세출예산서
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장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
3000
[국 195,034,316 균 274,642,050 교 20,128,822 기 20,625,102]
경제개발비
803,514,993
760,129,940
43,385,053
[도 293,084,703 ]
3100
[국 109,279,396 균 114,181,000 교 579,622 기 18,880,733]
농수산개발비
354,904,486
316,525,924
38,378,562
[도 111,983,735 ]
3130
농업기술진흥
31,610,902
30,385,081
1,225,821
[국 5,865,148 균 4,142,000 교 59,500 도 21,544,254]
313B
영양고추시험장운
459,490
427,198
32,292
[국 500 균 50,000 교 0 도 408,990]
영
100
경상예산
185,990
180,890
5,100
110
인건비
90,494
86,796
3,698
101
인건비
90,494
86,796
3,698
90,494
86,796
3,698
10 일시사역인부임
고추유전자원분류및특성조사원인부임
28,000원x2명x110일
=
6,160
고추생명공학기술이용조직배양요원인부임
28,000원x2명x110일
=
6,160
자동화온실관리및고추품종육성교배인부임
28,000원x2명x110일
=
6,160
- 1 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(110)인건비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
고추재배및품질분석시험보조원인부임
28,000원x2명x100일
=
5,600
육종시험연구인부임 26,140원x7명x130일
=
23,788
재배가공이용시험인부임 26,140원x7명x130일
=
23,788
농기계운전원인부임 32,500원x1명x100일
=
3,250
기능성물질분석인부임 45,000원x2명x100일
=
9,000
간식비
=
1,259
4대사회보험
=
5,329
120
경상적경비
95,496
94,094
1,402
201
일반운영비
73,650
74,524
△874
73,650
74,524
△874
01 일반운영비
일반수용비
시험연구자료유인및팜플렛제작등
=
7,600
공공요금및제세
- 2 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
전기료및각종제세
=
26,700
운영수당
일숙직비등
=
3,260
피복비
현장근무자작업복등
=
700
급량비
고추시험연구업무추진특근자급식비
=
490
임차료
고추연구동호회선진지견학차량임차료등
=
2,800
연료비
본관및부속건물난방비
=
15,600
시설장비유지비
건물및시험기기유지비
=
14,000
- 3 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
차량선박비
승합차등
=
2,500
202
여비
13,230
13,230
0
13,230
13,230
0
01 국내여비
고추시험연구추진여비
=
13,230
203
업무추진비
5,640
5,340
300
240
240
0
02 정원가산업무추진비
직원사기진작경비 30,000원x8명
=
240
3,000
2,700
300
03 시책추진업무추진비
고추육종재배시험연구업무추진비
=
3,000
2,400
2,400
0
04 부서운영업무추진비
기준액(15인이하) 200,000원x12월
=
2,400
301
일반보상금
1,976
0
1,976
- 4 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(120)경상적경비
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
1,976
0
1,976
08 공익근무요원보상금
봉급 27,800원x1명x12월
=
334
상여금 334,000원x4/12
=
112
중식비 3,500원x1명x300일
=
1,050
교통비 1,600원x1명x300일
=
480
405
자산취득비
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
02 도서구입비
전문도서 20,000원x50권
=
1,000
200
사업예산
273,500
246,308
27,192
[국 500 균 50,000 교 0 도 223,000]
210
보조사업
101,000
141,000
△40,000
[국 500 균 50,000 교 0 도 50,500]
201
일반운영비
400
600
△200
400
600
△200
01 일반운영비
일반수용비
- 5 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(210)보조사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
고추연구동호회지발간
=
400
[국 200 균 0 교 0 도 200]
301
일반보상금
600
400
200
600
400
200
09 행사실비보상금
고추연구동호회행사참석급식비
=
600
[국 300 균 0 교 0 도 300]
405
자산취득비
100,000
90,000
10,000
100,000
90,000
10,000
01 자산및물품취득비
고추유전자원센터제습장치
=
90,000
[국 0 균 45,000 교 0 도 45,000]
고추유전자원센터종자밀봉장치
=
10,000
[국 0 균 5,000 교 0 도 5,000]
220
자체사업
172,500
105,308
67,192
206
재료비
1,200
1,200
0
정수장이온교환수지및활성탄(200ℓ)
=
1,200
- 6 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
207
연구개발비
68,400
64,800
3,600
68,400
64,800
3,600
03 시험연구비
비료,농약,종묘및자재구입 45,000원x40종x20회
=
36,000
생명공학실험분석시약및초자기구구입
45,000원x40종x8회
=
14,400
조직배양시약및초자기구구입 40,000원x50종x6회
=
12,000
고추병리시험시약및초자기구구입
40,000원x30종x5회
=
6,000
307
민간이전
200
200
0
200
200
0
01 의료및구료비
포장인부구급약품구입및부상치료비
=
200
401
시설비및부
93,400
32,108
61,292
대비
93,400
32,108
61,292
01 시설비
고추시험포장매입(4,300㎡)
=
77,400
- 7 -
장(3000)경제개발비
관:(3100)농수산개발비
항:(3130)농업기술진흥
세항:(313B)영양고추시험장운영
세세항:(220)자체사업
과 목
전 년 도
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
연구동축유리온실등보수(2동)
=
10,000
식물유전자원센타장비보수(1식)
=
6,000
405
자산취득비
9,300
7,000
2,300
9,300
7,000
2,300
01 자산및물품취득비
PC(3대)
=
4,050
잉크젯프린터(1대)
=
450
도서서가대(2대)
=
4,000
철재접의자(40개)
=
800
세 출 합 계
2,363,800,000
2,201,800,000
162,000,000
- 8 -