세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178 교 2,654,200 양 54,949,000 기 421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591 ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169 교 2,654,200 기 119,040 도 91,717,515]
3130
농업기술진흥
30,385,081
28,061,120
2,323,961
[국 10,498,821 교 0 양 0 도 19,886,260]
3138
성주과채류시험장
631,951
451,150
180,801
[국 100,500 교 0 양 0 도 531,451]
운영
100
경상예산
212,652
200,711
11,941
110
인건비
101,088
93,600
7,488
101
인건비
101,088
93,600
7,488
101,088
93,600
7,488
05 일시사역인부임
과채류신품종육종및재배시험인부임
24,780원x25명x80일
=
49,560
원예접목및시설자동화보조인부임
28,000원x6명x70일
=
11,760
우량종자,유전공학,토양분석등보조인부임
28,000원x3명x80일
=
6,720
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
민간의뢰시험포장관리인부임
24,780원x10명x75일
=
18,585
기능성물질시험분석인부임 45,000원x2명x79일
=
7,110
간식비 93,735,000원x1.5/100
=
1,407
4대사회보험
=
5,946
120
경상적경비
111,564
107,111
4,453
201
일반운영비
90,379
86,126
4,253
90,379
86,126
4,253
01 일반운영비
일반수용비
시험연구조사서및주요업무계획등유인
5,000원x200부x6종
=
6,000
전기안전검사수수료등 180,000원x12월
=
2,160
공공요금및제세
우편료등공공요금
=
2,184
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
전기료및전화료 1,770,000원x12월
=
21,240
전용회선사용료 200,000원x3회선x12월
=
7,200
자동차세및보험료
=
864
운영수당
일직비 30,000원x80일
=
2,400
학술세미나강사수당 70,000원x2명x1회
=
140
피복비
현장근무자작업복 100,000원x9명
=
900
급량비
과채류시험연구특근자급식비 5,000원x9명x5회
=
225
임차료
과채류시험연구동호회견학차량임차(1대)
=
400
연료비
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
본관및온실난방연료비
=
15,000
시설장비유지비
본관건물및시험연구장비
=
27,483
차량선박비
승합차등(2대)
=
4,183
202
여비
14,365
14,365
0
14,365
14,365
0
01 국내여비
과채류시험연구추진여비
=
14,365
203
업무추진비
5,370
5,170
200
270
270
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x9명
=
270
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
과채류신품종육종연구업무추진
=
2,700
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
2,400
2,400
0
04 기타업무추진비
부서운영업무추진비
기준액(15인이하) 200,000원x12월
=
2,400
301
일반보상금
450
450
0
450
450
0
09 행사실비보상금
학술회의참석자급식비 5,000원x90명
=
450
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
과채류전문도서 20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
419,299
250,439
168,860
[국 100,500 교 0 양 0 도 318,799]
210
보조사업
201,000
122,000
79,000
[국 100,500 교 0 양 0 도 100,500]
201
일반운영비
1,000
1,500
△500
1,000
1,500
△500
01 일반운영비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
일반수용비
학술회의교재유인등
=
1,000
[국 500 교 0 양 0 도 500]
405
자산취득비
200,000
120,000
80,000
200,000
120,000
80,000
01 자산및물품취득비
시설원예환경분석시스템
식물생장환경시스템
=
35,000
[국 17,500 교 0 양 0 도 17,500]
시설환경장해진단시스템
=
165,000
[국 82,500 교 0 양 0 도 82,500]
220
자체사업
218,299
128,439
89,860
206
재료비
2,349
2,349
0
정수장방역약품및재료구입
이온교환수지및활성탄 4,500원x433리터
=
1,949
소금 10,000원x40포
=
400
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
69,000
51,150
17,850
69,000
51,150
17,850
03 시험연구비
과채류품종육성및재배시험연구
비닐하우스자재등구입
=
20,000
비료,농약,농자재구입
=
18,000
시약및초자기구구입
=
15,000
민간의뢰시험자재구입
=
16,000
307
민간이전
300
300
0
300
300
0
01 의료및구료비
포장인부구급약품구입 150,000원x2회
=
300
401
시설비및부
132,000
72,240
59,760
대비
132,000
72,240
59,760
01 시설비
시험연구포장매입(1,645평)
=
132,000
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3138)성주과채류시험장운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
14,650
2,400
12,250
14,650
2,400
12,250
01 자산및물품취득비
현미경촬영장치
=
8,000
다기능사무기 1,650,000원x1대
=
1,650
분해열판 3,000,000원x1대
=
3,000
온습도기록계 500,000원x4대
=
2,000
세 출 합 계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 8 -