현장근무자작업복 100,000원x8명
=
800
급량비
600
신물질연구업무추진급식비 5,000원x8명x15회
=
600
연료비
13,500
본관및온실난방비
=
13,500
시설장비유지비
15,000
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
건물및시험연구장비
=
15,000
차량선박비
4,027
승합차등(2종3대)
=
4,027
202
여비
16,000
14,796
1,204
16,000
14,796
1,204
01 국내여비
신물질시험연구여비
=
16,000
203
업무추진비
6,240
5,640
600
240
240
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작비 30,000원x8명
=
240
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
물질종합분석업무추진비
=
3,000
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(120)경상적경비
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3,000
2,400
600
04 부서운영업무추진비
기준액(15인이하) 250,000원x12월
=
3,000
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
신물질전문도서 20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
235,700
272,870
△37,170
210
보조사업
101,000
131,000
△30,000
201
일반운영비
450
500
△50
450
500
△50
01 일반운영비
임차료
450
약초연구회현장교육차량임차
=
450
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(210)보조사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
301
일반보상금
550
500
50
550
500
50
10 행사실비보상금
약초연구회의참석자급식비
=
550
405
자산취득비
100,000
30,000
70,000
100,000
30,000
70,000
01 자산및물품취득비
지역연구기반조성
100,000
스펙트로포토미터
=
40,000
미량국소처리기
=
13,000
트랙터
=
40,000
퇴비살포기
=
7,000
220
자체사업
134,700
141,870
△7,170
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
206
재료비
6,500
6,500
0
정수기이온교환수지및활성탄 10,000원x200L
=
2,000
소금 10,000원x50포
=
500
유용물질분석종묘구입 100,000원x20종
=
2,000
기능성자원식물구입 80,000원x25종
=
2,000
207
연구개발비
99,900
89,000
10,900
99,900
89,000
10,900
03 시험연구비
신물질개발연구
49,000
물질분석시약구입 200,000원x30종x4회
=
24,000
물질재료첨가물구입 200,000원x25종x2회
=
10,000
물질활성검정재료구입 300,000원x25종x2회
=
15,000
기능성작물육종및재배생산연구
50,900
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
신품종육성농자재구입 300,000원x35종x2회
=
21,000
육종시험시약구입 120,000원x40종x3회
=
14,400
초자기구구입 500,000원x16종
=
8,000
퇴비구입 50,000원x150톤
=
7,500
307
민간이전
400
400
0
400
400
0
01 의료및구료비
포장인부구급약품구입 200,000원x2회
=
400
401
시설비및부
20,000
30,270
△10,270
대비
20,000
30,000
△10,000
01 시설비
연구동난방보일러교체(1식)
=
20,000
- 8 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3137)신물질연구소운영
세세항:(220)자체사업
[본청][단위:천원]
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
7,900
15,700
△7,800
7,900
15,700
△7,800
01 자산및물품취득비
모사전송기(1대)
=
700
종합작업기(1대)
=
2,000
동력예취기(1대)
=
1,000
프린터(2대)
=
900
엽록소측정기(1대)
=
1,800
디지탈카메라(1대)
=
1,500
세 출 합 계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
세 출 총 계
2,771,000,000
2,363,800,000
407,200,000
- 9 -