세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 420,523,178 교 2,654,200 양 54,949,000 기 421,971]
경제개발비
760,129,940
733,311,116
26,818,824
[도 281,581,591 ]
3100
농수산개발비
316,525,924
278,232,187
38,293,737
[국 222,035,169 교 2,654,200 기 119,040 도 91,717,515]
3130
농업기술진흥
30,385,081
28,061,120
2,323,961
[국 10,498,821 교 0 양 0 도 19,886,260]
3139
청도복숭아시험장
391,493
345,787
45,706
[국 50,500 교 0 양 0 도 340,993]
운영
100
경상예산
158,743
145,517
13,226
110
인건비
69,665
65,525
4,140
101
인건비
69,665
65,525
4,140
69,665
65,525
4,140
05 일시사역인부임
복숭아시험포장인부임 24,780원x12명x120일
=
35,684
원예전정접목인부임 24,780원x6명x60일
=
8,921
재배이용및환경연구보조인부임
26,000원x5명x120일
=
15,600
농기계운전인부임 32,500원x1명x135일
=
4,388
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
사역인부간식비
=
969
4대사회보험
=
4,103
120
경상적경비
89,078
79,992
9,086
201
일반운영비
62,736
58,350
4,386
62,736
58,350
4,386
01 일반운영비
일반수용비
주요업무계획및홍보자료유인등
7,000원x200부x4회
=
5,600
전기안전검사수수료
=
2,000
개방의날행사및복숭아연구회홍보물제작등
=
3,000
공공요금및제세
전기료및전화료 1,200,000원x12월
=
14,400
초고속국가망전용회선사용료 250,000원x12월
=
3,000
자동차세및보험료(3대)
=
1,070
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
오수정화조방류수질관리용역료
200,000원x12월
=
2,400
운영수당
일직비 30,000원x80일
=
2,400
피복비
현장근무자작업복 100,000원x9명
=
900
급량비
복숭아시험연구사업추진특근자급식비
5,000원x5명x20회
=
500
연료비
본관건물및온실난방연료비
=
13,266
시설장비유지비
본관건물및시험기기등
=
9,000
차량선박비
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
승합차등(2대)
=
5,200
202
여비
15,472
15,472
0
15,472
15,472
0
01 국내여비
과수작물시험연구추진여비
=
15,472
203
업무추진비
5,370
5,170
200
270
270
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x9명
=
270
2,700
2,500
200
03 시책추진업무추진비
복숭아재배기술연구업무추진
=
2,700
2,400
2,400
0
04 기타업무추진비
부서운영업무추진비
기준액(15인이하) 200,000원x12월
=
2,400
301
일반보상금
4,500
0
4,500
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
4,500
0
4,500
09 행사실비보상금
개방의날및복숭아연구회행사
개방의날행사출연자실비보상
=
3,000
복숭아연구회행사등참석자급식비
=
1,500
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
복숭아전문도서 20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
232,750
200,270
32,480
[국 50,500 교 0 양 0 도 182,250]
210
보조사업
101,000
62,000
39,000
[국 50,500 교 0 양 0 도 50,500]
201
일반운영비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
01 일반운영비
일반수용비
복숭아연구회세미나교재유인
=
700
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
[국 350 교 0 양 0 도 350]
운영수당
복숭아연구회세미나강사수당
=
300
[국 150 교 0 양 0 도 150]
401
시설비및부
100,000
60,000
40,000
대비
100,000
60,000
40,000
01 시설비
복숭아선과장및교육시설개축(100평)
=
100,000
[국 50,000 교 0 양 0 도 50,000]
220
자체사업
131,750
138,270
△6,520
206
재료비
2,470
2,470
0
정수장방역약품및재료비
이온교환수지및활성탄 5,000원x400리터
=
2,000
소금
=
470
207
연구개발비
57,000
57,000
0
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
57,000
57,000
0
03 시험연구비
시약및초자기구구입 50,000원x20종x5회
=
5,000
비료및농약대 20,000원x70종x10회
=
14,000
종묘및기타자재대 30,000원x40종x15회
=
18,000
퇴비구입 50,000원x200톤x2회
=
20,000
307
민간이전
300
300
0
300
300
0
01 의료및구료비
포장인부구급약품구입 300,000원x1회
=
300
401
시설비및부
40,180
37,000
3,180
대비
40,000
37,000
3,000
01 시설비
화장실및샤워장신축
=
40,000
180
0
180
03 시설부대비
화장실및샤워장신축시설부대비
=
180
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(3139)청도복숭아시험장운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
405
자산취득비
31,800
41,500
△9,700
31,800
41,500
△9,700
01 자산및물품취득비
현미경영상장치 15,000,000원x1식
=
15,000
인큐베이터 10,000,000원x1대
=
10,000
모사전송기 1,000,000원x1대
=
1,000
다기능사무기 1,650,000원x2대
=
3,300
프린터 1,500,000원x1대
=
1,500
디지털카메라 1,000,000원x1대
=
1,000
세 출 합 계
2,201,800,000
1,996,300,000
205,500,000
- 8 -